BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

GASTOS

CAPÍTULO 1

Gastos de personal

5.591.800,00

1.127.991,18

6.719.791,18

CAPÍTULO 2

Gastos en bienes y servicios

8.763.122,06

560.879,59

9.324.001,65

CAPÍTULO 3

Gastos financieros

98.000,00

0,00

98.000,00

CAPÍTULO 4

Transferencias corrientes

1.834.092,86

0,00

177.542,78

CAPÍTULO 6

Inversiones reales

420.000,00

2.400,00

422.400,00

CAPÍTULO 7

Transferencias de capital

138.400,00

0,00

136.000,00

CAPÍTULO 8

Activos financieros

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 9

Pasivos financieros

1.121.585,08

0,00

1.121.585,08

TOTAL

17.967.000,00

1.691.270,77

17.999.320,69

INGRESOS

CAPÍTULO 1

Impuestos directos

9.537.744,57

0,00

9.537.744,57

CAPÍTULO 2

Impuestos indirectos

382.000,00

0,00

382.000,00

CAPÍTULO 3

Tasas, precios púb. y otros ingr

4.164.127,34

0,00

4.164.127,34

CAPÍTULO 4

Transferencias corrientes

2.802.200,00

1.656.550,08

2.802.200,00

CAPÍTULO 5

Ingresos patrimoniales

767.000,00

32.320,69

799.320,69

CAPÍTULO 6

Enajenación inversiones reales

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 7

Transferencias de capital

313.928,09

2.400,00

313.928,09

CAPÍTULO 8

Activos financieros

0,00

0,00

0,00

CAPÍTULO 9

Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

TOTAL

17.967.000,00

1.691.270,77

17.999.320,69

PLANTILLA DE PERSONAL para el PRESUPUESTO 2013

A) 

PERSONAL FUNCIONARIAL:

Grupo

Núm. plazas

I

Con habilitación de carácter nacional:

Secretaría general

A1

1

1(P)

Intervención

A1

1

1(V)

II

Escala de la Administración general:

Subescala técnica

A1

0

Subescala administrativa

C1

5

5(P)

Subescala auxiliar

C2

8

4(P) 4(I)

Subescala subalterna

AAP

1

1(P)

III

Escala de la Administración especial:

Subescala técnica superior:

Asesoría jurídica

A1

3

1(P) 1(I)  1(V)

Asesoría jurídica letrada

A1

1

(P)

Ingeniero/a ind.

A1

1

(P)

Arquitecto/a

A1

1

1(P)

Subescala técnica media:

Arquitecto técnico

A2

1

(I)

Arquitecto técnico – celador

A2

1

(I)

Bibliotecaria

A2

1

(P)

Técnico relaciones laborales

A2

1

(V)

Subescala de servicios especiales:

A

Policía local:

Subinspector/a

A2

1

(V)

Oficial

C1

6

4(P) 2(CS)

Oficial

C2 a exting

1

(P)

11(P)6(I) 1

Policía

C1

19

(CS) 1(V)

Policía

C2 a exting

8

8(P)

Subinspector 2a activ.

C1 a exting

1

(P)

Oficial policía 2a activ.

C2 a exting

0

-

Policía 2a activ.

C1

0

-

Policía 2a activ.

C2 a exting

4

4(P)

B

Cometidos especiales:

C. Especiales: electricista

C2

1

1(P)

C

Personal de oficios:

Peón-caminero

AAP

2

2(P)

Total funcionariado:

69

FIJO:

Operario/a cometidos poliv.

26

24(P) 2(I)

C. vigilante polideportivo

1

(P)

Conductor/a

1

(P)

Socorrista

1

(P)

Personal de limpieza

5

3(P) 2(I)

Auxiliares SAD

4

4(P)

Conserjes-notificadores

7

7(P)

Asistente social

1

1(I)

Oficial archivo

1

(I)

Bibliotecaria Santanyí

1

(P)

Orient. juventud, menores y fam.

1

(P)

Punto joven Santanyí

1

(P)

Coordinación servicios juventud

1

(P)

Músicos escuela Santanyí y C.d'Or

2

2(P)

Coordinación banda música

1

(P)

Asesoría lingüística

1

(P)

Subtotal:

55

TEMPORAL:

0

Subtotal:

0

Total laboral:

55

Secretaria alcaldía y coord. de concejalías

1

Coordinación de deportes

1

Asesoría jurídica alcaldía

1

Coordinación relac. interior y jefa personal

1

Coordinación cultura, educación  y fiestas

1

Jefa de comunicación

1

Asesoría económica

1

Total eventual:

7

Total plantilla: 131