- Inicio
- > BOIB, Boletín Oficial
- > BOIB Núm. 127 - 14 / Septiembre / 2013
- > Pág. 42663 a 42668
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SÓLLER
Núm. 16624
Aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2013
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
Versión PDF
Texto
Se ha aprobado definitivamente el Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2013. Y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales se transcribe seguidamente el siguiente anuncio, que incluye la plantilla del personal municipal del presente ejercicio y un resumen por capítulos de las partidas presupuestadas de ingresos y gastos.
AJUNTAMENT DE SÓLLER
PLANTILLAS III.1.- PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, EJERCICIO 2013.
| CUERPO/ESCALA |
SUBESCALA |
DENOMINACIÓN |
NUM. PUESTOS |
OBSERVACIONES
|
|---|---|---|---|---|
| Habilitación con carácter nacional |
Secretaria |
Secretario |
1 |
vacante |
| Habilitación con carácter nacional |
Intervención-Tesorería |
Interventor |
1 |
|
| Administración general |
Técnica |
Técnico Medio Administración General |
5 |
1 vacante |
| Administración general |
Técnica |
Técnico Medio/Oficina Juventud y Educación |
1 |
|
| Administración general |
Administrativa |
Funciones de coordinación |
1 |
Cubierta en Comisión Servicios |
| Administración general |
Administrativa |
Administrativo |
10 |
(1 jefe de neg. vacante) |
| Administración general |
Auxiliar |
Auxiliar administrativo |
19 |
|
| Administración general |
Subalterna |
Conserje/Encargado Protocolo |
1 |
|
| Administración general |
Subalterna |
Conserve/Mantenimiento edificios |
3 |
1 vacante |
| Administración general |
Subalterna |
Conserje/Asuntos Generales |
1 |
2ª actividad |
| Administración especial |
técnica |
técnico superior/Arquitecto |
1 |
|
| Administración especial |
técnica |
técnico Superior Ingeniero |
1 |
|
| Administración especial |
técnica |
técnico superior/Abogado asesor |
1 |
vacante |
| Administración especial |
técnica |
técnico medio/Trabajador social |
2 |
|
| Administración especial |
técnica |
técnico medio deportivo |
1 |
|
| Administración especial |
técnica |
técnico aux./Delineante celador |
2 |
|
| Administración especial |
técnica |
técnico operador de informática |
1 |
|
| Administración especial |
técnica |
Auxiliar de informática |
1 |
vacante |
| Administración especial |
técnica |
técnico auxiliar/Auxiliar de clínica |
1 |
|
| Administración especial |
servicios especiales policía Local y auxiliares P.L. |
Subinspector |
1 |
|
| Administración especial |
servicios especiales policía Local y auxiliares P.L. |
Oficial |
7 |
2 vacantes |
| Administración especial |
servicios especiales policía Local y auxiliares P.L. |
policía |
20 |
12 vacantes |
| Administración Especial |
servicios especiales policía Local y auxiliares P.L. |
policía turístico |
4 |
4 vacantes |
| Administración especial |
servicios especiales plazas de cometidos especiales |
Trabajador Familiar |
3 |
|
| Administración especial |
servicios especiales plazas de cometidos especiales |
Enterrador |
1 |
|
| Administración especial |
servicios especiales plazas de cometidos especiales |
Inspector rentas y exacciones |
2 |
|
| Administración especial |
servicios especiales plazas de cometidos especiales |
Auxiliar del hogar |
3 |
|
| Administración especial |
servicios especiales Personal de oficios |
Oficial 1ª chófer |
4 |
|
| Administración Especial |
servicios especiales Personal de oficios |
Oficial Brigada Municipal Obras y servicios |
11 |
|
| Administración especial |
servicios especiales Personal de oficios |
Operario obras y servicios municipales |
5 |
|
| Administración especial |
técnica |
técnico medio/Archivero |
1 |
|
| Administración especial |
servicios especiales Personal de oficios |
Jefe U.O. Operario limpieza edificios varios |
1 |
|
| Administración especial |
servicios especiales Personal de oficios |
Operario limpieza edificios varios |
4 |
|
| Administración especial |
servicios especiales Personal de oficios |
Oficial 1ª/señalización |
1 |
|
| Administración especial |
servicios especiales plazas cometidos especiales |
Auxiliar biblioteca |
1 |
|
| TOTALES |
|
|
123 |
23 vacantes |
PLANTILLAS III.2.- CUADRO LABORAL, EJERCICIO 2013
| CATEGORÍA PROFESIONAL |
Núm. Puestos |
Observaciones |
| Operario |
1 |
|
| TOTALES |
1 |
1 vacante |
PLANTILLAS III.3.- PLANTILLA DE FUNCIONARIOS EVENTUALES EJERCICIO 2013
| CUERPO/ESCALA |
SUBESCALA/CLASE |
DENOMINACIÓN |
NUM. PUESTOS |
OBSERVACIONES |
| Administración General |
Auxiliar |
Auxiliar administrativo/Secretaria Alcaldía-Presidencia |
1 |
(1) |
| TOTALES |
................ |
........................... |
1 |
|
| Nota (1) |
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el artículo 12.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto del empleado público, el art. 176 del Texto Refundido aprobado por R.D.-L. 781/1986, de 18 de abril y otras normativas aplicables, el nombramiento y cese de este personal es libre y corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, cesando automáticamente, en todo caso, cuando se produzca el cese del mandamiento de la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento. |
PRESUPUESTO PROPIO
INGRESOS
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
14.502.783,87 |
|
| 1 |
Impuestos directos |
6.711.069,36 |
| 2 |
Impuestos indirectos |
307.826,99 |
| 3 |
Tasas y otros ingresos |
3.728.626,43 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
3.547.715,90 |
| 5 |
Ingresos patrimoniales |
207.545,19 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
0,00 |
|
| 6 |
Alienación inversiones reales |
0,00 |
| 7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
| 9 |
Variación de pasivos financieros |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
14.502.783,8 |
GASTOS
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
12.979.783,87 |
|
| 1 |
Remuneraciones de personal |
4.614.211,00 |
| 2 |
Compra de bienes corrientes y servicios |
6.174.709,26 |
| 3 |
Intereses |
1.201.400,60 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
989.463,01 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
793.000,00 |
|
| 6 |
Inversiones reales |
450.000,00 |
| 7 |
Transferencias Capital |
343.000,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
730.000,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
| 9 |
Variación de pasivos financieros |
730.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
14.502.783,87 |
ESTIMACIÓN INGRESOS Y GASTOS SÓLLER 2.010
INGRESOS
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
2.452.500,00 |
|
|---|---|---|
| 1 |
Impuestos directos |
0,00 |
| 2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
| 3 |
Tasas y otros ingresos |
2.167.500,00 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
285.000,00 |
| 5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
150.000,00 |
|
| 6 |
Alienación inversiones reales |
0,00 |
| 7 |
Transferencias de capital |
150.000,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
| 9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
2.602.500,00 |
GASTOS
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
2.362.050,00 |
|
| 1 |
Remuneraciones de personal |
1.085.013,19 |
| 2 |
Compra de bienes corrientes y servicios |
1.183.036,81 |
| 3 |
Intereses |
94.000,00 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
161.550,00 |
|
| 6 |
Inversiones reales |
161.550,00 |
| 7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
78.900,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
| 9 |
Variación pasivos financieros |
78.900,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
2.602.500,00 |
ESTIMACIÓN INGRESOS Y GASTOS EMPRESA FUNERARIA DE SÓLLER.
INGRESOS
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
45.086,80 |
|
| 1 |
Impuestos directos |
0,00 |
| 2 |
Impuestos indirectos |
0,00 |
| 3 |
Tasas y otros ingresos |
45.086,80 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
| 5 |
Ingresos patrimoniales |
0,00 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
0,00 |
|
| 6 |
Alienación inversiones reales |
0,00 |
| 7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
| 9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
45.086,80 |
GASTOS
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
40.186,80 |
|
| 1 |
Remuneraciones de personal |
15.960,00 |
| 2 |
Compra de bienes corrientes y servicios |
24.226,80 |
| 3 |
Intereses |
0,00 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
0,00 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
4.900,00 |
|
| 6 |
Inversiones reales |
4.900,00 |
| 7 |
Transferencias de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
| 9 |
Variación pasivos financieros |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
45.086,80 |
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013
INGRESOS
|
|
Total sin consolidar |
ART117RD500/90transferenciainterna |
Total consolidado |
|
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
17000370,67 |
1.258.998,59 |
15.741.372,08 |
|
| 1 |
Impuestos directos |
6.711.069,36 |
|
6.711.069,36 |
| 2 |
Impuestos indirectos |
307.826,99 |
|
307.826,99 |
| 3 |
Tasas y otros ingresos |
5.941.213,23 |
973.998,59 |
4.967.214,64 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
3.832.715,90 |
285.000,00 |
3.547.715,90 |
| 5 |
Ingresos patrimoniales |
207.545,19 |
|
207.545,19 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
| 6 |
Alienación inversiones reales |
0,00 |
|
0,00 |
| 7 |
Transferencias de capital |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9 |
Variación de pasivos financieros |
0’00 |
0,00 |
0’00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
17.150.370,67 |
1.408.998,59 |
15.741.372,08 |
GASTOS
| CAPÍTULO |
CONCEPTO |
TOTAL SIN CONSOLIDAR |
ART 117 RD 500/90 TRANSF INTERNA |
TOTAL CONSOLIDADO |
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
15.382.020,67 |
1.258.998,59 |
14.123.022,08 |
|
| 1 |
Remuneraciones de personal |
5.715.184,19 |
0,00 |
5.715.184,19 |
| 2 |
Compra de bienes corrientes y servicios |
7.381.972,87 |
973.998,59 |
6.407.974,28 |
| 3 |
Intereses |
1.295.400,60 |
|
1.295.400,60 |
| 4 |
Transferencias corrientes |
989.463,01 |
285.000,00 |
704.463,01 |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
959.450,00 |
150.000,00 |
809.450,00 |
|
| 6 |
Inversiones reales |
616.450,00 |
150.000,00 |
466.450,00 |
| 7 |
Transferencia de Capital |
343.000,00 |
0,00 |
343.000,00 |
| C) OPERACIONES FINANCIERAS |
808.900,00 |
0,00 |
808.900,00 |
|
| 8 |
Variación de activos financieros |
0,00 |
|
0,00 |
| 9 |
Variación de pasivos financieros |
808.900,00 |
0,00 |
808.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
17.150.370,67 |
1.408.998,59 |
15.741.372,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DÉFICIT / SUPERÁVIT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo.
Sóller, 9 de septiembre de 2013.
EL ALCALDE
Carlos Simarro Vicens
- Esta versión HTML se muestra sólo a efectos de consulta y carece de validez legal para una versión oficial y auténtica, consulte la versión PDF