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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA

Núm. 13663
Aprobación definitiva del Presupuesto General 2013

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 12 de julio de 2013, aprobó definitivamente el Presupuesto General de la entidad para el ejercicio 2013, integrado por el presupuestos del propio Ayuntamiento, de la mercantil EMSER 2002 S.L.U. y de los organismos autónomos Patronato de la Residencia Santo Domingo, Fundación Escuela de Música de Pollença e Instituto Municipal Radio Pollença, así como la plantilla de lugares de trabajo, aprobados inicialmente en sesión plenaria de 7 de junio de 2013 (BOIB núm. 83 de fecha 11 de junio de 2013).

En virtud de los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20.3 del RD 500/1990, de 20 de abril, se transcribe el resumen por Capítulos del Presupuesto.

AYUNTAMIENTO

ESTADO DE GASTOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

18.796.286,07 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

Importe Euros

 

 

1

Gastos de personal.

 

 

6.842.610.13

 

 

2

Gastos en bienes corrientes y servicios.

7.302.955,84

 

 

3

Gastos financieros

 

 

214.855,75

 

 

4

Transferencias corrientes.

 

 

4.435.864,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones de capital

 

 

 

 

3.849.367,41 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

Importe Euros

 

 

6

Inversiones reales.

 

 

2.542.182,99

 

 

7

Transferencias de capital

 

 

200.000

 

 

9

Pasivos Financieros

 

 

 

1.107.184,42

 

 

 

 

 

 

 

 

Total presupuesto de gastos:

 

 

 

22.645.653,48 Euros

ESTADO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

22.404.442,96 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

Importe Euros

 

 

1

Impuestos directos.

 

 

11.415.000

 

 

2

Impuestos indirectos.

 

 

500.052,89

 

 

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

6.542.150

 

 

4

Transferencias corrientes.

 

 

3.891.540,07

 

 

5

Ingresos patrimoniales.

 

 

55.700

 

Operaciones de capital

 

 

 

 

247.184,42 Euros

 

Capítulo

Denominación

 

 

 

Importe Euros

 

 

7

Transferencias de capital.

 

 

247.184,42

 

Total presupuesto de ingresos:

 

 

 

                              

25.651.627,38 Euros

EMSER 2002 S.L.U.

ESTADO DE GASTOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

4.711.315 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

Importe Euros

 

 

1

Gastos de personal.

 

 

1.805.365

 

 

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

2.390.800

 

 

3

Gastos financieros.

 

 

150

 

 

4

Transferencias corrientes.

 

 

515000

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones de capital

 

 

 

 

562.685 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

Importe Euros

 

 

6

INVERSIONES REALES.

 

 

562.685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total presupuesto de gastos:

 

 

 

5.274.000Euros

 ESTADO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

5.274.000 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

Importe Euros

 

 

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.974.000

 

 

4

Transferencias corrientes.

 

 

3.300.000

 

Total presupuesto de ingresos:

 

 

 

5.274.000 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONATO RESIDENCIA SANTO DOMINGO

ESTADO DE GASTOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

 

751.675,30Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

 

Importe Euros

 

 

1

Gastos de personal.

 

 

 

558.666,70

 

 

2

Gastos corrientes en bienes y servicios.

 

190.445,04

 

 

3

Gastos financieros

 

 

 

2.563,56

 

Total presupuesto de gastos:

 

 

 

 

751.675,30Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

 

752.417,50 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

 

Importe Euros

 

 

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

 

262.417,50

 

 

4

Transferencias corrientes.

 

 

 

490.000

 

Total presupuesto de ingresos:

 

 

 

 

752.417,50Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA

ESTADO DE GASTOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

 

257.699,96 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

 

Importe Euros

 

 

1

Gastos de personal.

 

 

 

244.264,55

 

 

2

Gastos corrientes en bienes y servicios.

    

12.135,41

 

 

3

Gastos financieros

 

1.300

 

Total presupuesto de gastos:

 

 

 

 

257.699,96Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

 

257.700 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

 

Importe Euros

 

 

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

 

80.000

 

 

4

Transferencias corrientes.

 

 

 

177.700

 

Total presupuesto de ingresos:

 

 

 

 

257.700 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL RADIO POLLENÇA

ESTADO DE GASTOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

 

116.625,82 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

 

Importe Euros

 

 

1

Gastos de personal

 

 

 

80.155,22

 

 

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

 

34.470,60

 

 

4

Transferencias corrientes

 

 

 

2.000,00

 

Total presupuesto de gastos:

 

 

 

 

116.625,82Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE INGRESOS

Operaciones corrientes

 

 

 

 

 

116.687,25 Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo

Denominación

 

 

 

Importe Euros

 

 

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

 

10.000

 

 

4

Transferencias corrientes.

 

 

 

106.687,25

 

Total presupuesto de ingresos:

 

 

 

 

116.687,25Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, según los artículos 90 de la Ley 7/1985 y 126 del Texto Refundido 781/1986, de 18 de abril, se transcribe la Plantilla de Personal para el ejercicio 2013.

PLANTILLA   AYUNTAMIENTO  DE  POLLENÇA   2013

FUNCIONARIOS  CON  HABILITACIÓN  DE   CARÁCTER  NACIONAL

Subgrupo

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

A-1

 

 

 

Secretario

1

A-1

 

 

 

Interventor

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS DE CARRERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subgrupo

Escala

Sub-escala

Clase

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

A-1

Administración General

Técnica

 

T.A.G.

2

C-1

Administración General

Administrativa

 

Administrativo

5

C-2

Administración General

Auxiliar

 

Auxiliar

14

C-2

Administración General

Subalterna

 

Agente Seguridad

 

 

 

 

 

Casa Consistorial

1

A-1

Administración Especial

Técnica

Superior

Arquitecto

2

A-1

Administración Especial

Técnica

Superior

Asesor jurídico

1

A-1

Administración Especial

Técnica

Superior

Ingeniero

1

 

 

 

 

 

 

A-1

Administración Especial

Técnica

Superior

Técnico informático

1

A-2

Administración Especial

Técnica

Mediana

Arquitecto Técnico

2

A-2

Administración Especial

Técnica

Mediana

Téc. relaciones laborales

1

C-1

Administración Especial

Técnica

Auxiliar

Administrativo

1

A-2

Administración Especial

Serv. Especiales

Policía Local

Inspector Jefe

1

 

 

 

 

 

 

A-2

Administración Especial

Serv. Especiales

Policía Local

Inspector

1

A-2

Administración Especial

Serv. Especiales

Policía Local

Subinspector

1

C-1

Administración Especial

Serv. Especiales

Policía Local

Subinspector

1

C-1

Administración Especial

Serv. Especiales

Policía Local

Oficial

7

C-1

Administración Especial

Serv. Especiales

Policía Local

Policía

39

C-2

Administración Especial

Serv. Especiales

Policía Local

Policía

2

C-2

Administración Especial

Serv. Especiales

Trabajos Especiales

Celador

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Coordinador Cultura

1

0

 

 

 

Psicólogo

1

I

 

 

 

Asistente Social

2

I

 

 

 

Bibliotecario - Archivero

1

0

 

 

 

Asesor Lingüístico

1

I

 

 

 

Técnico Empresa Turística

1

II

 

 

 

Administrativo

1

II

 

 

 

Delineante

1

III

 

 

 

Capataz

1

III

 

 

 

Jefe limpieza edificios

1

III

 

 

 

Sepulturero

1

III

 

 

 

Informador Turístico

5

IV

 

 

 

Oficial 1ª brigada de obras

7

IV

 

 

 

Oficial 1ª conductor

2

IV

 

 

 

Oficial 1ª pintor

1

IV

 

 

 

Oficial 1ª electricidad

2

IV

 

 

 

Oficial 1ª parques y jardines

1

IV

 

 

 

Oficial 1ª deportes

1

IV

 

 

 

Auxiliar Administrativo

13

IV

 

 

 

Mediador cultural

1

V

 

 

 

Oficial 2ª brigada de obras

3

V

 

 

 

Oficial 2ª parques y jardines

1

V

 

 

 

Oficial 2ª deportes

3

V

 

 

 

Notificador

2

V

 

 

 

Bedel colegio

1

VI

 

 

 

Peón brigada de obras

10

VI

 

 

 

Peón electricidad

1

VI

 

 

 

Peón deportes

3

VI

 

 

 

Peón limpieza edificios

19

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Arquitecto

1

-

 

 

 

Jefe del servicio obras

1

-

 

 

 

Secretaria de Alcaldía

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 2002 S.L.

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Ingeniero Superior

1

I

 

 

 

Contable

1

II

 

 

 

Administrativo

1

II

 

 

 

Encargado

2

III

 

 

 

Capataz

3

IV

 

 

 

Lector - contador

1

IV

 

 

 

Auxiliar Administrativo

1

IV

 

 

 

Oficial 1ª albañil

1

IV

 

 

 

Oficial 1ª fontanero

2

IV

 

 

 

Oficial 1ª conductor

10

IV

 

 

 

Oficial 1ª mecánico

1

V

 

 

 

Oficial 2ª fontanero

7

V

 

 

 

Peón recogida basura

21

V

 

 

 

Peón desechería

3

VI

 

 

 

Peón aguas

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Gerente

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN ESCUELA DE MÚSICA DE POLLENÇA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

Fijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Profesor de saxofón

1

II

 

 

 

Profesor piano y lenguaje musical

1

Discontinuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Profesor danza

1

0

 

 

 

Profesor violín o viola

1

II

 

 

 

Profesor guitarra clásica

1

I

 

 

 

Profesor piano

1

IV

 

 

 

Auxiliar administrativo

1

 

 

 

 

 

 

Personal laboral temporal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

Profesor

3

II

 

 

 

Profesor percusión

1

II

 

 

 

Profesor trompeta

1

II

 

 

 

Profesor flauta

1

II

 

 

 

Profesor clarinete

1

II

 

 

 

Profesor flautín y gaita

1

II

 

 

 

Profesor canto

1

II

 

 

 

Profesor piano

1

II

 

 

 

Profesor guitarra eléctrica

1

II

 

 

 

Profesor bajo eléctrico

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

PATRONATO RESIDENCIA SOCIAL SANT DOMINGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

Aux. Clínica

9

V

 

 

 

Cocinero

2

V

 

 

 

Auxiliar comedor

2

V

 

 

 

Auxiliar limpieza

6

IV

 

 

 

Oficial mantenimiento

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Director-Gerente

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE RADIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

Técnico locutor radio

2

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

 

 

 

Denominación

Núm.

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Director

1

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

1

Esta aprobación podrá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas indicadas en el artículo 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establezcan las normas de la citada jurisdicción.

Pollença, a 12 de julio de 2013

 

El Alcalde

Bartomeu Cifre Ochogavia