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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

Núm. 7734
Presupuesto municipal 2013

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica para el general conocimiento que el Pleno del ayuntamiento de Esporles en sesión ordinaria celebrada día 21 de marzo de 2013, aprobó el Presupuesto del Ayuntamiento, el presupuesto del patronato municipal de cultura, deportes y tiempo libre y el presupuesto del patronato de escuelas municipales de Esporles, y sus bases de ejecución, la plantilla de personal, que resulta definitivo y a continuación se detalla:

Ejercicio contable: 2.013

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

Operaciones corrientes  3.933.554.43 euros

Capítol

Denominación

Importe euros

1

Impuestos  Directos

1.816.862,00

2

Impuestos Indirectos

25.500,00

3

Tasas y otros ingresos

1.010.368,80

4

Transferencias corrientes

1.078.322,63

5

Ingresos patrimoniales

2.501,00

Operaciones de capital  226.477,25         euros

Capítol

Denominación

Importe euros

6

Alineación de Inversiones Reales

1,00

7

Transferencias de Capital

226.476,25

9

Pasivos financieros

0,00

Total presupuestos de ingresos     4.160.031,68 euros

5 - 2

AJUNTAMENT D’ESPORLES             

Ejercicio contable: 2.013

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULO

Operaciones corrientes

  

3.425.827,20

Capítol

Denominación

Importe euros

1

Gastos de Personal

1.345.988,39

2

Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

1.375.529,48

3

Gastos Financieros

144.095,33

4

Transferencias Corrientes

560.214,00

Oper.de capital

 

380.671,33

Capítol

Denominación

Importe euros

6

Inversiones Reales

290.261,48

7

Transferencias de capital

90.409,85

Operaciones financieras.

 

353.533,15

Capítol

Denominación

Importe euros

9

Pasivos Financieros

353.533,15

 

Total presupuesto de gastos

4.160.031,68

 6 - 1

AJUNTAMENT D’ESPORLES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.013

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR AREAS PROGRAMA

Denominación

Importe euros

Deuda Pública

452.628,48

Admon. Gral Seguridad y Protección Civil

200.642,73

Vivienda y urbanismo

530.048,58

Saneamiento y abastecimiento de aguas

101.001,00

Recogida  y eliminación de residuos

285.765,00

Limpieza viaria

60.000,00

Cementerio i servicios funerarios

4.400,00

Alumbrado público

20.000,00

Administración y Servicios Sociales

287.388,47

Fomento de ocupación

87.227,46

Sanidad

15.486,67

Educación

210.879,29

Educación preescolar i primaria

460.374,51

Biblioteca i archivos

52.381,49

Promoción cultural

116.017,38

Ocio i tiempo libre

Fiestas populares

 1.001,00

              67.975,22

Administración General de Deportes

326.146,40

Promoción i ordenación turística

155.288,94

Carreteras i caminos vecinales

100,00

Órganos de Gobierno

63.411,23

Administración General

510.061,27

Participación Ciudadana

19.264,26

Gestión Sistema Tributaria

132.542,30

                  Total..............................

4.160.031,68

PANTILLA DE PERSONAL 2013

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a continuación se relaciona la plantilla de personal del Ayuntamiento de Esporles:

 

 

Places

Grupo

Nivel

Vacantes

Actual

Interinos

1.FUNCIONARIOS

            

A) Escala habilit.caracter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

26

-

1

-

B)   Escala Administración General

 

 

 

 

 

 

a. TÈCNICO ADMON. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b. Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

 

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

17

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

14

-

1

-

C) Escala Administración Especial

 

 

 

 

 

 

a. Subescala Servicios Especiales

 

 

 

 

 

 

b. Clase Policía Local

 

 

 

 

 

 

     OFICIAL JEFE

1

C1

14

1

-

1

     POLICIA LOCAL.

1

C1

14

-

1

-

     Policía Local ..................

4

C1

11

2

2

1

     Policía Local Turístico ..........

1

C1

11

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

2. PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

CAPATÀS.......................................

2

-

-

-

2

-

OFICIAL 1era ..................................

3

-

-

-

3

-

OFICIAL 1era  FIX 25% INTERI 75%.

2

-

-

-

1

1

OFICIAL 1era Serv. Técnicos ............

1

-

-

-

1

-

PEO …………………………………….

3

-

-

-

2

1

CONSERGE –OFICIAL 1ª……

1

-

-

-

1

-

LIMPIADORA (30 h/set) .........

2

-

-

1

1

1

LIMPIADORA (37.5 h/set)

3

-

-

-

3

-

GOBERNANTA…………….

1

-

-

-

1

-

ADMINISTRATIVO…………………….

1

-

-

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ................

2

-

-

 

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 29,5 h/set)

1

-

-

 

-

1

AUX. ADM.Dispen.Medico (18h/set)

1

-

-

-

1

-

BIBLIOTECA ARCHIVO I N.L.  .............

1

-

-

-

1

-

TREBAJADORA SOCIAL

1

-

-

-

1

-

TREBALLAJADORA FAMILIAR (30h/set).......

2

-

-

-

2

-

COORDINADOR DEPORTIVO(35h/set)..

1

-

-

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

-

-

-

1

-

ARQUITECTO (4.5h/set)

1

-

-

1

-

-

ARQUITECTO TÈCNIC (27,86h/set)

1

-

-

-

-

1

3.- PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

ASESORES

8

-

-

-

8

-

ALCALDE

1

-

-

-

1

-

 

PRESUPUESTO PATRONATO  DE ESCUELAS MUNICIPALES DE ESPORLES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

 

Descripción

IMPORT

Cargo de confianza

1

 

1

Administrativa

3000

Personal laboral fijo

177000

Personal laboral eventual

 

Seguridad social

55000

Mobiliario

2500

Material patio, juguetes y mobiliario

500

Material de oficina ordinario no inventariable

1000

Material educativo

1000

Material fungible

1000

Publicidad i propaganda

1

Gestoría

9250

Empresa riscos laborales

1300

Varis

2500

Gastos comedor

1

Escuela de padres i ludoteca

1

Escuela de adultos y becarios

3000

Programes Islas (garantía social)

1

Acciones formativas (personal en paro)

1

Escuela taller (Conselleria de Trabajo)

1

 

257056

Personal laboral fijo

126000

Personal laboral eventual

 

Seguridad social

51000

Mobiliario

2500

Mantenimiento

500

Material fungible escuela de música

500

Actividades diversas

1500

Curso instrumental

600

 

182600

 

439657

 

439657

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

 

Subvención Consell de Mallorca

0

Aportación Ayuntamiento

439657

Subvención Comunidad Autónoma

0

 

439657

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2013 POR CAPITULOS

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

 

Operaciones corrientes

 

Capítol

Denominación

Importe euros

1

Gastos de personal

409.001,00

2

Gastos de Bienes corrientes y Servicios

30.656,00

Operaciones de capital

 

Capítulo

Denominación

Importe euros

6

Inversiones Reales

 

 

Total

439.657,00

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

Operaciones corrientes

 

Capítol

Denominación

Importe euros

4

Transferencias corrientes

439.657,00

 

Total

439.657,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

 

PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS

Grupo

Denominación

Importe €

912

Órganos de Gobierno

1,00

320

Administración general educación

3.000,00

321

Educación preescolar i primaria

251.052,00

324

Servicios complementarios de educación

3.004,00

334

Promoción cultural

182.600,00

 

 

439.657,00
 

PLANTILLA PERSONAL 2013

PERSONAL LABORAL

 

PLAZAS

VACANTES

ACTUAL

INTERINOS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Maestra  Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Profesores música (A2)

13

7

6

9

Educadora

7

 

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Limpiadora aux cocina

1

-

1

-

 

 PRESSUPUESTO PARA  2.013  DEL PATRONATO

MUNICIPAL DE CULTURA,  DEPORTES Y TIEMPO LIBRE

ESTADO DE GASTOS

clasificación económica

Capítol 1. Gastos de personal . . . . . . . . . .  . . . . . . .    2.168,85

Capítol 4. Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . .    37.831,15

                                                                       Total..... 40.000,00

clasificación funcional

Grupo

Fun.

Art

 

 

 

 1

 

SERVICIOS CARÀCTER GENERAL.....................

 

 2.168,85

 

12

Personal

2.168,85

 

 4

 

PRODUC. BIENES PUBLICOS CARACTER GENERAL

 

37.831,15

 

48

A Instituciones no fines lucrativos

37.831,15

 

 Total gastos......................

 

 

 

40.000,00

ESTADO DE INGRESOS

 

 

 

 

Capítulo

Artículo

 

 

 

 4

 

TRANSFERÈNCIAS CORRIENTES…………..................

 

40.000,00

 

46

De entidades Locales

40.000,00

 

 Total ingresos... .........

 

 

 

40.000,00

 

 

ESPORLES, 22 D’ABRIL DE 2013

El Alcalde
Miquel Ensenyat Riutort