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- > BOIB Núm. 032 - 7 / Marzo / 2013
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Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA
Núm. 4207
Aprovació definitiva del Pressupost de l'Ajuntament d'Alcúdia per a l'exercici 2013.
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
Finalizado el plazo de exposición pública y resueltas las reclamaciones presentadas, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de febrer de 2013, aprobó definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2013, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) Presupuesto del Ayuntamiento.
a1) Estado de gastos. Presupuesto 2013
| Capítulo 1. Personal |
7.657.488,72 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.969.781,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
191.500,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
11.069.158,84 |
| Capítulo 6. Inversiones |
3.087.490,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
499,903,16 |
| Capítulo 9. Amortización de préstamos |
1.121.131,28 |
| Total Gastos |
29.596.453,00 |
a2) Estado de ingresos.
| Capítulo |
Presupuesto 2013 |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
16.722.100,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
350.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
8.524.163,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.814.100,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
1.186.090,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
29.596.453,00 |
B) Presupuesto del patronato de deporte.
b1) Estado de gastos.
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Personal |
298.815,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
613.070,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
100,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
67.370,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
196.514,16 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos |
0,00 |
| Total Gastos |
1.175.949,16 |
b2) Estado de ingresos
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
173.925,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
801.100,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
4.330,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
196.594,16 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
1.175.949,16 |
C) Presupuesto del patronato de música.
c1) Estado de gastos.
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Personal |
64.403,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
301.200,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
30,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
10.010,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos |
0,00 |
| Total gastos |
375.643,00 |
c2) Estado de ingresos.
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
72.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
293.623,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
10,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
10.010,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
375.643,00 |
D) presupuesto del patronato de "Alcudia radio".
d1) Estado de gastos.
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Personal |
136.064,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
21.497,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
50,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
16.500,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos |
0,00 |
| Total Gastos |
174.111,00 |
d2) Estado de ingresos.
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
10,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
157.591,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
10,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
16.500,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total ingresos |
174.111,00 |
E) Estado de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal de Servicios EMSA:
e1) Estado de gastos.
| Capítulo 1. Personal |
1.918.660,21 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
8.453.850,58 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
17.500,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
109.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
| Capítulo 9. Amortitzación de préstamos |
0,00 |
| Total Gastos |
10.499.010,79 |
e2) Estado de Ingresos.
| Capítulo |
Importe |
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
10.390.010,79 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
109.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
| Total Ingresos |
10.499.010,79 |
Plantilla orgánica de el Ayuntamiento de Alcudia 2013
A) PERSONAL FUNCIONARIO
| A.1. Con habilitación nacional |
||
| A.1.1. Secretario |
1 |
A1 |
| A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
| A.1.3. Tesorero |
1 |
A1 |
|
|
|
|
| A.2. Escala de administración general |
||
| A.2.1. Subescala técnica |
3 |
A1 |
| A.2.2. Subescala administrativa |
6 |
C1 |
| A.2.3. Subescala auxiliar |
14 |
C2 |
|
|
|
|
| A.3. Escala de administración especial |
||
| A.3.1. Subescala técnica |
||
| A.3.1.1. Arquitecto |
1 |
A1 |
| A.3.1.2. Asesor Jurídico |
1 |
A1 |
| A.3.1.3. Ingeniero superior |
1 |
A1 |
| A.3.1.4. Ingeniero superior(2/3) |
1 |
A1 |
| A.3.1.5 Ingeniero técnico |
1 |
A2 |
| A.3.1.6 Aparejador |
3 |
A2 |
| A.3.1.7 Inspector licencias |
1 |
A2 |
| A.3.1.8 Trabajadora Social |
1 |
A2 |
| A.3.1.9 Educador Social |
1 |
A2 |
| A.3.1.10 Delineante |
1 |
C1 |
| A.3.1.11 Adm. Recaudador |
1 |
C1 |
|
|
|
|
| A.3.2. Subescala de servicios especiales |
||
| A.3.2.1. Subinspector |
2 |
A2 |
| A.3.2.2. Oficial policía |
7 |
C1 |
| A.3.2.3. policía local |
45 |
C1 |
| A.3.2.4. policía turístico |
10 |
C1 (9 meses) |
| A.3.2.5. Sepulturero |
1 |
Agp |
B) PERSONAL LABORAL:
| B.1. De duración indefinida: |
NÚM. |
GRUPO |
| B.1.1. Técnico Informático |
1 |
2 |
| B.1.2. Asistente social - Coordinadora |
1 |
2 |
| B.1.3. Técnico cultura |
1 |
1 |
| B.1.4. Asesor lingüístico |
1 |
1 |
| B.1.5. Delineante |
1 |
3 |
| B.1.6. Técnico de turismo |
1 |
2 |
| B.1.7. Técnico sanitario |
1 |
2 |
| B.1.8. Conserje dispensario |
1 |
5 |
| B.1.9. Conserje/Ayudante de servicios |
3 |
5 |
| B.1.10. TGM Recursos Humanos |
1 |
2 |
| B.1.11.Trabajador familiar |
4 |
4 |
| B.1.12. Auxiliar administrativo |
12 |
4 |
| B.1.13. Limpiador |
5 |
5 |
| B.1.15.Técnico de grado medio (Ing.Técnico) 1 |
2 |
|
| B.1.18. Subcapataz electricidad |
1 |
4 |
| B.1.19. Oficial servicios diversos |
13 |
4 |
| B.1.21. Peón |
5 |
5 |
| B.1.23. Aux. Mantenimiento (Auditorio) |
1 |
4 |
| B.1.24. Dinamizador Social |
1 |
2 |
| B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
| B.1.26. Auxiliar geriatría |
1 |
4 |
| B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
| B.1.29. Archivero |
1 |
1 |
| B.1.30. Trabajadora Social |
1 |
2 |
| B.1.31. Auxiliar servicios (conserjes) |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.32. Limpieza centros escuelas |
9 |
5 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.33. Profesor educación adultos |
1 |
2 (tiempo parcial: 9 meses) |
| B.1.34. Auxiliar turismo |
5 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.35. Socorrista patrón |
1 |
4 (tiempo parcial: 10 meses) |
| B.1.36. Profesores catalán |
4 |
2 (tiempo parcial: 8 meses 55% jornada) |
PREVISIÓN PUESTOS DE TRABAJO A LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO
| C) PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE. |
|
| NOMENCLATURA |
Núm. plazas |
| C.1. De duración indefinida: |
|
| C.1.1 Profesores gimnasia |
1 |
| C.1.3. Conserje |
2 |
| C.1.4. Limpiador |
2 |
| C.1.5 Oficial mantenimiento |
1 |
| C.1.6 Administrativo |
1 |
| C.1.7 Auxiliar administrativo |
1 |
| C.1.8 Coordinador de actividades |
1 |
|
|
|
| D) PATRONATO RADIO MUNICIPAL |
|
| D.1 De duración indefinida: |
|
| D.1.1 Técnico de Radio |
1 |
| D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio |
1 |
| D.1.3 Auxiliar Radio |
1 |
| D.1.4 Locutor |
1 |
|
|
|
| E) PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALCUDIA |
|
| E.1 De duración indefinida: |
|
| E.1.1 Director Escuela |
1 |
| E.1.1 Director Banda municipal |
1 |
|
|
|
| F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A. |
|
| NOMENCLATURA |
PLAZAS |
| F.1 Gerente |
1 |
| F.2 Director financiero |
1 |
| F.3 T.G.M. contable |
1 |
| F.4 Administrativo |
1 |
| F.5 Auxiliar administrativo |
1 |
| F.6 Oficial servicios diversos |
18 |
| F.7 Hamaquero |
21 |
| F.8 Biólogo |
2 |
| F.9 Oficial tractorista |
1 |
| F.10 Peón jardinería |
3 |
| F.11 Peón limpieza |
3 (1 res. minusválido) |
| F.12 Operario limpieza(6 meses) |
1 |
| F.13 Encargado de obras |
1 |
| F.14 Encargado planta i red |
1 |
| F.15 Técnico informático diplomado |
1 |
| F.16 Auxiliar medio ambiente |
1 |
| F.17 Agente medio ambiente |
1 |
| F.18 Limpiadora |
1 |
| F.19 Pintor |
1 |
| F.20 Delineante |
1 |
| F.21 Ayudante de servicios |
1(res.minusválido) |
| F.22 Auxiliar administrativo (playas) |
1 |
| F.23 Recogedor (peón playas) |
4 (tiempo parcial 50% 3,5 meses) |
Alcudia, 5 de marzo de 2013
El Presidente
Juan Luis González Gomila
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