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- > Pág. 3151 a 3155
Sección I. Disposiciones generales
AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 948
Aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 2013
-
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
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Texto
El pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de noviembre de 2012, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2013. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
| Capítulo |
Importe 2013 |
% |
Importe 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Personal |
4.694.821,28 |
0,07% |
4.691.680,40 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
2.761.858,00 |
1,78% |
2.713.678,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
324.742,27 |
-22,24% |
417.636,43 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.304.893,11 |
13,12% |
5.573.605,18 |
| Capítulo 6. Inversiones |
161.026,86 |
26,30% |
127.500,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
20.000,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
0,00% |
10.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
1.155.000,00 |
-21,43% |
1.470.000,00 |
| TOTAL GASTOS |
15.432.341,53 |
2,85% |
15.004.100,00 |
a2) Estado de ingresos.
| Capítulo |
Importe 2013 |
% |
Importe 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Impuestos directos |
7.435.000,00 |
1,36% |
7.335.000,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
426.610,73 |
36,73% |
312.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.749.480,80 |
-0,45% |
4.771.100,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.290.250,00 |
18,91% |
1.926.000,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
386.000,00 |
-25,05% |
515.000,00 |
| Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
145.000,00 |
0,00% |
145.000,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL INGRESOS |
15.432.341,53 |
2,85% |
15.004.100,00 |
E) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver SA:
b1) Estado de gastos.
| Capítulo |
Importe 2013 |
% |
Importe 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Personal |
549.656,39 |
0,13% |
548.956,68 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
5.743.236,73 |
8,31% |
5.302.648,50 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL GASTOS |
6.292.893,11 |
7,54% |
5.851.605,18 |
b2) Estado de ingresos.
| Capítulo |
Importe 2013 |
% |
Importe 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Impuestos directos |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
150.000,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
6.142.893,11 |
4,98% |
5.851.605,18 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL INGRESOS |
6.292.893,11 |
7,54% |
5.851.605,18 |
C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA:
c1) Estado de gastos.
| Capítulo |
Importe 2013 |
% |
Importe 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Personal |
5.244.477,67 |
0,07% |
5.240.637,07 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios |
8.505.094,73 |
6,10% |
8.016.326,50 |
| Capítulo 3. Gastos financieros |
324.742,27 |
-22,24% |
417.636,43 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
182.000,00 |
0,00% |
182.000,00 |
| Capítulo 6. Inversiones |
161.026,86 |
26,30% |
127.500,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
10.000,00 |
0,00% |
10.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
1.155.000,00 |
-21,43% |
1.470.000,00 |
| TOTAL GASTOS |
15.582.341,53 |
0,76% |
15.464.100,00 |
c2) Estado de ingresos.
| Capítulo |
Importe 2013 |
% |
Importe 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítulo 1. Impuestos directos |
7.435.000,00 |
1,36% |
7.335.000,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos |
426.610,73 |
36,73% |
312.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos |
4.899.480,80 |
2,69% |
4.771.100,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes |
2.290.250,00 |
-4,01% |
2.386.000,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales |
386.000,00 |
-25,05% |
515.000,00 |
| Capítulo 6. Enajenación inversiones reales |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital |
145.000,00 |
0,00% |
145.000,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL INGRESOS |
15.582.341,53 |
0,76% |
15.464.100,00 |
PLANTILLA
Ayuntamiento
Funcionarios de carrera
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
GRUPO |
ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| Secretario |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
| Interventor |
1 |
|
A1 |
Habilitación nacional |
| Técnico de tesorería |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Técnico de gestión |
1 |
|
A2 |
Administración general |
| Administrativo |
9 |
|
C1 |
Administración general |
| Auxiliar administrativo |
8 |
1 vacante |
C2 |
Administración general |
| Arquitecto |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
| Letrado asesor jurídico |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
| Aparejador |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Técnico informático |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
| Delineante |
1 |
|
C1 |
Administración especial |
| Director del Auditòrium |
1 |
|
A1 |
Servicios especiales |
| Técnico de medio ambiente |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
| Psicóloga logopeda |
2 |
1 vacante |
A1 |
Administración especial |
| Psicólogo |
1 |
|
A1 |
Administración especial |
| Dinamizadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Bibliotecario |
3 |
1 vacante |
A2 |
Administración especial |
| Coordinador cursos adultos |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Técnico cultural |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Técnico de deportes |
1 |
|
C2 |
Administración especial |
| Trabajador social |
3 |
1 vacante, no presupuestada |
A2 |
Administración especial |
| Educador social |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Inspector |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Subinspector |
1 |
|
A2 |
Administración especial |
| Oficial de la Policía Local |
5 |
|
C1 |
Administración especial |
| Agente de la Policía Local |
32 |
4 vacantes |
C1 |
Administración especial |
| Policía turísticos |
6 |
Seg. convenio CAIB |
C1 |
Administración especial |
Personal laboral fijo
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
| Secretario del Auditòrium |
1 |
en funciones reducidas |
Bachiller / FP II |
| Recepcionista UBS |
1 |
|
Certificado de estudios |
| Técnico del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
| Operario del centro cultural |
1 |
|
Certificado de estudios |
| Operario de limpieza de instalaciones |
3 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
Personal laboral de duración determinada
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza domiciliaria |
2 |
2 vacantes |
Certificado de estudios |
Anual |
| Operario limpieza instalaciones |
1 |
1 contrato relevo |
Certificado de estudios |
|
| Profesores de cursos de adultos |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
Tiempo parcial / horas |
| Profesores del centro vacacional |
Según programas |
(Según la especialidad) |
|
Tiempo parcial / horas |
Convenios con el SOIB:
| Auxiliares administrativos |
Según convenios |
| Agente de desarrollo local |
Según convenios |
Funcionarios eventuales
| DENOMINACIÓN | PLAZAS | SITUACIÓN |
| Secretario Órganos de Gobierno |
1 |
vacante |
Empresa municipal
Personal laboral fijo
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrativo empresa |
1 |
|
Bachiller / FP II |
| Técnico de turismo |
1 |
|
Diplomado |
| Director técnico de servicios y mantenimiento |
1 |
No presupuestada |
Bachiller / FP II |
| Electricista de la brigada |
3 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
| Operario de la brigada |
8 |
|
Certificado de estudios |
Personal laboral de duración determinada
| DENOMINACIÓN |
PLAZAS |
SITUACIÓN |
TITULACIÓN |
DURACIÓN CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| Electricista EDAR |
1 |
No presupuestada |
Bachiller / FP II |
|
| Operario brigada |
2 |
1 vacante |
Certificado de estudios |
|
Sant Llorenç des Cardassar, 16 de enero de 2013.
El alcalde.
Mateo Puigròs Sureda.
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