Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Núm. 434798
Tràmit d'informació pública Modificació del Pressupost municipal de l'exercici 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 200/2024

Fem públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de dia 3 de juliol de 2024 acordà, entre altres, l'aprovació inicial de la modificació del Pressupost municipal de l'exercici 2024 tal com es detalla a continuació:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals i altres ingressos, tal com es detalla a continuació:

Org.

Prog.

Econom.

Descripció

Import

1

4320

2020000

Lloguer d'edificis i altres construccions

1.089,00 €

1

4320

2260900

Actuacions, tallers, etc.

3.167,00 €

1

4320

2279910

Servei d'informació al turística

14.900,00 €

1

4320

6220000

Inversió nova en edificis i altres construccions

5.000,00 €

1

9120

2269900

Despeses diverses òrgans de govern

3.512,13 €

1

9200

4800099

Indemnitzacions per responsabilitat patrimonial

5.000,00 €

2

1320

1210100

Funcionaris - Complement específic

11.175,14 €

2

1320

2270100

Servei caner

9.802,31 €

2

1320

4620000

Col·laboració policial a les festes patronals

23.500,00 €

2

1320

6250000

Inversió nova en mobiliari

1.510,00 €

2

1330

2000000

Lloguer terrenys

51.235,12 €

2

1330

2270600

Estudis i treballs tècnics orden. del tràfic i estacionament

5.000,00 €

2

1330

6090000

Inversió nova en infraestr. i béns destinats a l'ús general

6.000,00 €

2

1350

2140000

Reparació vehicles - Protecció civil

4.250,00 €

2

1350

6330000

Inversió de reposició en maquinària, inst. tècn. i utillatge

100,00 €

2

2310

2260613

Tallers, cursos, etc. - Per joves en risc social (ESTIU)

1.334,51 €

2

2311

1300000

Personal laboral fix - Retribucions bàsiques

4.200,06 €

2

2311

1310000

Personal laboral temporal - Retribucions bàsiques

21.909,32 €

2

2311

1600000

Quotes seguretat social

7.069,32 €

2

2313

1200100

Funcionaris - Sou grup A2

13.770,09 €

2

2313

1200600

Funcionaris - Triennis

999,59 €

2

2313

1210000

Funcionaris - Complement de destinació

6.313,96 €

2

2313

1210100

Funcionaris - Complement específic

6.454,81 €

2

2313

1210300

Funcionaris - Altres complements

1.273,79 €

2

2313

1600000

Quotes socials - Seguretat Social

14.740,04 €

2

2410

4800000

Beques d'estudi i a emprenedors

3.150,00 €

2

3420

1300000

Personal laboral fix - Retribucions bàsiques

6.362,18 €

2

4320

1200300

Funcionaris - Sou grup C1

196,80 €

2

9200

2130000

Reparació maquinària i instal·lacions tècniques

17.435,79 €

2

9200

2260400

Despeses jurídiques

8.583,10 €

2

9200

2270600

Estudis i treballs tècnics

6.000,00 €

2

9201

2270600

Estudis i treballs tècnics de recursos humans

18.150,00 €

2

9202

1200000

Funcionaris - Sou grup A1

15.612,88 €

2

9202

1210000

Funcionaris - Complement de destí

8.206,23 €

2

9202

1210100

Funcionaris - Complement específic

11.753,68 €

2

9202

1210300

Funcionaris - Altres complements

1.432,85 €

2

9202

1600000

Quotes seguretat social

19.650,80 €

2

9310

1210100

Funcionaris - Complement específic

17.372,48 €

3

110

3520000

Interessos de demora

234.000,00 €

3

3231

6220000

Inversió nova en l'edifici de l'escoleta

100.000,00 €

3

3270

4800000

Ajuts per les APIMEs de les escoles

19.000,00 €

3

4910

2279910

Llicència i manteniment programa gestió d'expedients

8.741,94 €

3

9202

2270600

Estudis i treballs tècnics contractació

18.150,00 €

3

9319

2270600

Estudis i treballs tècnics de política fiscal i financera

18.150,00 €

3

9320

2270800

Serveis de recaptació

7.258,88 €

4

1330

6090000

Inversió nova en infraestr. i béns destinats a l'ús general

82.428,79 €

4

1330

6220000

Inversió nova en edificis i altres construccions

70.000,00 €

4

1510

2260400

Despeses jurídiques

7.574,70 €

4

1510

2270600

Estudis i treballs tècnics d'urbanisme

18.150,00 €

4

1510

4800010

Subvencions nominatives a AAVV de les urbanitzacions

2.500,00 €

4

1510

6400000

Redacció de projectes

27.412,55 €

4

1510

7800030

Aportació a la Junta de Compens. Fase II (...) de la Trotxa

55.000,00 €

4

1532

2269900

Despeses diverses

4.521,90 €

4

1532

6190000

Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús general

-1.113.707,64 €

4

1600

6090000

Inversió nova en infraestr. i béns destinats a l'ús general

25.689,18 €

4

3330

6220000

Inversió nova en edificis i altres construccions

270.000,00 €

4

3420

2270600

Estudis i treballs tècnics

18.150,00 €

4

9330

2270000

Serveis de neteja dels edificis municipals

12.500,00 €

5

3331

2279900

Gestió del Centre Cultural Sant Diego

101.730,30 €

5

3340

2260901

Exposicions cultura (Excepte LOAC)

1.385,16 €

5

3340

2260905

Concert líric

5.369,20 €

5

3340

2260999

Altres actuacions musicals

2.026,75 €

5

3380

2260201

Publicitat, cartelleria, etc. Sant Llorenç

1.044,01 €

5

3380

2260900

Sant Llorenç - Binixems

1.500,00 €

5

3380

2260902

Sant Llorenç - Jaleo: Banda de música, sonorització, etc.

12.000,00 €

5

3380

2260903

Sant Llorenç - Revetlles i festes carrer: Grups, drets, etc.

11.884,10 €

5

3380

2260904

Sant Llorenç - Revetlles i festes carrer: Sonorització

2.238,50 €

5

3380

2260905

Sant Llorenç - Carrosses

2.401,85 €

5

3380

2260910

Festes de Cala en Porter

7.451,90 €

5

3380

2260911

Festa dels caixers

3.000,00 €

5

4311

2260900

Actuacions, tallers, etc. - Altres fires

710,27 €

5

4311

2260901

Actuacions, tallers, etc. - Fira de tardor

484,00 €

5

4311

6290000

Altra inversió nova pel funcionament del serveis

5.997,01 €

5

4313

2260202

Publicitat, cartelleria, etc. - Mercat de Nadal

595,32 €

5

4313

2260902

Actuacions, tallers, etc. - Mercat de Nadal

2.343,30 €

5

4313

2269902

Despeses diverses - Mercat de Nadal

1.258,33 €

6

1533

2100200

Reparació i manteniment infraestructures urbanes

11.072,96 €

6

1533

6230000

Inversió nova en maquinària, instal. tècniques i utillatge

4.000,00 €

6

1640

2120000

Reparació edificis i manteniment cementiri

3.581,50 €

6

1650

2030000

Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge

3.582,81 €

6

1650

2130000

Reparació i manteniment enllumenat públic

24.323,28 €

6

1650

2140000

Reparació vehicles enllumenat públic

4.240,24 €

6

1650

2279900

Servei d'il·luminació de nadal

21.610,60 €

6

1650

6290000

Altra inversió nova pel funcionament del serveis

18.150,00 €

6

1710

2279900

Tractament becut i processionària

3.552,56 €

6

1710

6230000

Inversió nova en maquinària, instal. tècniques i utillatge

5.384,99 €

6

2310

2120000

Reparació edificis i altres construccions de serveis socials

6.000,00 €

6

2310

2130000

Reparació, maquinària, instal·lacions i estris

25.000,00 €

6

3230

2120010

Manteniment escola Mestre Duran

2.621,28 €

6

3230

2130000

Reparació, manteniment i conservació ascensors CEIPs

749,96 €

6

3231

2120000

Manteniment escola infantil Es Pouet

3.991,78 €

6

3231

2130000

Reparació, manteniment i conservació ascensors - Es Pouet

748,03 €

6

3330

2130001

Reparació, manteniment i conservació ascensors - LOAC

402,11 €

6

3331

2120000

Reparació, manteniment i conservació Centre Cultural

28,58 €

6

3331

2130000

Reparació, manteniment i conservació ascensors

1.637,84 €

6

3341

2130001

Reparació, mantenimen. i conserv. ascensor - Escola d'adults

405,11 €

6

3420

2120000

Reparació edificis poliesportiu

5.205,10 €

6

4540

2100000

Manteniment camins rurals - xermar

6.832,87 €

6

4540

2100020

Manteniment camins rurals - paviment

2.762,43 €

6

9330

2120000

Reparació edificis i altres construccions

4.500,00 €

6

9330

2190000

Manteniment d'extintors

4.009,90 €

7

1621

2270000

Recollida de fems - Servei de recollida ordinari

575.143,71 €

7

1621

2270001

Recollida de fems - Voluminosos, podes, etc.

1.492,89 €

7

1621

2270002

Recollida de fems - Matèria orgànica de grans generadors

7.787,62 €

7

1622

2270000

Punts verds - Deixalleria

13.218,91 €

7

1623

2270000

Gestió i tractament de residus - Fracció resta i olis

11.056,07 €

7

1630

2270000

Neteja viària

140.625,99 €

7

1711

2270000

Manteniment d'urbanitzacions

38.240,10 €

7

1711

6190000

Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús general

1.500,00 €

7

1722

2100000

Reparació i manteniment platges

3.305,57 €

7

1722

2279900

Manteniment abalisament

12.632,44 €

7

1722

6390000

Manteniment abalissament platges

6.606,45 €

7

1723

2250000

Manteniment dels punts de recàrrega dels vehicles elèctrics

6.667,10 €

7

3410

2200000

Material d'oficina poliesportiu

29,38 €

7

3410

2260200

Publicitat i propaganda

1.286,04 €

7

3410

2260910

Trofeus i premis altres esports

10.000,00 €

7

3410

2260920

Activitats culturals i esportives

3.000,00 €

7

3410

4800000

Subvencions corrents a famílies i ens sense afany de lucre

628,58 €

7

3410

4800010

Subven. nominatives a famílies i ens sense afany de lucre

1.200,00 €

7

3420

2020001

Lloguer de la sala multifuncional de La Salle

3.000,00 €

7

3420

2210300

Combustible poliesportiu

2.085,44 €

7

3420

2210320

Combustible camp d'esports

1.941,12 €

7

3420

2210400

Vestuari per esports

1.000,00 €

7

3420

2269900

Despeses diverses poliesportiu

3.000,00 €

7

3420

2269910

Despeses diverses camp esports

1.000,00 €

7

3420

2270000

Servei de neteja - Poliesportiu

2.081,20 €

7

3420

2270600

Estudis i treballs tècnics per instal·lacions esportives

3.000,00 €

7

3420

6290000

Altra inversió nova pel funcionament del serveis

5.874,00 €

7

3420

6320000

Inversió de reposició en edificis i altres construccions

24.240,00 €

7

3420

7800000

Transfer. de capital a famílies i ens sense afany de lucre

4.174,50 €

 

 

 

Total

1.456.364,32 €

Econòm.

Descripció I

Import

76180

CIM: Altres subvencions per a finançar inversions

-477.691,31 €

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

1.934.055,63 €

 

Total

1.456.364,32 €

SEGON. Modificar les següents bases d'execució del pressupost de 2024:

  • A la base 29.1, se substitueix la redacció dels apartats «c» i «d» pel següent nou redactat de l'apartat «c» i es numera l'antiga lletra «e» com la nova «d»: «c. El Batle, per autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que resultin dels expedients de responsabilitat patrimonial»; i, en concordança, s'afegeix una nova excepció a la base 6.3: «Els crèdits del programa 9200 Administració General destinats a abonar les indemnitzacions patrimonials queden enquadrats a l'orgànic 1 (Batlia)».
  • A la base 29.3, se substitueix la redacció de l'apartat «c» pel següent nou redactat «c. Igualment, per imports inferiors a 15.000,00 € (IVA no inclòs), de la seva àrea o de la resta d'àrees de l'Ajuntament, quan puguin acumular-se les fases ADO en un mateix acte administratiu, li correspondrà l'autorització, la disposició i el reconeixement d'obligacions».
  • A la base 6 es crea un nou programa pressupostari, el 9319 Política econòmica i fiscal, per recollir altres despeses relacionades amb l'administració financera i tributaria de l'Ajuntament d'Alaior que no corresponguin amb el programes existents.

TERCER. Modificar l'annex 2 «Subvencions nominatives» de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2024, amb el següent detall:

  • S'augmenta fins els 3.200,00 € l'import previst a favor del Club de petanca de Cala en Porter (Increment de 1.200,00 €), per atendre la subvenció nominativa de 2023.
  • S'augmenta fins els 5.000,00 € l'import previst a favor de l'Associació de propietaris de la urbanització Son Vitamina (Increment de 2.500,00 €), per atendre la subvenció nominativa de 2023.
  • Es substitueix la Federació d'Escacs de les Illes Balears per l'Associació Chess Menorca, com beneficiari de la subvenció prevista per dur a terme el programa de foment de l'educació als centres (Escacs escoles) i es redueix l'import inicialment previst de 2.600,00 € per un import de 2.100,00 €.

QUART. Modificar l'annex 3 «Inversions pluriennals autoritzades» de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2024, autoritzant els compromisos futurs de despesa per a cada una de les següent anualitats:

C. REURBANITZACIÓ DE L'AV. D'ES RAMAL (CTRA. NOVA – CARRER BALMES)

Exercici

Aplicació

Descripció

Import

2025

4-1532-6190000

Inversió de reposició d'infraestructures

1.000.000,00 €

 

 

Total

1.000.000,00 €

D. PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA LATERAL SU DEL C/ CENTRAL I DEL SECTOR DEL C/ ALAIOR I C/ SOL AMB NOVES LLUMINÀRIES ALS CARRERS ALAIOR I SOL A LA URBANITZACIÓ SANT JAUME MEDITERRANI

Exercici

Aplicació

Descripció

Import

2025

4-1532-6190000

Inversió de reposició d'infraestructures

250.000,00 €

 

 

Total

250.000,00 €

E. REHABILITACIÓ I REPAVIMENTANCIÓ DEL CARRER S'ANDRONA

Exercici

Aplicació

Descripció

Import

2025

4-1532-6190000

Inversió de reposició d'infraestructures

300.000,00 €

 

 

Total

300.000,00 €

F. CLIMATITZACIÓ ESCOLETA

Exercici

Aplicació

Descripció

Import

2025

3-3231-6220000

Inversió nova en l'edifici de l'escoleta

300.000,00 €

 

 

Total

300.000,00 €

G. APORTACIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA FASE II DE LA TROTXA

Exercici

Aplicació

Descripció

Import

2024

4-1510-7800030

Aportació a la Junta de Compens. Fase II (...) de la Trotxa

55.000,00 €

2025

4-1510-7800030

Aportació a la Junta de Compens. Fase II (...) de la Trotxa

20.000,00 €

 

 

Total

75.000,00 €

CINQUÈ. Disposar l'exposició al públic de l'expedient relatiu a aquesta modificació pressupostària, per un termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà del dia que es publiqui el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que també es publicarà en el tauler d'edictes de la corporació, per tal que les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin pertinents davant el Ple.

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'han presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les a comptar des del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

L'acord es pot consultar en el següent enllaç del Portal de Transparència municipal:

https://alaior.sedelectronica.es/transparency/a96efde6-05d6-43fe-8545-420d1e411b3b

 

Alaior, en la data de la signatura electrònica (9 de juliol de 2024)

El batle José Luis Benejam Saura