Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DES CASTELL
Núm. 46398
Aprovació definitiva pressupost 2024
El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de dia 22 de desembre de 2023, va aprovar el Pressupost General de l'entitat per a l'exercici 2024 i la plantilla de personal municipal, juntament amb la documentació pertinent.
No havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024, publicat al BOIB núm.175 de dia 28 de desembre de 2023, es publica el Pressupost General de l'entitat local per l'exercici 2024 resumit per capítols; així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, d'acord amb l'article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
|
PRESSUPOST 2024 |
|
---|---|---|
|
|
|
CAP. 1 |
"DESPESES DE PERSONAL" |
5.285.996,97 |
CAP. 2 |
"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS" |
2.051.250,00 |
CAP. 3 |
"DESPESES FINANCERES" |
7.000,00 |
CAP. 4 |
"TRANSFERENCIES CORRENTS" |
1.003.272,72 |
|
TOTAL DESPESES CORRENTS |
8.347.519,69 |
|
|
|
CAP. 6 |
"INVERSIONS REALS" |
5.520.000,00 |
CAP. 7 |
"TRANSFERENCIES DE CAPITAL" |
284.510,64 |
CAP. 9 |
"PASSIUS FINANCERS" |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES CAPITAL |
5.804.510,64 |
|
|
|
TOTAL DESPESES |
|
14.152.030,33 |
|
|
|
|
|
|
CAP. 1 |
"IMPOSTS DIRECTES" |
4.231.500,00 |
CAP. 2 |
"IMPOSTS INDIRECTES" |
180.000,00 |
CAP. 3 |
"TAXES I ALTRES INGRESSOS" |
1.323.400,00 |
CAP. 4 |
"TRANSFERÈNCIES CORRENTS" |
3.649.630,33 |
CAP. 5 |
"INGRESSOS PATRIMONIALS" |
40.000,00 |
|
INGRESSOS CORRENTS |
9.424.530,33 |
|
|
|
CAP. 6 |
ALIENACIONS |
250.000,00 |
CAP. 7 |
"TRANSFERENCIES DE CAPITAL" |
4.477.500,00 |
CAP. 9 |
PASSIUS FINANCERS |
0,00 |
|
INGRESSOS CAPITAL |
4.727.500,00 |
|
|
|
TOTAL INGRESSOS |
|
14.152.030,33 |
PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL 2024
1. PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ |
GRUP |
NIVELL |
NÚMERO |
VACANTS |
OCUPADES |
PRESSUPOSTADES |
OBSERVACIONS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PERSONAL FUNCIONARI |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria |
A1 |
24 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Intervenció |
A1 |
24 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Tresoreria |
A1 |
22 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2 FUNCIONARIS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
Arquitecte Municipal |
A1 |
24 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Administratiu-Tresoreria |
C1 |
14 |
1 |
1 |
0 |
0 |
PROMOCIO INTERNA |
Administratiu |
C1 |
14 |
1 |
1 |
0 |
0 |
PROMOCIÓ INTERNA |
Auxiliar Administratiu |
C2 |
12 |
10 |
1 |
10 |
10 |
1 Excedencia |
Policia segona activitat |
C1 |
15 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Tasques Administratives |
B) SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS |
|
|
|
|
|
|
|
B.1 Policia Local i auxiliars |
|
|
|
|
|
|
|
Sargent |
A2 |
22 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Oficial |
C1 |
17 |
5 |
1 |
4 |
5 |
1 promocio interna |
Policia |
C1 |
15 |
16 |
0 |
16 |
16 |
|
B.2 Personal d'oficis |
|
|
|
|
|
|
|
Operaris neteja |
E |
10 |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
TOTAL |
|
|
42 |
9 |
38 |
39
|
|
2. PERSONAL LABORAL
2.1 PERSONAL LABORAL FIX |
GRUP |
NIVELL |
NÚMERO |
VACANTS |
OCUPADES |
PRESSUPUSTADES |
OBSERVACIONS |
Arquitecte |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Psicoleg |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Enginyer tecnic |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Tecnic mediambiental |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Tecnic amd. Gral TAG |
|
|
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Coordinador esports |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Treballadora social |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Educadora social |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
1 temps parcial |
Bibliotecaria |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Auxiliar biblioteca |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AODL |
|
|
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Encarregat brigada i magatzem |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
MestrE Escola Infantil |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Educador Escola infantil |
|
|
8 |
6 |
6 |
8 |
|
Delineant |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Administratiu Biblioteca i arxiu |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Jornada reduida |
Professors Ateneu |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
1 temps parcial |
Administratiu |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Auxiliar informatic |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Oficial electricista |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Oficial manteniment i conductor vehicles |
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Oficial obres i manteniment |
|
|
4 |
2 |
4 |
4
|
1 EXCEDENCIA |
Oficial Jardineria |
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
|
Aux.Administratiu |
|
|
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Aux. Adm. Recepcionista |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Treballadora familiar |
|
|
7 |
5 |
7 |
7 |
3 jornada reduida 20h |
Conserge |
|
|
5 |
3 |
4 |
5 |
2 treballador discapacitat |
Peó Manteniment poliesportiu |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Peó Manteniment Camp Futbol |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1/2 jornada |
Peó jardineria |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Peó obres |
|
|
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Peó Manteniment Cementeri |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Conserge cementeri |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
Jornada reduida incapacitat permanent absoluta |
Operaris neteja escola |
|
|
7 |
7 |
7 |
7 |
|
TOTAL |
|
|
77 |
63 |
69 |
75 |
|
3.PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
Comunicació i gestió cultural |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
TOTAL |
|
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Contra l'acord d'aprovació definitiva del Pressupost i de la plantilla de personal, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa i Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
Signat as Castell en la data de la signatura electrònica (24 de gener de 2024)
El batlle Jose Luis Camps Pons