- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 007 - 13 / gener / 2024
- > Pàg. 1054 a 1075
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Núm. 18520
Aprovació definitiva pressupost 2024
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El Batle de l'Ajuntament de Calvià, en compliment del disposat en l'article 169 apartats 1 i 3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals i en l'article 20 apartats 1 i 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, fa saber que durant el període d'exposició pública del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2024, no s'han presentat reclamacions que s'ajustin a l'article 170.2 del RDL 2/2014, per la qual cosa queda aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2024, transcrivint-se a continuació l'acord d'aprovació provisional i el resum per capítols de cada un dels pressuposts que l'integren:
“PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a 2024 d'acord amb el següent format:
PRESSUPOST ORDINARI AJUNTAMENT DE CALVIÀ
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
% s/TOTAL |
|---|---|---|---|
|
DESPESES: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
114.983.411,41 |
89,53% |
|
|
1 |
Despeses de personal |
43.475.948,67 |
33,85% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
30.628.888,28 |
23,85% |
|
3 |
Despeses financeres |
1.018.250,72 |
0,79% |
|
4 |
Transferències corrents |
39.860.323,74 |
31,04% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
13.441.875,95 |
10,47% |
|
|
6 |
Inversions reals |
11.582.073,87 |
9,02% |
|
7 |
Transferències de capital |
544.823,00 |
0,42% |
|
8 |
Variació actius financers |
310.000,00 |
0,24% |
|
9 |
Variació passius financers |
1.004.979,08 |
0,78% |
|
|
TOTAL DESPESES |
128.425.287,36 |
100,00% |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
115.813.457,36 |
90,18% |
|
|
1 |
Imposts directes |
54.970.000,00 |
42,80% |
|
2 |
Imposts indirectes |
8.001.700,00 |
6,23% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
14.564.800,00 |
11,34% |
|
4 |
Transferències corrents |
29.998.207,43 |
23,36% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
8.278.749,93 |
6,45% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
12.611.830,00 |
9,82% |
|
|
6 |
Venda d'inversions reials |
1.905.000,00 |
1,48% |
|
7 |
Transferències de capital |
396.830,00 |
0,31% |
|
8 |
Variació actius financers |
310.000,00 |
0,24% |
|
9 |
Variació passius financers |
10.000.000,00 |
7,79% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
128.425.287,36 |
100,00% |
PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTECAS
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
% S. TOTAL |
|---|---|---|---|
|
DESPESES: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
10.402.789,04 |
97,05% |
|
|
1 |
Despeses de personal |
6.792.201,40 |
63,37% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
3.159.386,64 |
29,48% |
|
3 |
Despeses financeres |
700,00 |
0,01% |
|
4 |
Transferències corrents |
450.501,00 |
4,20% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
316.003,00 |
2,95% |
|
|
6 |
Inversions reals |
294.003,00 |
2,74% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 |
0,21% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
10.718.792,04 |
100,00% |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
10.402.789,04 |
97,05% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
559.480,00 |
5,22% |
|
4 |
Transferències corrents |
9.843.309,04 |
91,83% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
316.003,00 |
2,95% |
|
|
6 |
Venda d'inversions reials |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
294.003,00 |
2,74% |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 |
0,21% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
10.718.792,04 |
100,00% |
PRESSUPOST CALVIÀ 2000,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
%S. TOTAL |
|---|---|---|---|
|
DESPESES: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
33.468.988,70 |
85,69% |
|
|
1 |
Despeses de personal |
18.021.587,51 |
46,14% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
15.089.599,83 |
38,63% |
|
3 |
Despeses financeres |
357.801,36 |
0,92% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
5.590.420,43 |
14,31% |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
3.471.922,24 |
8,89% |
|
9 |
Variació passius financers |
2.118.498,19 |
5,42% |
|
|
TOTAL DESPESES |
39.059.409,14 |
100,00% |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
35.682.018,50 |
91,35% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
18.152.407,87 |
46,47% |
|
4 |
Transferències corrents |
17.312.858,99 |
44,32% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
216.751,64 |
0,55% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
3.377.390,64 |
8,65% |
|
|
6 |
Venda d'inversions reials |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
1.258.892,45 |
3,22% |
|
8 |
Variació actius financers |
2.118.498,19 |
5,42% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
39.059.409,14 |
100,00% |
PRESSUPOST LLAR DE CALVIÀ, S.A.
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
%S. TOTAL |
|---|---|---|---|
|
DESPESES: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
3.910.250,00 |
98,03% |
|
|
1 |
Despeses de personal |
2.936.718,65 |
73,62% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
972.031,35 |
24,37% |
|
3 |
Despeses financeres |
1.500,00 |
0,04% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
78.600,00 |
1,97% |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
78.600,00 |
1,97% |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
0,00% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
3.988.850,00 |
100,00% |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
3.988.850,00 |
100,00% |
|
|
1 |
Imposts directes |
739.250,00 |
18,53% |
|
2 |
Imposts indirectes |
249.600,00 |
6,26% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
3.000.000,00 |
75,21% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00% |
|
|
6 |
Venda d'inversions reials |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
0,00% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
3.988.850,00 |
100,00% |
PRESSUPOST LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA ,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
%S. TOTAL |
|---|---|---|---|
|
DESPESES: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
5.232.833,80 |
99,79% |
|
|
1 |
Despeses de personal |
5.025.820,40 |
95,84% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
207.013,40 |
3,95% |
|
3 |
Despeses financeres |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
11.086,22 |
0,21% |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
11.086,22 |
0,21% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
5.243.920,02 |
100,00% |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
5.241.736,02 |
99,96% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
5.241.736,02 |
99,96% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
2.184,00 |
0,04% |
|
|
6 |
Venda d'inversions reials |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
2.184,00 |
0,04% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
5.243.920,02 |
100,00% |
PRESSUPOST OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
%S.TOTAL |
|---|---|---|---|
|
DESPESES: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
2.054.676,00 |
99,37% |
|
|
1 |
Despeses de personal |
1.440.666,00 |
69,68% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
613.010,00 |
29,65% |
|
3 |
Despeses financeres |
1.000,00 |
0,05% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
13.000,00 |
0,63% |
|
|
6 |
Inversions reals |
3.000,00 |
0,15% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
10.000,00 |
0,48% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
2.067.676,00 |
100,00% |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
2.054.676,00 |
99,37% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
120.000,00 |
5,80% |
|
4 |
Transferències corrents |
1.934.676,00 |
93,57% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
13.000,00 |
0,63% |
|
|
6 |
Venda d'inversions reials |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
3.000,00 |
0,15% |
|
8 |
Variació actius financers |
10.000,00 |
0,48% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
2.067.676,00 |
100,00% |
PRESSUPOST CONSOLIDAT
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
%S.TOTAL |
|---|---|---|---|
|
DESPESES: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
134.528.160,58 |
87,54% |
|
|
1 |
Despeses de personal |
77.692.942,63 |
50,55% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
50.669.929,50 |
32,97% |
|
3 |
Despeses financeres |
1.379.252,08 |
0,90% |
|
4 |
Transferències corrents |
4.786.036,37 |
3,11% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
19.153.982,60 |
12,46% |
|
|
6 |
Inversions reals |
11.879.076,87 |
7,73% |
|
7 |
Transferències de capital |
326.420,00 |
0,21% |
|
8 |
Variació actius financers |
3.825.008,46 |
2,49% |
|
9 |
Variació passius financers |
3.123.477,27 |
2,03% |
|
|
TOTAL DESPESES |
153.682.143,19 |
100,00% |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
137.658.738,55 |
89,57% |
|
|
1 |
Imposts directes |
55.709.250,00 |
36,25% |
|
2 |
Imposts indirectes |
8.251.300,00 |
5,37% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
33.396.687,87 |
21,73% |
|
4 |
Transferències corrents |
31.805.999,11 |
20,70% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
8.495.501,57 |
5,53% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
16.023.404,64 |
10,43% |
|
|
6 |
Venda d'inversions reials |
1.905.000,00 |
1,24% |
|
7 |
Transferències de capital |
1.655.722,45 |
1,08% |
|
8 |
Variació actius financers |
2.462.682,19 |
1,60% |
|
9 |
Variació passius financers |
10.000.000,00 |
6,51% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
153.682.143,19 |
100,00% |
SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució que desenvolupen els anteriors pressuposts.
TERCER.- Aprovar la relació de llocs de treball que comprèn tots els llocs de treball del personal funcionari, laboral i del personal funcionari d'ocupació eventual.
QUART.- Exposar al públic durant quinze dies hàbils l'aprovació inicial del present acord mitjançant la publicació de l'anunci al BOIB. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el període d'exposició pública no es formulessin al·legacions al respecte.
CINQUÈ.- Autoritzar al tinent de batle competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts per a dur a terme totes les modificacions pressupostàries necessàries en cas de reorganitzacions administratives.”
Inserir la present resolució al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en compliment del que disposa l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En virtut del disposat en l'article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en l'article 23.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció. La interposició de recursos no suspendrà per si mateixa l'aplicació del Pressupost definitivament aprovat.
Calvià data de la signatura electrònica (11 de gener de 2024)
El batle Juan Antonio Amengual Guasp
PERSONAL EVENTUAL/PERSONAL EVENTUAL 2024
|
DENOMINACIÓ/ DENOMINACIÓN |
Nº LLOCS/ Nº PUESTOS |
FUNCIONS/FUNCIONES |
DEDICACIÓ/ DEDICACIÓN |
RETRIBUCIÓ ANUAL/ RETRIBUCIÓN ANUAL |
|---|---|---|---|---|
|
Gerent Ajuntament/Gerente Ayuntamiento |
1 |
Dirigir i coordinar, sota les directrius del Batle, les diferents àrees, Instituts Municipals i Empreses Públiques de l'Ajuntament de Calvià, responsabilitzant-se de la coordinació i gestió del conjunt de Direccions o Unitats Administratives que comprengui//Dirigir y coordinar, bajo las directrices del Alcalde, las diferentes áreas, Institutos Municipales y Empresas Públicas del Ayuntamiento de Calvià, responsabilizándose de la coordinación y gestión del conjunto de Direcciones o Unidades Administrativas que comprenda. |
Plena i exclusiva/Plena y exclusiva |
Fins un màxim de 68.000,00 €/any.//Hasta un máximo de 68.000,00 €/año. |
|
Director/a General//Director/a General |
6 |
Dirigir i impulsar les actuacions relatives a l'àrea o àrees d'activitat que li siguin assignades per la Batlia, responsabilitzant-se de la coordinació, organització i gestió del conjunt d'unitats administratives que comprengui//Dirigir e impulsar las actuaciones relativas al área o áreas de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, responsabilizándose de la coordinación, organización y gestión del conjunto de Unidades Administrativas que comprenda. |
Plena i exclusiva/Plena y exclusiva |
Fins un màxim de 62.300,00 €/any.//Hasta un máximo de 62.300,00 €/año. |
|
Coordinador/a de Projectes i/o Responsable de Serveis//Coordinador/a de Proyectos y/o Responsable de Servicios |
5 |
Dirigir i impulsar les actuacions relatives a les unitats d'activitat que li siguin assignades per l'Alcaldia, sota les directrius i coordinació del Director General, en cas de què depenguin de més d'una àrea o es tracti de projectes interdisciplinars que afectin a més d'un departament./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas a las unidades de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, bajo las directrices y coordinación del Director General, en caso de que dependan de más de un área o se trate de proyectos interdisciplinarios |
Plena i no exclusiva/Plena y no exclusiva |
Fins un màxim de 49.700,00 €/any.//Hasta un máximo de 49.700,00€/año. |
Documents adjunts
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.