BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Pressupost de despeses

Crèdits inicials del Pressupost 2023

Capítol 1. Despeses de personal

9.915.558,23 €

Capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis

16.838.695,84 €

Capítol 3. Despeses financeres

130.000,00 €

Capítol 4. Transferències corrents

2.195.485,00 €

Capítol 5. Fons de contingència

0,00 €

Total Operacions Corrents

29.079.739,07 €

Capítol 6. Inversions reals

1.795.604,00 €

Capítol 7. Transferències de capital

0,00 €

Capítol 8. Actius financers

0,00 €

Capítol 9. Passius financers

0,00 €

Total operacions de capital

1.795.604,00 €

Suma

30.875.343,07 €

Previsió inicial del Pressupost 2023

Capítol 1. Impostos directes

14.210.000,00 €

Capítol 2. Impostos indirectes

1.500.000,00 €

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

8.006.900,00 €

Capítol 4. Transferències corrents

7.780.000,00 €

Capítol 5. Ingressos patrimonials

500,00 €

Total Operacions corrents

31.497.400,00 €

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00 €

Capítol 7. Transferències de capital

0,00 €

Capítol 8. Actius financers

0,00 €

Capítol 9. Passius financers

0,00 €

Total operacions de capital

0,00 €

Suma

31.497.400,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2023

A) PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

COS/ESCALA

SUB-ESCALA

N.º PLACES

DENOMINACIÓ

VACANTS

Escala Habilitats Estatals

A1

Admó. Estatal

Habilitat Estatal

1

Secretari/a

1

A1

Admó. Estatal

Habilitat Estatal

1

Interventor/a

1

A1

Admó. Estatal

Habilitat Estatal

1

Tresorer/a

1

Escala Administració General

A1

Admó General

Tècnica

4

Tècnic/a Superior (TAG)

C1

Admó General

Administrativa

13

Administratiu/iva

2

C2

Admó General

Auxiliar

30

Auxiliar Administratiu/iva

15

AP

Admó General

Subalterna

2

Subaltern / Notificador/a

1

Escala Administració Especial

A1

Admó Especial

Tècnica Superior

2

Arquitecte

2

A1

Admó Especial

Tècnica Superior

3

Enginyer/a Camins, Canals i Ports

1

A1

Admó Especial

Tècnica Superior

1

Tècnic/a Superior Medi Ambient

A1

Admó Especial

Tècnica Superior

1

Normalitzador/a Lingüístic/a – Arxiver/a

A2

Admó Especial

Tècnica Mitjà

1

Tècnic/a Mitjà Recursos Humans

A2

Admó Especial

Tècnica Mitjà

1

Tècnic/a Mitjà Informàtica – TIC

A2

Admó Especial

Tècnica Mitjà

1

Tècnic/a Mitjà Gestió Tributària

A2

Admó Especial

Tècnica Mitjà

1

Tècnic/a Mitjà Serveis Econòmics

1

A2

Admó Especial

Tècnica Mitjà

3

Enginyer/a Tècnic

3

A2

Admó Especial

Tècnica Mitjà

2

Arquitecte Tècnic

2

A2

Admó Especial

Tècnica Mitjà

1

Tècnic/a Mitjà Medi Ambient

1

C2

Admó Especial

Tècnica Auxiliar

2

Operador/a de Sistemes

1

C2

Admó Especial

Tècnica Auxiliar

1

Zelador/a Urbanisme

A2

Admó Especial

Serveis Especials

1

Inspector/a Policia Local

A2

Admó Especial

Serveis Especials

1

Subinspector/a Policia Local

C1

Admó Especial

Serveis Especials

7

Oficial Policia Local

2

C1

Admó Especial

Serveis Especials

50

Agent Policia Local

5

Total Personal Funcionari:

131

Total Vacants

39

Grup assimilat

DENOMINACIÓ

PLACES

VACANTS

A1

Gestor/a Cultural i Educació

1

A2

Responsable Oficina Informació Juvenil

1

A2

Bibliotecari/ària

1

1

A2

Cap Departament Serveis Socials

1

A2

Tècnic/a Gestió Serveis Socials

1

A2

Treballador/a Social

4

1

A2

Educador/a Social

5

2

A2

Responsable Tècnic Esports

1

C1

Coordinador/a Activitats Esportives

1

1

C1

Coordinador/a Activitats Culturals i Educació

1

C1

Coordinador/a Joventut i Festes

1

C1

Gestor/a Oficina Turisme

1

C1

Coordinador/a Cap Brigada d'Obres

1

C1

Coordinador/a Manteniment Via Pública i Edificis Municipals

1

C1

Oficial Brigada Obres

4

2

C2

Informador/a Juvenil

1

C2

Auxiliar Administratiu/iva Serveis Generals

1

C2

Auxiliar Biblioteca

1

C2

Monitor/a Aula Teràpia

1

1

AP

Ajudant Brigada Obres

6

4

AP

Operari/a Neteja Dependències

7

2

AP

Operari/a Manteniment Esports

3

AP

Auxiliar de Cultura

1

1

AP

Subaltern/a Col·legi i Edificis Municipals

7

1

Total Personal Laboral:

53

16

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓ

PLACES

ESTAT

1

Personal Eventual Cap/a de Premsa

1

Eventual

2

Personal Eventual Assessor/a Urbanisme 

1

Eventual

3

Personal Eventual Cap/a Gabinet Alcaldia

1

Eventual

4

Personal Eventual Cap/a Protocolo

1

Eventual

5

Personal Eventual Assistència a Regidoríes i serveis municipals

1

Eventual

Total Personal Eventual:

5

PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2023 (Variacions respecte 2022)

A) PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

COS/ESCALA

SUB-ESCALA

N.º PLACES

DENOMINACIÓ

Motiu de la variació

Escala Administració Especial

A1

Admó Especial

Tècnica Superior

1

Arquitecte/a

Aprovació nova estructura organitzativa

A1

Admó Especial

Tècnica Superior

1

Enginyer/a

(Aprovat en el Ple de 25/05/2023)

Necessitat de personal al departament

A2

Admó Especial

Tècnica Media

1

Enginyer/a Tècnic

(Aprovat en el Ple de 25/05/2023)

Necessitat de personal al departament

C1

Admó Especial

Serveis Especials

2

Agent Policia Local

Necessitat de personal al departament

C1

Admó Especial

Tècnica Auxiliar

1

Delineant

Amortització per vacant i creació plaza Arquitecte/a

C2

Admó Especial

Tècnica Auxiliar

1

Operador/a de Sistemes

Necessitat de personal al departament

C2

Admó General

Auxiliar

7

Auxiliar Administratiu

(1 plaça Aprovat en el Ple de 25/05/2023)

Necessitat de personal de suport als departaments

B) PERSONAL LABORAL

GRUP

DENOMINACIÓ

PLACES

Motiu de la variació

A2

Educador/a Social

(Aprovat en el Ple de 25/05/2023)

1

Creació per compliment ràtios Serveis Socials

A2

Treballador/a Social

(Aprovat en el Ple de 25/05/2023)

1

Creació per compliment ràtios Serveis Socials

C2/AP

Ajudant Brigada Obres

2

Necessitat de personal al departament

C) PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓ

PLACES

Motiu de la variació

Personal Eventual Cap/a Protocol

1

Increment per part de la Corporació del número de personal eventual

Personal Eventual Assistència a Regidories i serveis municipals

1

Increment per part de la Corporació del número de personal eventual