- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 058 - 6 / maig / 2023
- > Pàg. 23954 a 23957
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm. 297785
Aprovació definitiva del pressupost 2023
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 4 d'abril de 2023, va acordar l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2023, integrat pel Pressupost de l'Entitat Municipal i el del Patronat de la Residència de les Persones Majors, amb les bases d'execució, la plantilla de personal i l'altra documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci en el BOIB 46 de data 11/04/2023.
Finalitzat el període d'exposició pública i no havent-se presentat al·legacions contra l'esmentat acord, es considera definitivament aprovat, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.
|
RESUM PER CAPITOLS |
AJUNTAMENT |
PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS |
TOTAL SENSE CONSOLIDAR |
Transferències Internes |
TOTAL CONSOLIDAT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESTAT D'INGRESSOS |
|
|
|
|
|
|
|
Capítol I |
Imposts directes |
18.231.100,00 |
0,00 |
18.231.100,00 |
|
18.231.100,00 |
|
Capítol II |
Imposts indirectes |
2.610.500,00 |
0,00 |
2.610.500,00 |
|
2.610.500,00 |
|
Capítol III |
Taxes,Preus Pub.i altres ing. |
12.445.100,00 |
205.100,00 |
12.650.200,00 |
|
12.650.200,00 |
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
11.093.700,00 |
1.665.018,39 |
12.758.718,39 |
1.665.018,39 |
11.093.700,00 |
|
Capítol V |
Ingressos patrimonials |
1.004.700,00 |
100,00 |
1.004.800,00 |
|
1.004.800,00 |
|
Capítol VI |
Venda d'inversions reals |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
Capítol VII |
Transferències de capital |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Capítol VIII |
Actius financers |
55.000,00 |
12.000,00 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
|
Capítol IX |
Passius financers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
Dades en € |
TOTAL INGRESSOS |
45.440.100,00 |
1.902.218,39 |
47.342.318,39 |
1.685.018,39 |
45.657.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTAT DE DESPESES |
|
|
|
|
|
|
|
Capítol I |
Despeses de personal |
24.492.544,32 |
1.613.719,29 |
26.106.263,61 |
|
26.106.263,61 |
|
Capítol II |
Desp.corrents bens i serveis |
16.761.951,50 |
246.100,00 |
17.008.051,50 |
|
17.008.051,50 |
|
Capítol III |
Despeses financeres |
155.000,00 |
1.000,00 |
156.000,00 |
|
156.000,00 |
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
2.149.218,39 |
0,00 |
2.149.218,39 |
1.665.018,39 |
484.200,00 |
|
Capítol V |
Fons Contingència |
581.585,79 |
9.399,10 |
590.984,89 |
|
590.984,89 |
|
Capítol VI |
Inversions reals |
1.224.800,00 |
20.000,00 |
1.244.800,00 |
|
1.244.800,00 |
|
Capítol VII |
Transferències de capital |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Capítol VIII |
Actius financers |
55.000,00 |
12.000,00 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
|
Capítol IX |
Passius financers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
Dades en € |
TOTAL DESPESES |
45.440.100,00 |
1.902.218,39 |
47.342.318,38 |
1.685.018,39 |
45.657.300,00 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023.
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
|
CATEGORIA |
NÚM. PLACES |
NÚM. PLACES VACANTS |
|---|---|---|
|
Assessor/a |
2 |
2 |
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
|
ESCALA |
SUBESCALA |
CLASSE |
ESPECIALITAT |
GRUP |
NÚM. PLACES |
FC |
FI |
CS |
NÚM. PLACES VACANTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HABILITACIÓ NACIONAL |
intervenció - tresoreria |
superior |
sense especialitat |
A1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
HABILITACIÓ NACIONAL |
secretaria |
superior |
sense especialitat |
A1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
HABILITACIÓ NACIONAL |
Secretaria-intervenció |
|
Sense especialitat |
A1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
tècnica |
--- |
sense especialitat |
A1 |
11 |
2 |
6 |
1 |
2 |
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
gestió |
--- |
sense especialitat |
A2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
administrativa |
--- |
sense especialitat |
C1 |
23 |
12 |
3 |
0 |
8 |
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
auxiliar |
--- |
sense especialitat |
C2 |
34 |
14 |
20 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
subalterna |
--- |
sense especialitat |
AP |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior arquitectura |
A1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior pedagogia |
A1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior psicologia |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior assessor/a lingüístic/a |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior economia |
A1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior enginyer/a industrial |
A1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior informàtica |
A1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior gestió esportiva |
A1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / executiva / inspector/a |
policia local / executiva / inspector/a sense especialitat |
A2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / executiva / subinspector |
policia local / executiva / subinspector sense especialitat |
A2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja treballador/a social |
A2 |
5 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja arquitectura tècnica |
A2 |
4 |
0 |
3 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja enginyeria tècnica industrial |
A2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
Mitja enginyeria tècnica obres públiques |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja tècnic/a prevenció |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja tècnic/a relacions laborals |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja ajudant/a d'arxiu |
A2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
Mitjà turisme |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja tècnic/a mediambiental |
A2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
Tècnica |
Auxiliar |
Delineant |
C1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
Tècnica |
Auxiliar |
Gestió cultural |
C1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials zelador/a d'obres |
C1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / bàsica / oficial |
policia local / bàsica / oficial sense especialitat |
C1 |
17 |
10 |
0 |
1 |
6 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / bàsica / policia |
policia local / bàsica / policia sense especialitat |
C1 |
90 |
83 |
2 |
0 |
5 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
auxiliar |
auxiliar informàtica de sistemes |
C1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials aux. Informador |
C2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials educador de carrer |
C2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
PLANTILLA PERSONAL LABORAL
|
CATEGORIA |
DESCRIPCIÓ |
NIVELL |
NÚM. PLACES |
PERSONAL FIJO |
PERSONAL INTERINO |
NÚM. PLACES VACANTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Titulat universitari superior |
Tècnic/a superior enginyeria agrònoma |
N1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Titulat universitari grau mitjà |
Assistent/a social |
N2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Titulat universitari grau mitjà |
Agent de desenvolupament local |
N2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Tècnic/a grau mitjà |
Administratiu/iva |
N3.1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
Tècnic/a grau mitjà |
Educador/a |
N3.2 |
24 |
7 |
16 |
1 |
|
Tècnic/a grau mitjà |
Encarregat/ada |
N3.3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Tècnic d'oficis |
Oficial 1ª especialista |
N4.2 |
4 |
0 |
2 |
2 |
|
Personal especialitzat |
Oficial 1ª sense especialitat |
N5 |
13 |
3 |
5 |
5 |
|
Personal especialitzat |
Xofer |
N5 |
9 |
4 |
4 |
1 |
|
Personal especialitzat |
Xofer vehicle lleuger |
N5 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Personal especialitzat |
Agent medioambiental |
N5 |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
Personal especialitzat |
Jardiner/a |
N5 |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
Tècnic de grau bàsic |
Auxiliar Administratiu/iva |
N6 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
Tècnic de grau bàsic |
Informador/a juvenil |
N6 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Tècnic de grau bàsic |
Auxiliar Educador/a |
N6 |
9 |
2 |
6 |
1 |
|
Tècnic de grau bàsic |
Treballador/a familiar |
N6 |
8 |
2 |
5 |
1 |
|
Personal auxiliar |
Oficial 2ª |
N7 |
8 |
0 |
8 |
0 |
|
Personal auxiliar |
Peó especialista |
N7 |
8 |
0 |
6 |
2 |
|
Personal auxiliar |
Ajudant/a de jardineria |
N7 |
3 |
1 |
2 |
0 |
|
Personal subaltern |
Conserge |
N8 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
Personal subaltern |
Peó sense especialitat |
N8 |
34 |
4 |
21 |
9 |
|
Personal subaltern |
Personal de neteja |
N8 |
11 |
1 |
9 |
1 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023.
1. PERSONAL LABORAL
|
CATEGORIA |
DESCRIPCIÓ |
NIVELL |
NÚM. PLACES |
PERSONAL FIJO |
PERSONAL INTERINO |
NÚM. PLACES VACANTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
Director/a |
N2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
D.U.I. |
N2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
|
Personal Titulat universitari de grau mitjà |
Diplomat/ada fisioteràpia |
N2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Personal Tècnic/a de grau bàsic |
Tècnic/a auxiliar d'infermeria |
N6 |
15 |
2 |
7 |
6 |
|
Personal auxiliar |
Cuiner/a 2ª |
N7 |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
Personal subaltern |
Conserge |
N8 |
2 |
0 |
1 |
1 |
|
Personal subaltern |
Marmitó |
N8 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
Personal subaltern |
Personal neteja |
N8 |
7 |
0 |
4 |
3 |
Llucmajor, a data de signatura electrònica (4 de maig de 2023)
El batle (Eric Jareño Cifuentes)
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.