Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 216330
Aprovació definitiva pressupost general 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se presentat al·legacions a la aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per 2023 aprovat inicialment en data 20 de febrer de 2023.

Havent estat desestimades per acord de ple de 27 de març de 2023, que va elevar a definitiu el Pressupost General.

De conformitat amb l'article 169 del R.D.L. 2/2004, es publica el resum per capítols del pressupost propi de la corporació, dels seus organismes autònoms i l'estat de previsió d'ingressos i despeses de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A., així com la plantilla de personal.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

RESUM PER CAPÍTOLS  - PRESSUPOST GENERAL CONSOLITAT 2023

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST   2023

PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT

INSTITUCIO PUBLICA  ANTONI M. ALCOVER 

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ESCOLA MPAL MALLORQUI

INSTITUT PÚBLIC DEL TEATRE DE MANACOR

SOCIETAT MUNICIPAL DE MANACOR S.A.

AJUSTOS PER CONSOLIDACIÓ

TOTAL

CAPÍTUL I (Personal)

  19.980.987,82 €

 

 

 

 

1.419.085,89 €

 

21.400.073,71 €

CAPÌTOL II (Bens i serveis)

  20.795.728,68 €

108.500,00 €

312.150,00 €

85.669,00 €

480.240,00 €

1.876.885,33 €

 

23.659.173,01 €

CAPÌTOL III (Despeses Financers)

        576.476,83 €

 

 

31,00 €

 

 

 

576.507,83 €

CAPÌTOL IV (Transferencies corrents)

     1.934.748,38 €

 

 

 

 

 

-1.303.738,69 €

631.009,69 €

CAPÍTOL V (Fons de Contingència)

                           -  €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

CAPÌTOL VI (Inversions reials)

     2.933.214,91 €

5.000,00 €

80.000,00 €

4.500,00 €

50.000,00 €

543.317,86 €

 

3.616.032,77 €

CAPÌTOL VII (Transferencies de capital)

        386.775,37 €

 

 

 

 

 

-139.500,00 €

247.275,37 €

CAPÌTOL VIII (Actius financers)

           60.100,00 €

 

 

 

 

 

 

60.100,00 €

CAPÌTOL IX (Pasius financers)

                           -  €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

TOTAL DESPESES

46.668.031,99 €

113.500,00 €

392.150,00 €

90.200,00 €

530.240,00 €

3.839.289,08 €

-1.443.238,69 €

50.190.172,38 €

PRESSUPOST DE INGRESSOS

AJUNTAMENT

INSTITUCIO PUBLICA  ANTONI M. ALCOVER 

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ESCOLA MPAL MALLORQUI

INSTITUT PÚBLIC DEL TEATRE DE MANACOR

SOCIETAT MUNICIPAL DE MANACOR S.A.

AJUSTOS PER CONSOLIDACIÓ

TOTAL

CAPÍTOL I (Imposts Directes)

18.835.618,67 €

 

 

 

 

 

 

18.835.618,67 €

CAPÍTOL II (Imposts Indirectes)

1.404.797,00 €

 

 

 

 

 

 

1.404.797,00 €

CAPÍTOL III (Taxes i Altres Ingressos)

11.892.002,40 €

 

10.508,00 €

25.500,00 €

230.240,00 €

 

 

12.158.250,40 €

CAPÍTOL IV (Transferències corrents)

13.932.449,99 €

108.500,00 €

257.361,32 €

60.200,00 €

250.000,00 €

727.177,37 €

-1.303.738,69 €

14.031.949,99 €

CAPÍTOL V (Ingressos Patrimonials)

488.104,81 €

 

44.280,68 €

0,00 €

 

2.591.572,06 €

 

3.123.957,55 €

CAPÍTOL VI (Alienació inversions reals)

0,00 €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

CAPÍTOL VII (Transferències de Capital)

55.059,12 €

5.000,00 €

80.000,00 €

4.500,00 €

50.000,00 €

520.539,65 €

-139.500,00 €

575.598,77 €

CAPÍTOL VIII (Actius Financers)

60.000,00 €

 

 

 

 

 

 

60.000,00 €

CAPÍTOL IX (Passius financers)

0,00 €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

TOTAL INGRESSOS

46.668.031,99 €

113.500,00 €

392.150,00 €

90.200,00 €

530.240,00 €

3.839.289,08 €

-1.443.238,69 €

50.190.172,38 €

 

PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL I RELACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER SERVEIS 2023:

A) PERSONAL FUNCIONARI

Núm. places

Denominació lloc

Escala i subescala d'adscripció

Grup

Observacions

1

Secretari/ària

Habilitació nacional -

A1

1 Vacant lliure

1

Interventor/a

Habilitació nacional -

A1

1 Vacant lliure

1

Tresorer/a

Habilitació nacional -

A1

1 Vacant lliure

9

Tècnic/a Administració general

Administració general - tècnica

A1

7 Vacants lliure

9

Administratiu/va

Administració general - administrativa

C1

3 Vacants lliure

46

Auxiliar administratiu/iva

Administració general - auxiliar

C2

9 vacants

9

Conserge

Administració general - subalterna

AP

6 Vacants lliure

1

Arxiver/a

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Llicenciat/ada en dret

Administració especial - tècnica

A1

 

2

Economista

Administració especial - tècnica

A1

 

2

Enginyer/a industrial

Administració especial - tècnica

A1

2 Vacants lliure

4

Arquitecte/a

Administració especial - tècnica

A1

2 Vacants lliure

1

Enginyer/a de camins

Administració especial - tècnica

A1

1 Vacant lliure

1

Bibliotecari/aria

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Pedagog/a

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Director/a museu

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Normalitzador/a lingüístic/a

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Tècnic/a superior informàtica

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Tècnic/a medi ambient

Administració especial - tècnica

A1

1 Vacant lliure

3

Aparellador/a

Administració especial - tècnica

A2

 

2

Mestre/a

Administració especial - tècnica

A2

 

11

Treballador/a social

Administració especial - tècnica

A2

5 Vacants lliure

1

Treballador/a social coordinador/a

Administració especial - tècnica

A2

1 Vacant lliure

1

Tècnic/a turisme

Administració especial - tècnica

A2

 

1

Tècnic/a mitja/ana informàtica

Administració especial - tècnica

A2

 

1

Infermer/a

Administració especial - tècnica

A2

1 Vacant lliure

1

Fisioterapeuta

Administració especial - tècnica

A2

1 Vacant lliure

3

Auxiliar biblioteca

Administració especial - administrativa

C1

 

1

Auxiliar informador/a

Administració especial - auxiliar

C1

 

1

Administratiu/iva

Administració especial - administrativa

C1

 

1

Delineant

Administració especial - auxiliar

C1

 

2

Inspector/a

Administració especial - auxiliar

C2

 

1

Gerent cementeri

Administració especial - auxiliar

C2

1 Vacant lliure

1

Auxiliar informador/a museu

Administració especial - auxiliar

C2

1 Vacant lliure

4

Auxiliar turisme

Administració especial - auxiliar

C2

 

3

Zelador/a

Administració especial – auxiliar

C2

 

1

Oficial/a obres i serveis

Administració especial - auxiliar

C2

1 Vacant lliure

1

Oficial/a electricista

Administració especial - auxiliar

C2

 

1

Conserge

Administració especial - subalterna

AP

 

2

Ajudant/a obres i serveis

Administració especial - subalterna

AP

1 Vacant lliure

1

Encarregat/ada cementeri

Administració especial - subalterna

AP

1 Vacant lliure

1

Cap policia

Administració especial - serveis especials

A1

 

2

Inspector/a policia

Administració especial - serveis especials

A2

 

1

Inspector/a segona activitat

Administració especial - serveis especials

A2

 

4

Subinspector/a policia

Administració especial - serveis especials

A2

2 Vacants lliure

1

Subinspector/a policia segona activitat

Administració especial - serveis especials

A2

1 Vacant lliure

10

Oficial/a policia

Administració especial - serveis especials

C1

3 Vacants lliure

3

Oficial/a policia segona activitat amb destí

Administració especial - serveis especials

C1

 

4

Agent policia segona activitat amb destí

Administració especial - serveis especials

C1

2 Vacants lliure

76

agent policia

administració especial – serveis especials

C1

5 Vacants lliure

1

Director/a escola municipal mallorquí

Educació i cultura - 6 MESOS

A1

1 Vacant lliure

1

Director/a gerent Institució P Antoni A Alcover

Governació - 6 MESOS

A1

1 Vacant lliure
 

B) PERSONAL LABORAL

Núm. places

Denominació lloc

Escala i subescala d'adscripció

Grup

Observacions

1

Tècnic/a esports

Laboral – esports

A1

1 Vacant lliure

1

Director/a instal·lacions esportives

Laboral - esports

A1

 

1

Tècnic/a mitjà/ana

Laboral - 01 secretaria general

A2

 

1

Encarregat/ada escorxador

Laboral - escorxador

C1

 

1

Auxiliar biblioteca

Laboral - biblioteques

C1

 

1

Encarregat/ada CUM

Laboral - educació i cultura

C1

1 Vacant lliure

1

Mediador/a intercultural

Laboral - educació i cultura

C1

 

1

Inspector/a serveis generals

Laboral - serveis generals

C1

 

1

Coord. Activitats culturals / gerent teatre

Laboral - teatre

C1

 

9

Treballador/a familiar

Laboral - benestar social

C2

2 Vacants lliure

10

Auxiliar de clínica

Laboral - centre estades diurnes

C2

4 Vacants lliure

2

Auxiliar llar

Laboral - benestar social

AP

 

1

Encarregat/ada brigada

Laboral - brigada d'obres

C2

1 Vacant lliure

7

Oficial/a

laboral

C2

3 Vacants lliure

1

Oficial/a ferrer/a

Laboral - brigada d'obres

C2

 

2

Oficial/a electricista

Laboral

C2

 

1

Oficial/a obres

Laboral - brigada d'obres

C2

 

1

Oficial/a manteniment

Laboral - brigada d'obres

C2

 

1

Oficial/a obres i serveis

Laboral - brigada d'obres

C2

1 Vacant lliure

2

Encarregat/ada poliesportiu

Laboral – esports

C2

 

3

Tècnic/a manteniment edificis culturals

Laboral - teatre

Ap

3 Vacants lliure

1

Porter/a taquiller/a

Laboral - teatre

Ap

 

1

Acomodador/a

Laboral - teatre

Ap

 

1

Peó electricista

Laboral - brigada d'obres

Ap

 

2

Peó pintor/a

Laboral - brigada d'obres

Ap

1 Vacant lliure

3

Peó manteniment

Laboral

Ap

1 Vacant lliure

17

Peó

Laboral

AP

6 Vacant lliure

2

Peó cementeri

Laboral - cementeri

Ap

2 Vacant lliure

5

Professor/a música

Laboral - escola de música

A2

1 Vacant lliure

4

Educador/a social

Benestar social

A2

4 Vacant lliure

1

Agent ocupació i desenvolupament local

Laboral - medi ambient

A1

1 Vacant lliure

LABORAL INDEFINIT NO FIX DE PLANTILLA

Núm. places

Denominació lloc

Escala i subescala d'adscripció

Grup

Observacions

5

Educador/a social

Benestar social

A2

5 Vacant lliure

2

Inspector/a

Serveis generals

AP

 

1

Professor/a música. 50 % jornada

Escola música

A2

1 vacant lliure

PERSONAL EVENTUAL

Núm. places

Denominació lloc

Escala i subescala d'adscripció

Grup

Observacions

1

Director/a escola municipal mallorquí - eventual de confiança

Educació i cultura - 6 MESOS

A1

1 Vacant lliure

1

Cap de premsa - eventual de confiança

Governació

A1

1 Vacant lliure

1

Director/a gerent Institució P Antoni A Alcover - eventual de confiança

Governació - 6 MESOS

A1

1 Vacant lliure

1

Assessor/a medi ambient - eventual de confiança

Medi ambient

A1

1 Vacant lliure

1

Assessor/a de planificació i gestió - eventual de confiança

Urbanisme i obres

A1

1 Vacant lliure

1

Assessor/a brigada d'obres i serveis generals - eventual de confiança

Brigada d'obres

A2

1 Vacant lliure

 

(Signat electrònicament: 28 de març de 2023)

La delegada especial de la gestió de l'activitat econòmica i financera municipal Cristina Capó Santandreu Per delegació del batle (Decret 2029/2019)