- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 171 - 31 / desembre / 2022
- > Pàg. 62699 a 62702
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 789100
Aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2023
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El ple de l'Ajuntament, en sessió de sessió del dia 28 de novembre de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost per a l'exercici 2.023. Havent finalitzat el termini d'exposició pública, el Pressupost es considera definitivament aprovat i d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
|
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT. |
|
|
a1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Personal |
6.847.476,37 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
5.489.029,50 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
37.198,33 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
5.194.295,80 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
445.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
10.000,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
430.000,00 |
|
TOTAL DESPESES |
18.453.000,00 |
|
a2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
9.285.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
902.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
4.526.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
3.022.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
718.000,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
18.453.000,00 |
|
B) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal Bellver S.A: |
|
|
b1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Personal |
609.897,50 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
6.153.700,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
|
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
6.763.597,50 |
|
b2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
140.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
6.623.597,50 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
6.763.597,50 |
|
C) ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i Bellver SA: |
|
|
c1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Personal |
7.457.373,87 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
11.642.729,50 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
37.198,33 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
460.500,00 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
445.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
10.000,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
430.000,00 |
|
TOTAL DESPESES |
20.482.801,70 |
|
c2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
9.285.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
902.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
4.666.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
4.911.801,70 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
718.000,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
20.482.801,70 |
|
D) Consorci de Turisme |
|
|
d1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
249.000,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
1.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
1.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
50.000,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
301.000,00 |
|
d2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2023 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
301.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
301.000,00 |
|
PLANTILLA |
|
|
|
|
|
|
Ajuntament |
|
|
|
|
|
|
Funcionaris de carrera |
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
VACANTS |
GRUP |
ESCALA |
SUBESCALA |
|
Secretari/Secretària |
1 |
|
A1 |
Habilitació nacional |
Secretaria |
|
Interventor/Interventora |
1 |
|
A1 |
Habilitació nacional |
Intervencio-tresoreria |
|
Tresorer/a |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
Intervencio-tresoreria |
|
Tècnic/a d'Administració General |
1 |
|
A1 |
Administració general |
Tècnica |
|
Administratiu/Administrativa |
11 |
6 |
C1 |
Administració general |
Administratius |
|
Auxiliar administratiu/Administrativa |
18 |
5 |
C2 |
Administració general |
Auxiliars |
|
Arquitecte/Arquitecta |
2 |
1 |
A1 |
Administració especial |
Arquitecte |
|
Enginyer/a |
1 |
1 |
A1 |
Administració especial |
Enginyer/a |
|
Lletrat assessor jurídic/Lletrada assessora jurídica |
1 |
|
A1 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Aparellador/Aparelladora |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
Arquitecte tècnic |
|
Tècnic informàtic/Tècnica informàtica |
1 |
|
C1 |
Administració especial |
Tècnic informàtic |
|
Director/Directora de l'Auditòrium |
1 |
|
A1 |
Serveis especials |
Classe: comeses especials |
|
Tècnic/Tècnica de medi ambient |
1 |
1 |
A1 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Psicòleg/Psicòloga |
2 |
|
A1 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Dinamitzador-Administratiu/ Dinamitzadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Arxiver/a |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Bibliotecari /Bibliotecària |
3 |
1 |
A2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Tècnic cultural/Tècnica cultural |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Auxiliar esports |
1 |
|
C2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Tècnic/Tècnica d'esports |
1 |
1 |
C2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Treballador/Treballadora social |
3 |
1 |
A2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Educador/Educadora social |
2 |
1 |
A2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Agent de desenvolupament local |
1 |
1 |
A2 |
Administració especial |
Subescala: tècnica |
|
Inspector/Inspectora |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
Serveis especials |
|
Subinspector/Subinspectora |
1 |
1 |
A2 |
Administració especial |
Serveis especials |
|
Oficial de la Policia Local |
5 |
3 |
C1 |
Administració especial |
Serveis especials |
|
Agent de la Policia Local |
34 |
5 |
C1 |
Administració especial |
Serveis especials |
|
Personal laboral fix |
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
VACANTS |
TITULACIÓ |
|
|
|
Administratiu/Administrativa laboral |
1 |
|
C1 |
|
|
|
Coordinador/Coordinadora cursos adults |
1 |
|
A2 |
|
|
|
Tècnic/Tècnica del centre cultural |
1 |
|
Certificat d'estudis |
|
|
|
Operari/Operaria del centre cultural |
1 |
|
Certificat d'estudis |
|
|
|
Electricista del centre cultural |
1 |
|
C2 |
|
|
|
Cuiner/a |
1 |
|
FP-1 o similar |
|
|
|
Netejador/Netejadora domiciliària |
2 |
2 |
Certificat d'estudis |
|
|
|
Operari/Operaria de neteja d'instal·lacions |
5 |
|
Certificat d'estudis /c2 |
|
|
|
Operari/Operaria neteja instal·lacions |
1 |
1 |
Certificat d'estudis |
|
|
|
Funcionaris eventuals |
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
SITUACIÓ |
|
|
|
|
Secretari/Secretària Òrgans de Govern |
1 |
|
|
|
|
|
Empresa municipal Bellver S.A. |
|
|
|
||
|
Personal laboral |
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
VACANTS |
TITULACIÓ |
|
|
|
Tècnic/Tècnica Responsable EDAR |
1 |
1 |
A1 |
|
|
|
Tècnic/Tècnica de turisme |
1 |
1 |
|
|
|
|
Electricista de la brigada |
3 |
|
Certificat d'estudis |
|
|
|
Operari/Operaria brigada |
9 |
3 |
Certificat d'estudis |
|
|
La massa salarial del personal laboral, queda fixada en 1.233.880,15 euros, dels quals 627.293,75 euros corresponen a l'Ajuntament i 606.586,40 euros a l'empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, en la data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2022)
El batle Pep Jaume Umbert
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.