Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 767171
Reconeixement extrajudicial de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que s'ha publicat al BOIB núm. 154 de 26 de novembre de 2022 anunci relatiu a l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles de dia 24 de novembre de 2022, en base a l'article 60.2 del reial Decret 500/1990, i d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós d'Hisendes Locals, i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic pel seu coneixement.

RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

Per tal de comptabilitzar despeses corresponents a exercicis anteriors  i no havent-hi consignació suficient per fer front a la despesa, d'acord amb l'article 60.2 del R.D. 500/1990, de 28 de desembre, i atenent al punt 15 de la Llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial amb el sector públic s'instrueix el present expedient  i es proposa a l'Ajuntament Ple:

Primer.-Aprovar el següent  expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

Partida despeses Concepte Import

164-21200

SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI ANY 2019

1.039,57

164-21200

SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI ANY 2020

5.032,00

338-22609

COL·LABORACIÓ FESTIVAL ALTERNATILLA JAZZ

4.235,00

1623-22700

TRACTAMENT VOLUMINOSOS

3.759,26

1622-22700

RETIRADA DE RESIDUS PUNT VERD

2.497,56

1621-22700

SERVEI RECOLLIDA FEMS DESEMBRE

12.410,21

1532-21300

SUBMINISTRAMENT MATERIAL VIA PUBLICA

251,68

1532-21300

MATERIAL SENYALITZACIÓ

94,38

932-22708

RECAPTACIO, PREMI COBRANÇA EXE. 2N TRIMESTRE

16.141,12

130-13000

M. CARMEN ESTEVEZ, NETEJADORA, FINIQUITO

1.248,90

011-35900

COMISSIONS I MANTENIMENT COMPTES BANCARIES

2.720,60

011-35900

COMISSIONS I MANTENIMENT COMPTES BANCARIES

368,63

338-22609

SUBMINISTRAMENT PER CAVALCADA REIS

956,87

920-21602

LLICENCIA TRIMESTRAL REGISTRE JORNADA

254,10

231-22706

SERVEI CENTRE DE DIA DESEMBRE

15.752,79

920-22201

CORRESPONDENCIA DESEMBRE

51,59

920-22797

VIGILANCIA SALUD 4R TRIM

1.445,00

920-22797

DESPESES DESPLAÇAMENT ANALITIQUES

25,00

150-22100

FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC

70,75

150-22100

FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC

96,27

231-22100

FACTURACIO CENTRE COTONER

668,62

231-22100

FACTURACIO CENTRE COTONER

609,17

150-22100

FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC

71,58

231-22100

FACTURACIO CENTRE COTONER

417,04

150-22100

FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC

89,85

340-22100

FACTURACIO CAMP FUTBOL

889,02

161-22100

FACTURACIO ABASTIMENT AIGUA

68,60

920-22100

FACTURACIO AJUNTAMENT

906,21

340-22100

FACTURACIO GIMNAS

559,60

150-22100

FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC

34,31

920-22100

FACTURACIO AJUNTAMENT

692,54

150-22100

FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC

75,33

150-22100

FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC

96,21

150-22100

FACTURACIO PUNT RECARREGA VEHICLES

63,04

150-22100

FACTURACIO PUNT RECARREGA VEHICLES

71,83

1623-22700

TRACTAMENT VOLUMINOSOS DESEMBRE

3.247,75

1622-22700

CANVI CONTENIDORS

275,00

920-22699

DISPENSADOR AIGUA AJUNTAMENT DESEMBRE

181,50

161-22106

ANALISI AIGUA

89,69

323-22110

MATERIAL NETEJA ESCOLETA

366,91

163-22700

HORES PEO DESEMBRE 2021

4.055,44

920-21900

MATENIMENT FOTOCOPIADORA

204,64

312-22103

BENZINA VEHICLES MUNICIPALS DESEMBRE

1.108,41

1622-22700

RESIDUS VOLUMINOSOS DESEMBRE

3.162,23

320-21200

MATERIAL MANTENIMENT ESCOLA

135,67

924-22612

REPARTIMENT CALENDARIS

302,50

160-21001

NETEGES DIVERSES

198,00

323-22799

MENJADOR ESCOLETA DESEMBRE 21

2.150,45

323-21301

ALARMA ESCOLETA DESEMBRE

117,98

3321-62900

LLIBRES BIBLIOTECA

284,96

1622-22700

RECOLLIDA PUNT VERD

235,95

150-21306

MATERIALS REFUGI ANIMALS

296,81

323-22000

MATERIAL ESCOLETA

14,80

920-22699

ESCANEJAR DOCUMENTACIO

147,02

920-22100

ABONAMENT FACTURA ELECTRICITAT AJUNTAMENT

0,00

920-22100

ABONAMENT FACTURA ELECTRICITAT AJUNTAMENT

0,00

920-22100

FACTURACIO AJUNTAMENT

585,64

165-21305

TREBALLS SETEMBRE/DESEMBRE 2021

5.243,30

231-48001

FRUITA I VERDURA

87,93

1532-21300

MATERIAL SENYALITZACIÓ

319,44

1532-21300

MATERIAL SENYALITZACIÓ

396,88

1532-21300

MATERIAL SENYALITZACIÓ

711,48

241-22698

LLOGUER DISPENSADOR D'AIGUA JULIOL 2021

60,50

 

 

97.745,11

Segon.- Aprovar el corresponent  suplement de crèdit per les partides esmentades al reconeixement extra-judicial i amb el finançament següent:

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 97.745,11 €

 

Esporles, document signat electrònicament (20 de desembre de 2022

La batlessa Maria Ramon Salas)