Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 767112
Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella per l'exercici de 2023, que comprèn el de la pròpia entitat, i els dels Patronats Municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal, del Consorci per al Desenvolupament Esportiu i de la Fundació Ciutadella Cultura

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició pública de dia 23.11.22 al 15.12.22 del pressupost municipal de l'exercici 2023, (anunci d'aprovació inicial, BOIB núm. 152 de 22 de novembre de 2022) ha quedat aprovat de forma definitiva el pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella per l'exercici de 2023, que comprèn el de la pròpia entitat, i els dels Patronats Municipals d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, del Consorci per al Desenvolupament Esportiu i de la Fundació Ciutadella Cultura.

El resum per capítols dels diferents pressupostos és el següent:

A) ESTAT D'INGRESSOS

 

CAPÍTOL

AJUNTAMENT

PATRONAT ESCOLES INFANTILS

PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

IMPOSTOS DIRECTES

15.304.000,00€

---

---

---

---

2

IMPOSTOS INDIRECTES

1.203.300,00€

---

---

---

---

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

10.243.100,00€

113.000,00€

665.975,39€

---

---

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

10.652.285,61€

1.344.000,00€

2.538.955,62€

40.174,68€

---

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

444.253,05€

---

0,00€

---

---

6

ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

---

---

---

---

---

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

483.000,00€

30.000,00€

0,00€

239.136,38€

---

8

ACTIUS FINANCERS

--

---

---

---

---

9

PASSIUS FINANCERS

--

---

---

---

---

 

TOTAL:

38.329.938,66€

1.487.000,00€

3.204.931,01€

279.311,06€

547.500,00€

B) ESTAT DE DESPESES

 

CAPÍTOL

AJUNTAMENT

PATRONAT ESCOLES INFANTILS

PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

DESPESES DE PERSONAL

13.317.796,16€

559.614,91€

2.384.879,41€

---

---

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS

15.689.078,48€

874.064,64€

775.712,30€

1.000,00€

---

3

DESPESES FINANCERES

192.785,35€

---

---

39.174,68€

---

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.402.433,54€

---

---

---

---

5

FONS DE CONTINGENCIA

315.674,09€

13.320,45€

44.339,30€

---

---

6

INVERSIONS REALS

1.874.713,14€

40.000,00€

0,00€

---

---

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

283.347,44€

---

---

---

---

8

ACTIUS FINANCERS

---

----

---

---

---

9

PASSIUS FINANCERS

254.110,46€

---

0,00€

239.136,38€

---

 

TOTAL:

38.329.938,66€

1.487.000,00€

3.204.931,01€

279.311,06€

547.500,00€
 

La qual cosa es publica, en compliment del que disposa l'article 169.3, del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Així mateix, d'acord amb el que estableix l'article 127, del RDL 781/86 de 18.04, es publiquen les plantilles de personal corresponents a l'exercici de 2023.

A) AJUNTAMENT

PLANTILLA FUNCIONARIS

FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ NACIONAL

GRUP

1

Secretari/a

A1

1

Interventor/a

A1

1

Tresorer/a

A1

 

 

 

FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

GRUP

2

Tècnics/ques administració general

A1

14

Administratius/ves

C1

23

Auxiliars administratius/ves

C2

3

Subalterns/es

AP

 

 

 

FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

GRUP

9

Tècnics/ques superiors

A1

5

Tècnics/ques mig

A2

2

Tècnics/ques auxiliars

C1

2

Auxiliars delineació

C2

2

Inspectors/es

A2

3

Subinspectors/es

A2

13

Oficials

C1

57

Policies

C1

1

Jardiner/a

C2

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

GRUP

13

Titulats/des superiors

A1

15

Titulats/des mitjans

A2

1

Titulat/ada auxiliar

C1

2

Caps CMO

C2

2

Caps CMO

AP

4

Tècnics operatius

C2

1

Tècnics operatius

AP

28

Oficials CMO

C2

11

Ajudants CMO

C2

6

Monitors/es

C2

1

Informador/a

C2

20

Treballadors/es familiars

C2

3

Treballadors/es serveis socials

AP

10

Operadors/es

C2

22

Subalterns/es

C2

6

Peons

AP

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI TEMPORAL

GRUP

1

TAE urb arquitecte

A1

1

TAG Assessor/a jurídic urbanisme

A1

2

TAE Assessor/a jurídic Proj. RRHH i contractació

A1

1

TAE Assessor/a jurídic Proj.Seguretat Ciutadana

 

1

Auxiliar administratiu Serveis Socials

C1

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

0

Treballador/a social

A2

 

B) PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES INFANTILS

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

GRUP

1

Gerent/a

A1

3

Mestres/esses

A2

8

Educadors/es

B

1

Auxiliar administratiu

C2

 

C) PATRONAT DE L'HOSPITAL MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

GRUP

1

Gerent/a

A1

1

Psicòleg/a

A1

1

Tècnic/a de gestió

A2

4

Infermer/es (DUI)

A2

1

Administratiu/va

C1

1

Treballador/a social

A2

1

Persona cap de cuina

C1

1

Persona cap de bugaderia

C1

26

Auxiliars d'Infermeria

C2

2

Cuiner/a

C2

3

Subaltern-na

C2

4

Ajudants de cuina

AP

2

Ajudant/a de bugaderia

AP

1

Ajudant/a de manteniment

C2

2

Monitor/a

C2

4

Treballadors/es familiars

C2

 

 

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

 

1

Gerent/a

 

1

Tramoista

 

1

Persona assistent en producció

 

3

Persona acomodació

 

RESUM DE PLANTILLES

 

FUNCIONARIS

LABORAL

LABORAL TEMPORAL

FUNCIONARI TEMPORAL

EVENTUAL

FUNDACIÓ CULTURA

TOTAL

AYUNTAMIENTO

139

145

6

0

0

 

290

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES

--

13

0

0

0

 

13

PATRONATO HOSPITAL MUNICIPAL

--

55

0

0

0

 

55

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO

--

--

--

--

--

--

--

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

--

--

--

--

--

6

6

TOTAL

139

213

6

0

0

6

364

 

Ciutadella de Menorca, 19 de desembre de 2022

L'alcaldessa Joana Gomila LLuch