- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 029 - 24 / febrer / 2022
- > Pàg. 6791 a 6797
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
Núm. 96067
Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2022
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
Finalitzat el termini d'exposició pública de l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2022, realitzada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de l'11 de gener de 2022 i publicada al BOIB núm. 8, de 13 de gener de 2022, per un termini de 15 dies hàbils, se'n presentà la reclamació amb núm. de registre d'entrada 2022/1226 dins el termini reglamentari.
El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària realitzada el 23 de febrer de 2022 va acordar:
“Primer.- Estimar de forma parcial les següents al·legacions realitzades per l'interessat:
- “Al·legació primera , segon motiu : el model d'avanç de liquidació del P-2021no s'ajusta al model de la Instrucció de Comptabilitat de 2013.”
- “Al·legació primera , tercer motiu : irregularitats en el capítol 1 de despeses de personal “, per tal d'incloure l'escala de retribucions del personal laboral i desestimar la resta de motius.
- “Al·legació cinquena , segon motiu: sobre les societats mercantils EMSA , article 114 RD 500/1990”, per tal d'incloure el programa anual d'inversions d'EMSA 2022.
- “Al·legació setena, tercer motiu : correcció d'errades de les bases d'execució del pressupost”
Segon.- Desestimar la resta d'al·legacions presentades pels motius que s'indiquen a la part expositiva d'aquesta proposta i als informes anteriorment esmentats.
Tercer.- Corregir les errades materials detectades en relació a les Bases d'Execució del Pressupost i incorporar a l'expedient del pressupost general de la corporació els següents documents no essencials :
-Avanç de liquidació pressupost 2021 d'ingressos , despeses i resultat pressupostari
-Escala retributiva del personal laboral
-Programa anual d'inversions EMSA
Quart.- Convalidar la incorporació de l'Avanç de liquidació pressupost 2021 d'ingressos ,despeses i resultat pressupostari, l'Escala retributiva del personal laboral i del Programa anual d'inversions EMSA
Cinquè.- Aprovar de forma definitiva el pressupost general de l'Ajuntament d'Alcúdia per a 2022, i ordenar la seva publicació i remissió en els termes establerts a l'article 169.3 i 4 del TRLRHL.
Sisè.- Notificar l'acord als reclamants, tot informant-los del règim de recursos procedent contra l'acord que s'indiquen en el punt següent.
Setè.- Contra l'acord d'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de la data de la publicació al BOIB de l'acord d'aprovació definitiva.”
D'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.
a1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Pressupost 2022 |
|
Capítol 1. Personal |
11.523.388,96 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
14.143.058,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
301.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.633.868,54 |
|
Capítol 6. Inversions |
1.296.574,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
192.432.50 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
30.090.322,00 |
a2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Pressupost 2022 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
16.287.100,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
500.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
6.334.760,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
5.403.260,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
769.259,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
795.943,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
30.090.322,00 |
B) ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, EMSA:
b1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
2.315.588,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
2.415.688,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
155.182,50 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
4.886.458,50 |
b2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
1.600.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
3.131.276,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
155.182,50 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
4.886.458,50 |
C) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.
c1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
197.036,25 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
73.930,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
300,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
4.250,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
275.516,25 |
c2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
60.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
211.266,25 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
4.250,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
275.516,25 |
D) ESTAT CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL I EL CONSORCI:
d1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
13.838.976,96 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
16.558.746,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
301.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
1.099.454,25 |
|
Capítol 6. Inversions |
1.451.756,50 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
37.250,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
33.287.183,71 |
d2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
16.287.100,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
500.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
7.934.760,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
7.000.121,71 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
769.259,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
795.943,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
33.287.183,71 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 2022
NOMENCLATURA NUM. GRUP
A) PERSONAL FUNCIONARI
A.1. Amb habilitació nacional
|
A.1.1. Secretari |
1 |
A1 |
|
A.1.1.1 Vicecretari |
1 |
A1 |
|
A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
|
A.1.2.1 Viceinterventor |
1 |
A1 |
|
A.1.3. Tresorer |
1 |
A1 |
A.2. Escala d'administració general
|
A.2.1. Subescala tècnica coord. Contractació |
1 |
A1 |
|
A.2.2. Subescala tècnica |
11 |
A1 |
|
A.2.3. Subescala administrativa |
12 |
C1 |
|
A.2.4. Subescala auxiliar |
12 |
C2 |
A.3. Escala d'administració especial
|
A.3.1. Subescala tècnica |
|
|
|
A.3.1.1. Arquitecte |
1 |
A1 |
|
A.3.1.2. T.A.E. Assessor Jurídic |
1 |
A1 |
|
A.3.1.3. T.A.E. Intervenció |
1 |
A1 |
|
A.3.1.4. Enginyer Superior |
2 |
A1 |
|
A.3.1.6. Enginyer Tècnic |
1 |
A2 |
|
A.3.1.7 Aparellador |
5 |
A2 |
|
A.3.1.9 Treballador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.10 Educador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.1 Enginyer Tècnic Informàtic |
1 |
A2 |
A.3.2. Subescala de serveis especials
|
A.3.2.2. Subinspector |
2 |
A2 |
|
A.3.2.3. Oficial policia |
9 |
C1 |
|
A.3.2.4. Policia local |
44 |
C1 |
|
A.4. Personal Eventual |
|
|
|
A.4.1. Coord. Batlia |
1 |
C1 |
|
A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats |
1 |
C1 |
Nombre de funcionaris 112
B) PERSONAL LABORAL:
B.1. De duració indefinida: NÚM. GRUP
|
B.1.1. Tècnic Informàtic |
1 |
2 |
|
B.1.2. Assistent social - Coordinadora |
1 |
2 |
|
B.1.3. Tècnic cultura |
1 |
1 |
|
B.1.4. Assessor lingüístic |
1 |
1 |
|
B.1.5. Delineant |
1 |
3 |
|
B.1.6. Tècnic de turisme |
1 |
2 |
|
B.1.7. Psicòleg |
1 |
1 |
|
B.1.8. Bidell dispensari |
1 |
5 |
|
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis |
3 |
5 |
|
B.1.10. TGM Recursos Humans |
1 |
2 |
|
B.1.11.Treballador familiar |
4 |
4 |
|
B.1.12. Auxiliar administratiu |
12 |
4 |
|
B.1.13. Netejador |
4 |
5 |
|
B.1.15.Tècnic de grau mig (Eng.Tècnic) |
1 |
2 |
|
B.1.18. Subcapatàs electricitat |
1 |
4 |
|
B.1.19. Oficial serveis diversos |
10 |
4 |
|
B.1.21. Peó |
5 |
5 |
|
B.1.23. Oficial Manteniment (Auditori) |
1 |
4 |
|
B.1.24. Dinamitzador Social |
1 |
2 |
|
B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
|
B.1.26. Auxiliar geriatria |
1 |
4 |
|
B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
|
B.1.29. Arxiver |
1 |
1 |
|
B.1.30. Treballadora Social |
1 |
2 |
|
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells) |
6 |
4 |
|
B.1.32. Neteja centres escolars |
6 |
5 |
|
B.1.33. Professor educació adults |
1 |
2 |
|
B.1.34. Auxiliar turisme |
5 |
4 |
|
B.1.35. Socorrista patró |
1 |
4 |
|
B.1.36. Professors català |
5 |
2 |
|
B.1.37. Assessor Jurídic |
1 |
1 |
Nombre de places laborals 81
C) PERSONAL LABORAL ÀREA MUNICIPAL ESPORTS
NOMECLATURA Núm. places
|
C.1. De duració indefinida: |
|
|
C.1.1 Professors gimnàstica |
1 |
|
C.1.3. Bidell |
2 |
|
C.1.4. Netejador |
2 |
|
C.1.5 Operari manteniment |
1 |
|
C.1.6 Administratiu |
1 |
|
C.1.7 Auxiliar administratiu |
1 |
|
C.1.8 Coordinador d'activitats |
1 |
Nombre de treballadors fixos 9
D) PERSONAL LABORAL ÀREA DE LA RÀDIO MUNICIPAL
D.1 De duració indefinida:
|
D.1.1 Tècnic de Ràdio |
1 |
|
D.1.2 .Auxiliar Esp. Ràdio |
1 |
|
D.1.3 Auxiliar Radio |
1 |
|
D.1.4 Locutor |
1 |
Nombre treballadors laborals 4
E) PERSONAL LABORAL ÀREA ESCOLA DE MÚSICA
E.1 De duració indefinida:
|
E.1.1 Director Escola |
1 |
|
E.1.1 Director Banda municipal |
1 |
Nº de treballadors 2
Nombre de places laborals fixes 96
F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.
NOMENCLATURA NUM. GRUP
|
F.1 Enginyer |
1 |
1 |
|
F.3 T.G.M. comptable |
1 |
2 |
|
F.4 Administratiu |
1 |
3 |
|
F.5 Auxiliar administratiu |
1 |
4 |
|
F.6 Oficial serveis diversos |
15 |
4 |
|
F.7 Platger |
24 |
4 |
|
F.8 Biòleg |
2 |
1 |
|
F.9 Oficial tractorista |
1 |
4 |
|
F.10 Peó jardineria |
3 |
5 |
|
F.11 Encarregat d'obres |
1 |
3 |
|
F.13 Encarregat planta i xarxa |
1 |
3 |
|
F.14 Tècnic informàtic diplomat |
1 |
2 |
|
F.15 Auxiliar medi ambient |
1 |
4 |
|
F.16 Agent medi ambient |
1 |
4 |
|
F.17 Oficial Pintor |
1 |
4 |
|
F.18 Delineant |
1 |
3 |
|
F.19 Peó |
2 |
4 |
Nombre treballadors laborals 58
G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA
NOMENCLATURA NUM. GRUP
|
G.1 |
Administratiu |
1 |
3 |
|
G.2 |
Auxiliar administratiu |
1 |
4 |
|
G.3 |
Auxiliar d'informació |
2 |
4 |
|
G.4 |
Peó de jardineria |
1 |
5 |
Nombre de places laborals 5
Alcúdia, 23 de febrer de 2022
La batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.