- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 015 - 4 / febrer / 2020
- > Pàg. 3361 a 3411
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Núm. 971
Aprovació definitiva pressupost 2020
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
DECRET
El Batle de l'Ajuntament de Calvià, en compliment del disposat en l'article 169 apartats 1 i 3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals i en l'article 20 apartats 1 i 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, fa saber que durant el període d'exposició pública del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2020, no s'han presentat reclamacions que s'ajustin a l'article 170.2 del RDL 2/2014, per la qual cosa queda aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2020, transcrivint-se a continuació l'acord d'aprovació provisional i el resum per capítols de cada un dels pressuposts que l'integren:
“PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a 2020 d'acord amb el següent format:
PRESSUPOST ORDINARI AJUNTAMENT DE CALVIÀ
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
TOTAL % s/ |
|
DESPESES |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
87.230.293,44 |
86,55% |
|
|
1 |
Despeses en personal |
36.198.410,56 |
35,92% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
20.040.810,63 |
19,89% |
|
3 |
Despeses financeres |
339.484,07 |
0,34% |
|
4 |
Transferències corrents |
30.651.588,18 |
30,41% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
13.551.747,00 |
13,45% |
|
|
6 |
Inversions reals |
8.584.997,00 |
8,52% |
|
7 |
Transferències de capital |
1.496.750,00 |
1,49% |
|
8 |
Variació actius financers |
310.000,00 |
0,31% |
|
9 |
Variació passius financers |
3.160.000,00 |
3,14% |
|
|
TOTAL DESPESES |
100.782.040,44 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
TOTAL % s/ |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
97.568.243,21 |
96,81% |
|
|
1 |
Imposts directes |
54.720.000,00 |
54,30% |
|
2 |
Imposts indirectes |
6.101.500,00 |
6,05% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
10.141.600,00 |
10,06% |
|
4 |
Transferències corrents |
22.414.728,71 |
22,24% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
4.190.414,50 |
4,16% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
3.213.797,23 |
3,19% |
|
|
6 |
Alienació d' inversions reals |
2.000,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
2.901.797,23 |
2,88% |
|
8 |
Variació actius financers |
310.000,00 |
0,31% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
100.782.040,44 |
100,00% |
PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTECAS
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
DESPESES |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
7.546.920,90 |
97,21% |
|
|
1 |
Despeses en personal |
4.717.038,35 € |
60,76% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
2.537.802,55 € |
32,69% |
|
3 |
Despeses financeres |
0,00 € |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
292.080,00 € |
3,76% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
217.000,00 |
2,79% |
|
|
6 |
Inversions reals |
195.000,00 € |
2,51% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 € |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 € |
0,28% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 € |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
7.763.920,90 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
7.623.920,90 |
98,20% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 € |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 € |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
1.583.102,89 € |
20,39% |
|
4 |
Transferències corrents |
6.040.718,01 € |
77,80% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
100,00 € |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
140.000,00 |
1,80% |
|
|
7 |
Transferències de capital |
118.000,00 € |
1,52% |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 € |
0,28% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 € |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
7.763.920,90 |
100,00% |
PRESSUPOST CALVIÀ 2000,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
DESPESES |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
29.859.617,09 |
88,41% |
|
|
1 |
Despeses en personal |
16.625.142,46 |
49,23% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
13.080.388,04 |
38,73% |
|
3 |
Despeses financeres |
154.086,59 |
0,46% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
3.913.086,78 |
11,59% |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
2.482.195,78 |
7,35% |
|
9 |
Variació passius financers |
1.430.891,00 |
4,24% |
|
|
TOTAL DESPESES |
33.772.703,87 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
31.619.491,66 |
93,62% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
17.396.688,83 |
51,51% |
|
4 |
Transferències corrents |
13.909.175,00 |
41,18% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
313.627,83 |
0,93% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
2.153.212,21 |
6,38% |
|
|
7 |
Transferències de capital |
723.400,51 |
2,14% |
|
8 |
Variació actius financers |
1.429.811,70 |
4,23% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
33.772.703,87 |
100,00% |
PRESSUPOST LLAR DE CALVIÀ,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
DESPESES |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
3.333.250,00 |
97,80% |
|
|
1 |
Despeses en personal |
2.613.200,00 |
76,67% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
718.800,00 |
21,09% |
|
3 |
Despeses financeres |
1.250,00 |
0,04% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
75.000,00 |
2,20% |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
75.000,00 |
2,20% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
3.408.250,00 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
3.408.250,00 |
100,00% |
|
|
1 |
Imposts directes |
692.500,00 |
20,32% |
|
2 |
Imposts indirectes |
120.750,00 |
3,54% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
2.595.000,00 |
76,14% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00% |
|
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
0,00% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
3.408.250,00 |
100,00% |
PRESSUPOST LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA,S.A.
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
DESPESES |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
4.128.045,76 |
99,65% |
|
|
1 |
Despeses en personal |
3.917.976,33 |
94,58% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
210.069,43 |
5,07% |
|
3 |
Despeses financeres |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
14.659,24 |
0,35% |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
14.659,24 |
0,35% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
4.142.705,00 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
4.142.705,00 |
100,00% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
4.142.705,00 |
100,00% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00% |
|
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
0,00% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
4.142.705,00 |
100,00% |
PRESSUPOST OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
TOTAL % s/ |
|
DESPESES |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
1.772.144,59 |
98,50% |
|
|
1 |
Despeses en personal |
1.435.291,59 |
79,78% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
336.853,00 |
18,72% |
|
3 |
Despeses financeres |
0,00 |
0,00% |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
27.000,00 |
1,50% |
|
|
6 |
Inversions reals |
5.000,00 |
0,28% |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 |
1,22% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL DESPESES |
1.799.144,59 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
TOTAL |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
1.772.144,59 |
98,50% |
|
|
1 |
Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
|
2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
120.000,00 |
6,67% |
|
4 |
Transferències corrents |
1.652.144,59 |
91,83% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
27.000,00 |
1,50% |
|
|
6 |
Alienació d' inversions reals |
0,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
5.000,00 |
0,28% |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 |
1,22% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
1.799.144,59 |
100,00% |
PRESSUPOST CONSOLIDAT
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % s/ |
|
DESPESES |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
105.846.889,62 |
85,69% |
|
|
1 |
Despeses en personal |
65.507.059,29 |
53,03% |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
36.924.723,65 |
29,89% |
|
3 |
Despeses financeres |
494.820,66 |
0,40% |
|
4 |
Transferències corrents |
2.920.286,02 |
2,36% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
17.675.493,02 |
14,31% |
|
|
6 |
Inversions reals |
8.784.997,00 |
7,11% |
|
7 |
Transferències de capital |
1.373.750,00 |
1,11% |
|
8 |
Variació actius financers |
2.925.855,02 |
2,37% |
|
9 |
Variació passius financers |
4.590.891,00 |
3,72% |
|
|
TOTAL DESPESES |
123.522.382,64 |
100,00% |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
S. TOTAL % s/ |
|
INGRESSOS: |
|
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
118.111.373,20 |
95,62% |
|
|
1 |
Imposts directes |
55.412.500,00 |
44,86% |
|
2 |
Imposts indirectes |
6.222.250,00 |
5,04% |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
29.241.391,72 |
23,67% |
|
4 |
Transferències corrents |
22.731.089,15 |
18,40% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
4.504.142,33 |
3,65% |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
5.411.009,44 |
4,38% |
|
|
6 |
Alienació d' inversions reals |
2.000,00 |
0,00% |
|
7 |
Transferències de capital |
3.625.197,74 |
2,93% |
|
8 |
Variació actius financers |
1.783.811,70 |
1,44% |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
0,00% |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
123.522.382,64 |
100,00% |
SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució que desenvolupen els anteriors Pressuposts.
TERCER.- Aprovar la plantilla annexa i la relació de llocs de treball que compren tots els llocs de treball del personal funcionari, del personal laboral i del personal funcionari d'ocupació eventual.
QUART.- Exposar al públic durant quinze dies hàbils l'aprovació inicial del present acord mitjançant la publicació de l'anunci al BOIB. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el període d'exposició pública no es formulessin al·legacions al respecte.
CINQUÈ.- Autoritzar a la tinent de batle competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts per a dur a terme totes les modificacions pressupostàries necessàries en cas de reorganitzacions administratives.”
Inserir la present resolució al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en compliment del que disposa l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. “
En virtut del disposat en l'article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en l'article 23.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció. La interposició de recursos no suspendrà per si mateixa l'aplicació del Pressupost definitivament aprovat.
Calvià, 22 de gener de 2020
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
Documents adjunts
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.