- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 007 - 16 / gener / 2020
- > Pàg. 898 a 902
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Núm. 343
Aprovació definitiva del Pressupost per a l'exercici 2020. Exp. 4818-19
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El ple de l'Ajuntament, en sessió de sessió del dia 20 de desembre de 2019, va aprovar el Pressupost per a l'exercici 2.020. Havent finalitzat el plaç d'exposició pública, el Pressupost es considera definitivament aprovat i d'acord amb l'establert a l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'en publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
|
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT. |
|
|
|
|
|
a1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Personal |
7.098.976,02 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
8.035.178,40 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
9.246,99 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
3.002.645,98 |
|
Capítol 5. Fondo de contingencia |
141.979,52 |
|
Capítol 6. Inversions |
2.031.793,33 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
400.000,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
20.719.820,24 |
|
|
|
|
a2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
9.010.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
1.030.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
5.605.500,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.830.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
1.222.000,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.022.320,24 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
20.719.820,24 |
|
|
|
|
B) PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CASTELL |
|
|
|
|
|
b1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Personal |
99.364,10 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
160.000,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
13.500,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fondo de contingencia |
2.484,10 |
|
Capítol 6. Inversions |
80.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
355.348,20 |
|
|
|
|
b2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
281.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
73.848,20 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
500,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
355.348,20 |
|
|
|
|
C) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A: |
|
|
|
|
|
c1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
2.348.500,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fondo de contingencia |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
2.348.500,00 |
|
|
|
|
c2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
2.348.500,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
2.348.500,00 |
|
|
|
|
D) ESTAT CONSOLIDAT de l'Ajuntament i 'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A: |
|
|
|
|
|
d1) Estat de despeses. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Personal |
7.198.340,12 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
10.543.678,40 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
22.746,99 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
781.297,78 |
|
Capítol 5. Fondo de contingencia |
144.463,62 |
|
Capítol 6. Inversions |
2.111.793,33 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
400.000,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
21.202.320,24 |
|
|
|
|
d2) Estat d'ingressos. |
|
|
Capítol |
Import 2020 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
9.010.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
1.030.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
6.086.500,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.831.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
1.222.500,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.022.320,24 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
21.202.320,24 |
|
PLANTILLA DE PERSONAL |
||||
|
|
|
|
|
|
|
A) PERSONAL FUNCIONARI |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
GRUP |
NIVELL C.D. |
ESCALA |
|
Secretari/a |
1 |
A1 |
30 |
Habilitació nacional |
|
Interventor/a |
1 |
A1 |
20 |
Habilitació nacional |
|
Tresorer/a |
1 |
A1 |
27 |
Administració general |
|
Técnic/a Administració General |
1 |
A1 |
25 |
Administració general |
|
Técnic/a Administració General Contractacio |
1 |
A1 |
25 |
Administració general |
|
Técnic/a Administració General Recursos humans |
1 |
A1 |
25 |
Administració general |
|
Administratiu/Administrativa |
4 |
C1 |
18 |
Administració general |
|
Auxiliar administratiu/Administrativa |
18 |
C2 |
15 |
Administració general |
|
Arxiver/a |
1 |
A1 |
25 |
Administració especial |
|
Tecnic/a auxiliar d'arxiu |
1 |
C1 |
18 |
Administració especial |
|
Arquitecte/a |
2 |
A1 |
27 |
Administració especial |
|
Enginyer/a |
1 |
A1 |
25 |
Administració especial |
|
Arquitecte Tècnic |
2 |
A2 |
20 |
Administració especial |
|
Tècnic/a Promoció Cultura |
1 |
A2 |
20 |
Administració especial |
|
treballador/a social |
2 |
A2 |
20 |
Administració especial |
|
Sicòleg/a |
1 |
A2 |
20 |
Administració especial |
|
Coordinador serveis socials |
1 |
A2 |
20 |
Administració especial |
|
Inspector/a Medi ambient |
1 |
A2 |
20 |
Administració especial |
|
Tècnic/a Esports |
1 |
A2 |
20 |
Administració especial |
|
Inspector/a |
1 |
A2 |
22 |
Administració especial |
|
Subinspector/a |
2 |
A2 |
21 |
Administració especial |
|
Oficial |
6 |
C1 |
17 |
Administració especial |
|
Policia |
40 |
C1 |
16 |
Administració especial |
|
Zelador/a Obres |
2 |
C2 |
14 |
Administració especial |
|
Zelador/a Mediambient |
1 |
C2 |
14 |
Administració especial |
|
|
|
|
|
|
|
B) PERSONAL LABORAL |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
GRUP EQUIVALENT |
NIVELL C.D. |
TITULACIÓ |
|
Agent tributari |
1 |
C2 |
15 |
Graduat Escolar |
|
Assessor lingüístic |
1 |
A1 |
16 |
Llicenciatura |
|
Auxiliar biblioteca |
2 |
C1 |
15 |
Batxiller |
|
Bibliotecari/a |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Directora escola adults |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Educador/a de carrer |
2 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a esports |
1 |
C2 |
14 |
Graduat Escolar |
|
Monitor/a de radio |
1 |
C1 |
18 |
Batxiller |
|
Monitor/a de turisme |
1 |
C2 |
13 |
Graduat Escolar |
|
Tecnic/a joventud |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a joventud |
1 |
C2 |
14 |
Graduat Escolar |
|
Notificador/a |
1 |
C2 |
14 |
Graduat Escolar |
|
Cap brigada |
1 |
C2 |
11 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 1º |
3 |
C2 |
13 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 1º especialista |
1 |
C2 |
13 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 2º |
6 |
C2 |
11 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 2º ordenança |
1 |
C2 |
11 |
Graduat Escolar |
|
Peó |
4 |
E |
5 |
Certificat escolaritat |
|
Peó especialista |
2 |
E |
7 |
Certificat escolaritat |
|
Operari/a de neteja- coordinadora |
1 |
E |
9 |
Certificat escolaritat |
|
Operari/a de neteja |
4 |
E |
9 |
Certificat escolaritat |
|
Ordenança |
2 |
E |
12 |
Certificat escolaritat |
|
Professor E.S.O. |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Recepcionista |
3 |
C2 |
15 |
Graduat Escolar |
|
Tècnic/a de medi ambient |
2 |
C1 |
18 |
Batxiller |
|
Treballador/a familiar |
3 |
C2 |
10 |
Graduat Escolar |
|
|
|
|
|
|
|
C) ORGANISME AUTÒNOM CASTELL DE CAPDEPERA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PERSONAL LABORAL |
||||
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
GRUP EQUIVALENT |
NIVELL C.D. |
TITULACIÓ |
|
Personal OOAA Castell |
4 |
E |
12 |
Certificat escolaritat |
La massa salarial del personal laboral que queda fixada en 2.083.667,61 euros.
Capdepera, 13 de gener de 2020.
El Batle,
Rafel Fernández Mallol
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.