BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Pressupost de despeses

Crèdits inicials del Pressupost 2020

Capítol 1. Despeses de personal

7.582.614,93 €

Capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis

12.835.675,89 €

Capítol 3. Despeses financeres

104.500,00 €

Capítol 4. Transferències corrents

1.603.860,00 €

Capítol 5. Fons de contingència

250.000,00 €

Total Operacions Corrents

22.376.650,82 €

Capítol 6. Inversions reals

5.710.434,35 €

Capítol 7. Transferències de capital

0,00 €

Capítol 8. Actius financers

0,00 €

Capítol 9. Passius financers

0,00 €

Total operacions de capital

5.710.434,35 €

Suma

28.087.085,17 €

Pressupost d'ingressos

Previsió inicial del Pressupost 2020

Capítol 1. Impostos directes

14.010.000,00 €

Capítol 2. Impostos indirectes

650.000,00 €

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

5.959.200,00 €

Capítol 4. Transferències corrents

6.082.000,00 €

Capítol 5. Ingressos patrimonials

500,00 €

Total Operacions corrents

26.701.700,00 €

Capítol 6. Alienació inversions reals

0,00 €

Capítol 7. Transferències de capital

1.385.385,17 €

Capítol 8. Actius financers

0,00 €

Capítol 9. Passius financers

0,00 €

Total operacions de capital

1.385.385,17 €

Suma

28.087.085,17 €

PLANTILLA MODIFICADA PER AL EXERCICI 2020

A) PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

COS/ESCALA

SUB-ESCALA

N.º PLACES

DENOMINACIÓ

ESTAT

Escala Habilitats Estatals

A1

Adm. Estatal

Habilitat Estatal

1

Secretari

A1

Adm. Estatal

Habilitat Estatal

1

Interventor

A1

Adm. Estatal

Habilitat Estatal

1

Tresorer

Vacant

A1/A2

Adm. Estatal

Habilitat Estatal

1

Vice-Secretari / Oficial Major

Escala Administració General

A1

Adm General

Tècnica

2

T.A.G.

Vacant

A1/A2

Adm General

Tècnica/De Gestió

1

T.A.G.

Vacant

C1

Adm General

Administrativa

13

Administratiu Adm. General

Vacant (3)

C2

Adm General

Auxiliar

19

Auxiliar Adm. General

Vacants (5)

C2

Adm General

Auxiliar

1

Coordinador de platges

C2

Adm General

Auxiliar

1

Auxiliar operador de sistemes

Vacant

A.P.

Adm General

Subalterna

2

Subalterns

Vacant

A.P.

Adm General

Subalterna

1

Porter

A extinguir

Escala Administració Especial

A1

Adm Especial

Tècnica superior

1

Arquitecte

Vacant

A1

Adm Especial

Tècnica superior

1

Enginyer de camins, canals i ports

A1

Adm Especial

Tècnica superior

1

Enginyer superior

A1

Adm Especial

Tècnica superior

1

Coordinador museo del mar i tècnic de medi ambient

A1

Adm Especial

Tècnica superior

1

Normalitzador lingüístic / Arxiver

A1/A2

Adm Especial

Tècnica superior / mitja

1

Responsable d'Organització i Recurssos Humans

Vacant

A2

Adm Especial

Tècnica mitja

1

Cap d'informàtica

A2

Adm Especial

Tècnica mitja

1

Cap de gestió tributària

Vacant

A2

Adm Especial

Tècnica mitja

1

Coordinador de serveis econòmics

Vacant

A2

Adm Especial

Tècnica mitja

1

Inspector activitats i urbanisme

Vacant

A2

Adm Especial

Tècnica mitja

1

Enginyer Tècnic

Vacant

C1

Adm Especial

Tècnica auxiliar

1

Delineant

Vacant

C2

Adm Especial

Tècnica auxiliar

1

Zelador d'obres

Vacant

A2

Adm Especial

Serveis especials

1

Inspector de policia local

A2

Adm Especial

Serveis especials

1

Subinspector de la policia local

C1

Adm Especial

Serveis especials

7

Oficial de la policia local

Vacant (1)

C1

Adm Especial

Serveis especials

48

Agente policia local

Vacants (6)

Total personal funcionari

113

Total Vacants

28

B) PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ

PLACES

ESTAT

A1

Gestor cultural

1

A2

Directora Punt jove

1

A2

Bibliotecària

1

Vacant

A2

Coordinadora serveis socials

1

A2

Treballador social

2

Vacant

A2

Educador social

3

Vacants (2)

A2

Tècnic en Esports

1

Vacant

C1

Coordinador cap brigada d'obres

1

C1

Oficial 1ª Manteniment

5

Vacant (3)

C1

Tècnica de juventut

1

C1

Encarregat oficina de turisme

1

C2

Oficial 2ª manteniment

1

C2

Encarregada neteja instal·lacions municipals

1

C2

Informador juvenil

1

C2

Encarregada activitats culturals

1

C2

Auxiliar administratiu

1

C2

Auxiliar de biblioteca

1

C2

Monitor aula de teràpia

1

Vacant

AP

Peó

2

Vacant (2)

AP

Personal neteja dependències municipals i escoles

7

Vacants (2)

AP

Personal manteniment i neteja instal·lacions esportives

3

Vacant (2)

AP

Monitor esports

1

Vacant

AP

Monitora

1

AP

Subaltern bidell de colegio

7

Vacant (3)

Total Personal Laboral

46

Total Vacantes: 19

DENOMINACIÓ

PLACES

ESTAT

Assessor de alcaldia – Cap de premsa

1

Eventual

Assessor grup polític

1

Eventual

Assessor grup polític

1

Eventual

Total Personal Eventual

3

PLACES DE NOVA CREACIÓ/AMORTITZACIÓ

PERSONAL FUNCIONARI

Situació

Plaça

Observacions

Creació

Administratiu

Es reconverteixen 3 places auxiliar adminitratiu. Nova creació 6m

Amortitzar

Auxiliar Administratiu

Es reconverteixen a 3 places administratius. Dotada 6 mesos

Creació

Auxiliar Administratiu

Nova creació 6 mesos. Per reconversió plaça Subaltern

Amortitzar

Subaltern

Es reconverteix 1 plaça auxiliar administratiu

Creació

T.A.G.

Es reconverteix 1 plaça de subaltern. Dotada 6 mesos

Amortitzar

Subaltern

Es reconverteix a TAG

PERSONAL LABORAL

Situació

Plaça

Observacions

Amortitzar

Personal Neteja Dep. Municipals i Escoles

Es reconverteix a una plaça de Subaltern bidell de col·legi

Amortitzar

Subaltern de culttura

Es reconverteix a una plaça de Tècnic en Esports

Amortitzar

2 places de peó

Es reconverteix a 2 places d'oficial de primera

Creació

Subaltern bidell de col·legi

Es reconverteix d'una plaça de personal de neteja amortitzada

Creació

Técnic en Esports

Es reconverteix d'una plaça de subaltern d'urbanisme

Creació

2 Oficials de primera de manteniment

Es reconverteixen per dos places de peó. Dotada 6 mesos