- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 048 - 13 / abril / 2019
- > Pàg. 14757 a 14761
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Núm. 3374
Aprovació definitiva pressupost per l'exercici 2019
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El ple de l’Ajuntament, en sessió de sessió del dia 7 de febrer de 2019, va aprovar el Pressupost per a l’exercici 2.019. Havent finalitzat el plaç d’exposició pública, el Pressupost es considera definitivament aprovat i d’acord amb l’establert a l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
a1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2019 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
6.546.527,50 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
5.066.635,07 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
17.133,53 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
4.923.622,88 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
43.081,02 |
|
Capítol 6. Inversions |
3.802.708,40 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
400.000,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
670.000,00 |
|
TOTAL DESPESES |
21.469.708,40 |
a2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2019 |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
8.695.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
655.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
7.857.708,40 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
3.001.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
1.261.000,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
21.469.708,40 |
B) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM CASTELL DE CAPDEPERA
b1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2019 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
96.940,58 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
219.000,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
2.423,51 |
|
Capítol 6. Inversions |
50.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
368.364,10 |
b2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2019 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
261.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
106.864,10 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
500,00 |
|
Capítol 6. Alineació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
368.364,10 |
C) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l’Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:
c1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2019 |
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
4.395.500,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
4.395.500,00 |
c2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2019 |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
4.395.500,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
4.395.500,00 |
D) ESTAT CONSOLIDAT de l’Ajuntament i l’Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:
d1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2019 |
|
Capítol 1. Personal |
6.643.468,08 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
9.681.135,07 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
17.133,53 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
622.258,78 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
45.504,54 |
|
Capítol 6. Inversions |
3.852.708,40 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
400.000,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
670.000,00 |
|
TOTAL DESPESES |
21.932.208,40 |
d2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2019 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
8.695.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
655.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
8.318.708,40 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
3.002.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
1.261.500,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
21.932.208,40 |
PLANTILLA DE PERSONAL
A) PERSONAL FUNCIONARI
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
GRUP |
NIVELL C.D. |
ESCALA |
SUBESCALA |
|---|---|---|---|---|---|
|
Secretari/a |
1 |
A1 |
30 |
Habilitació Nacional |
Secretaria |
|
Interventor/a |
1 |
A1 |
30 |
Habilitació Nacional |
Intervenció-tesorería |
|
Tresorer/a |
1 |
A1 |
27 |
Habilitació Nacional |
Intervenció-tesorería |
|
Tècnic/a de Administració General |
1 |
A1 |
25 |
Administració General |
Tècnica |
|
Tècnic/a de Administració General Contractació |
1 |
A1 |
25 |
Administració General |
Tècnica |
|
Tècnic/a de Administració General Recursos Humans |
1 |
A1 |
25 |
Administració General |
Tècnica |
|
Administratiu/va |
4 |
C1 |
18 |
Administració General |
Tècnica |
|
Auxiliar administratiu/va |
18 |
C2 |
15 |
Administració General |
Tècnica |
|
Arxiver/a |
1 |
A1 |
25 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Tècnic/a auxiliar de arxiu |
1 |
C1 |
18 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Arquitecte/a |
2 |
A1 |
25 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Enginyer/a |
1 |
A1 |
25 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Arquitecte tècnic |
2 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Tècnic/a de Promoció Cultural |
1 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Treballador/a Social |
2 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Inspector/a de Medi Ambient |
1 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Tècnic/a d’Esports |
1 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Inspector/a |
1 |
A2 |
22 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Subinspector/a |
2 |
A2 |
21 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Oficial |
6 |
C1 |
17 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Policia |
40 |
C1 |
16 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Zelador/a d’Obres |
2 |
C2 |
14 |
Administració Especial |
Comeses especials |
|
Zelador/a de Medi Ambient |
1 |
C2 |
14 |
Administració Especial |
Comeses especials |
B) PERSONAL LABORAL
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
GRUP O EQUIVALENT |
NIVELL C.D. EQUIVALENT |
TITULACIÓ |
|---|---|---|---|---|
|
Agent Tributari |
1 |
C2 |
15 |
Graduat Escolar |
|
Assessor Lingüístic |
1 |
A1 |
16 |
Llicenciatura |
|
Auxiliar de Biblioteca |
2 |
C1 |
15 |
Batxiller |
|
Bibliotecari/a |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Director/a de l’Escola d'Adults |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Educador/a de Carrer |
2 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a d’Esports |
1 |
C2 |
14 |
Graduat Escolar |
|
Monitor/a de Ràdio |
1 |
C1 |
18 |
Batxiller |
|
Monitor/a de Turisme |
1 |
C2 |
13 |
Graduat Escolar |
|
Tècnic/a de Joventut |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a de Joventut |
1 |
C2 |
14 |
Graduat Escolar |
|
Notificador/a |
1 |
C2 |
14 |
Graduat |
|
Cap de Brigada |
1 |
C2 |
11 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 1ª |
4 |
C2 |
13 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 2ª |
7 |
C2 |
11 |
Graduat Escolar |
|
Peó |
4 |
E |
5 |
Certificat Escolaritat |
|
Peó Especialista |
2 |
E |
7 |
Certificat Escolaritat |
|
Operari/a de Neteja-Coordinadora |
1 |
E |
9 |
Certificat Escolaritat |
|
Operari/a de Neteja |
4 |
E |
9 |
Certificat Escolaritat |
|
Ordenança |
2 |
E |
12 |
Certificat Escolaritat |
|
Professor d’E.S.O. |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Recepcionista |
3 |
C2 |
15 |
Graduat Escolar |
|
Tècnic/a de Medi Ambient |
2 |
C1 |
18 |
Batxiller |
|
Treballador/a familiar |
2 |
C2 |
10 |
Graduat Escolar |
Aprovar la massa salarial del personal laboral, que queda fixada en 1.788.928,69 euros.
En Capdepera, a 9 de abril de 2019
El Batle,
Rafel Fernández Mallol
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.