- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 011 - 24 / gener / 2019
- > Pàg. 2346 a 2354
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
Núm. 489
Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2019.
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
Finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions contra l’aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla de personal per a l’exercici de 2019, realitzada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 20 de desembre de 2018 i publicada al BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018, per un termini de 15 dies hàbils, s’entén aprovat definitivament el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, d’acord amb l’establert a l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se’n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
Contra l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.
a1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Pressupost 2019 |
|
Capítol 1. Personal |
8.502.849,19 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
12.080.026,10 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
5.010,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.540.108,19 |
|
Capítol 6. Inversions |
5.287.949,47 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
142.696,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
28.558.638,95 |
a2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Pressupost 2019 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
18.068.800,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
350.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
7.189.170,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
4.579.703,53 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
2.034.022,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.482.498,88 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
33.704.194,41 |
B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS.
b1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
313.003,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
542.820,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
100,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
61.000,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
42.020,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
958.943,00 |
b2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
132.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
781.013,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
3.910,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
42.020,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
958.943,00 |
C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.
c1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
76.710,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
279.090,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
30,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
6.510,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
362.340,00 |
c2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
73.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
282.820,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
10,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
6.510,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
362.340,00 |
D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".
d1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
145.861,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
20.657,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
50,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
3.978,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
170.546,00 |
d2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
10,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
166.558,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
10,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
3.978,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
170.546,00 |
E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal de Serveis, EMSA:
e1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
1.986.576,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
2.665.900,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
45.188,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
4.697.664,00 |
e2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.380.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
2.272.476,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
45.188,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
4.697.664,00 |
F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.
f1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
176.478,90 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
77.960,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
40,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
12.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
266.478,90 |
f2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
80.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
174.478,90 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
12.000,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
266.478,90 |
G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.
g1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
71.690,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
50,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
71.740,00 |
g2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
71.740,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
71.740,00 |
H) ESTAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL , ELS PATRONATS I ELS CONSORCIS:
h1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Personal |
11.024.999,19 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
15.588.384,10 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
5.190,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
695.211,90 |
|
Capítol 6. Inversions |
5.385.645,47 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
45.000,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
32.744.430,66 |
h2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
Capítol 1. Imposts directes |
18.068.800,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
350.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
9.774.170,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
6.176.565,24 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
2.037.952,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.482.498,88 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
37.889.986,12 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 2019
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
GRUP |
|
|
A) PERSONAL FUNCIONARI |
|||
|
A.1. Amb habilitació nacional |
|||
|
A.1.1. Secretari |
1 |
A1 |
|
|
A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
|
|
A.1.3. Tresorer |
1 |
A1 |
|
|
A.2. Escala d’administració general |
|||
|
A.2.1. Subescala tècnica |
4 |
A1 |
|
|
A.2.2.Subescala administrativa |
5 |
C1 |
|
|
A.2.3. Subescala auxiliar |
13 |
C2 |
|
|
A.3. Escala d’administració especial |
|||
|
A.3.1. Subescala tècnica |
|||
|
A.3.1.1. Arquitecte |
1 |
A1 |
|
|
A.3.1.2. Assessor Jurídic |
1 |
A1 |
|
|
A.3.1.3. T.A.E. Intervenció |
1 |
A1 |
|
|
A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3) |
1 |
A1 |
|
|
A.3.1.6. T.A.G. Rendes |
1 |
A1 |
|
|
A.3.1.7. T.A.G. Sanitat |
1 |
A1 |
|
|
A.3.1.8. Enginyer Tècnic |
1 |
A2 |
|
|
A.3.1.9 Aparellador |
3 |
A2 |
|
|
A.3.1.10 Inspector llicències |
1 |
A2 |
|
|
A.3.1.11 Treballador Social |
1 |
A2 |
|
|
A.3.1.12 Educador Social |
1 |
A2 |
|
|
A.3.1.13 Inspector d’Obres |
1 |
C1 |
|
|
A.3.2. Subescala de serveis especials |
|||
|
A.3.2.2. Subinspector |
2 |
A2 |
|
|
A.3.2.3. Oficial policia |
7 |
C1 |
|
|
A.3.2.4. Policia locals |
49 |
C1 |
|
|
A.4. Personal Eventual |
|||
|
A.4.1. Coord. Batlia |
1 |
C1 (temps parcial 66,66 %) |
|
|
A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats |
1 |
C1 |
|
|
Núm. de funcionaris |
100 |
||
|
B) PERSONAL LABORAL |
NÚM. |
GRUP |
|
|
B.1. De duració indefinida |
|||
|
B.1.1. Tècnic Informàtic |
1 |
2 |
|
|
B.1.2. Assistent social – Coordinadora |
1 |
2 |
|
|
B.1.3. Tècnic cultura |
1 |
1 |
|
|
B.1.4. Assessor lingüístic |
1 |
1 |
|
|
B.1.5. Delineant |
1 |
3 |
|
|
B.1.6. Tècnic de turisme |
1 |
2 |
|
|
B.1.7. Psicòleg |
1 |
1 |
|
|
B.1.8. Bidell dispensari |
1 |
5 |
|
|
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis |
3 |
5 |
|
|
B.1.10. TGM Recursos Humans |
1 |
2 |
|
|
B.1.11. Treballador familiar |
4 |
4 |
|
|
B.1.12. Auxiliar administratiu |
12 |
4 |
|
|
B.1.13. Netejadora |
4 |
5 |
|
|
B.1.15.Tècnic de grau mig (Eng. Tècnic) |
1 |
2 |
|
|
B.1.18. Subcapataç electricitat |
1 |
4 |
|
|
B.1.19. Oficial serveis diversos |
9 |
4 |
|
|
B.1.21. Peó |
5 |
5 |
|
|
B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori) |
1 |
4 |
|
|
B.1.24. Dinamitzador Social |
1 |
2 |
|
|
B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
|
|
B.1.26. Auxiliar geriatria |
1 |
4 |
|
|
B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
|
|
B.1.29. Arxiver |
1 |
1 |
|
|
B.1.30. Treballadora Social |
1 |
2 |
|
|
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells) |
5 |
4 (temps parcial: 10 meses) |
|
|
B.1.32. Neteja centres escolars |
6 |
5 (temps parcial: 10 meses) |
|
|
B.1.33. Professor educació adults |
1 |
2 (temps parcial: 9 meses) |
|
|
B.1.34. Auxiliar turisme |
5 |
4 (temps parcial: 10 meses) |
|
|
B.1.35. Socorrista patró |
1 |
4 (temps parcial: 10 meses) |
|
|
B.1.36. Professors català |
4 |
2 (temps parcial: 8 meses 55% jornada) |
|
|
B.1.37. Assessor Jurídic |
1 |
1 (tiempo parcial: 80% jornada) |
|
|
Núm. de places laborals fixes |
78 |
||
PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT
C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
|
C.1. De duració indefinida: |
|
|
C.1.1 Professors gimnàstica |
1 |
|
C.1.3. Bidell |
2 |
|
C.1.4. Netejador |
2 |
|
C.1.5 Operari manteniment |
1 |
|
C.1.6 Administratiu |
1 |
|
C.1.7 Auxiliar administratiu |
2 |
|
C.1.8 Coordinador d’activitats |
1 |
|
Núm. de treballadors fixos |
10 |
|
C.2. De duració temporal: |
|
|
C.2.1 Socorrista de piscina |
0 |
|
Núm. de treballadors temporals |
0 |
D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
|
D.1. De duració indefinida: |
|
|
D.1.1 Tècnic de Radio |
1 |
|
D.1.2 .Auxiliar Esp. Radio |
1 |
|
D.1.3 Auxiliar Radio |
1 |
|
D.1.4 Locutor |
1 |
|
Núm. de treballadors laborals |
4 |
E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
|
E.1. De duració indefinida: |
|
|
E.1.1 Director Escola |
1 |
|
E.1.1 Director Banda municipal |
1 |
|
Núm. de treballadors laborals |
2 |
F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
|
F.1 Gerent |
1 |
|
F.3 T.G.M. contable |
1 |
|
F.4 Administratiu |
1 |
|
F.5 Auxiliar administratiu |
1 |
|
F.6 Oficial serveis diversos |
18 |
|
F.7 Platger |
23 |
|
F.8 Biòleg |
2 |
|
F.9 Oficial tractorista |
1 |
|
F.10 Peó jardineria |
3 |
|
F.11 Peó neteja |
0 |
|
F.12 Encarregat d’obres |
1 |
|
F.13 Encarregat planta i xarxa |
1 |
|
F.14 Tècnic informàtic diplomat |
1 |
|
F.15 Auxiliar medi ambient |
1 |
|
F.16 Agent medi ambient |
1 |
|
F.17 Pintor |
1 |
|
F.18 Delineant |
1 |
|
Núm. de treballadors laborals |
58 |
G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA
|
NOMENCLATURA |
NÚM. |
|
G.1 Administratiu |
1 |
|
G.2 Auxiliar administratiu |
1 |
|
G.3 Auxiliar d’informació |
2 |
|
G.4 Peó de jardineria |
1 |
|
Núm. de treballadors laborals |
5 |
Alcúdia, 22 de gener de 2019
El Batle Antonio Mir Llabrés
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.