Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 3115
Pressupost municipal 2018 de l'Ajuntament d'Esporles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes d’allò disposat a l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l’Ajuntament d’Esporles sessió extraordinària i urgent celebrada dia 31 de gener de 2018, va aprovar el Pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d’Escoles Municipals d’Esporles, les seves bases d’execució, la plantilla de personal, que resulta definitiu  i  a continuació es detalla:

AJUNTAMENT D’ESPORLES

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents:   4.036.971,72     euros

Capítol

Denominació

Import euros

1

Imposts  Directes

1.748.646,62

2

Imposts Indirectes

100.000,00

3

Taxes i Altres Ingressos

1.065.499,08

4

Transferències corrents

1.121.725,02

5

Ingressos patrimonials

1.101,00

Operacions de capital:  2,00      euros

Capítol

Denominació

Import euros

6

Alineació d’Inversions Reals

0,00

7

Transferències de Capital

2,00

9

Passius financers

0,00

Total pressupost d’ingressos                                                   4.036.973,72     euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents

3.689.856,00

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de Personal

1.493.158,95

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

1.530.190,81

3

Despeses Financeres

13.000,00

4

Transferències Corrents

633.506,24

5

Contingències

20.000,00

Oper.de capital

104.117,72

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

22.605,30

7

Transferències de capital

81.512,42

Operacions financer.

243.000,00

Capítol

Denominació

Import euros

9

Passius Financers

243.000,00

Total pressupost de despeses

4.036.973,22

PLANTILLA DE PERSONAL 2018

D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles:

1.FUNCIONARIS

Places

Grup

Nivell

Vacants

Actual

Interins

1. Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

27

-

1

-

B)   Escala d’Administració General

      a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b) Subescala Administrativa

      ADMINISTRATIU (INTERVENCIO).............................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIU( PADRO I TRESORERIA.............................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIU( SECRETARIA).............................

1

C1

19

-

1

-

C) Escala d’Administració Especial

     a)Subescala Serveis Especials

     b) Clase Policia Local

     OFICIAL EN CAP

1

B/C

22

-

1

-

     POLICIA LOCAL.

2

C1

16

-

2

-

     Policia Local ..................

3

C1

16

3

-

3

2. PERSONAL LABORAL

ENCARREGAT DE BRIGADA

1

C

18

-

1

-

ENCARREGAT DE MANTENIMENT VIES I OBRES.....................

1

C

20

-

1

-

OFICIAL 1era ( ELECTRICISTA FONTANER...........................

1

D

17

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMENT VIES I OBRES................................

3

D

15

-

3

-

OFICIAL 1era  (JARDINER).........

1

D

15

-

1

-

PEO SUPORT OPERATIU MEDIAMBIENTAL.............

1

E

10

-

1

-

PEO  MANTENIMENT VIES I OBRES………………………………….

2

E

10

-

2

-

BIDELL –OFICIAL 1ª……

1

D

15

-

1

-

NETEJADORA (30 h/set) .........

1

E

8

-

1

1

NETEJADORA

4

E

8

-

4

-

COORDINADORA NETEJA…………….

1

E

11

-

1

-

ADMINISTRATIU( CADASTRE I RECAPTACIÓ…………………….

1

C

19

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ................

3

D

14

-

3

-

AUX. ADM.CENTRE SALUT(18h/set)

1

D

14

-

1

-

BIBLIOTECA ARXIU I N.L.  .............

1

A

20

-

1

-

TREBALLADORA SOCIAL

1

B

21

-

1

-

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).......

2

D

13

-

2

-

COORDINADOR ESPORTIU

1

B/C

20

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

B

19

-

1

-

AGENDA LOCAL 21(TECNIC DE GESTIÓ)

1

B

21

-

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

A1

23

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNIC

1

A2

22

-

1

-

3.- MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

BATLESSA

1

-

-

-

1

-

REGIDOR/A

1

-

-

1

-

-

 

PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

programa

econòmica

concepte

320

22706

Administrativa

3.060,30

TOTAL PROGRAMA 320

3.060,30

323

13000

Personal laboral fixo

195.566,30

323

16000

Seguretat social

64.363,36

323

21500

Mobiliari

2.550,25

323

21900

Material patí, joguines i mobiliari

510,05

323

22000

Material d'oficina ordinari no inventariable

1.020,10

323

22001

Material educatiu

1.020,10

323

22199

Material fungible

3.060,30

323

22604

Gestoria

5.610,55

323

22605

Empresa riscos laborals

510,05

323

22699

Varis

1.530,15

323

22799

Despeses menjador

1,00

TOTAL PROGRAMA 323

275.742,21

326

22790

Escola de pares i ludoteca

1,00

326

22791

Escola d'adults i becaris

3.060,30

TOTAL PROGRAMA 326

3.061,30

334

13000

Personal laboral fixo

149.527,17

334

16000

Seguretat social

51.066,86

334

21500

Mobiliari

1.530,15

334

21900

Manteniment

816,08

334

22000

Material fungible escola de música

1.530,15

334

22609

Activitats diverses

1.734,17

334

22610

Curset instrumental

765,08

TOTAL PROGRAMA 334

206.969,65

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

488.833,47

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018

Subvenció Consell de Mallorca

40000

Aportació Ajuntament

488.833,47

Subvenció Comunitat Autònoma

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

488.833,47

PLANTILLA DE PERSONAL 2018

    

PLACES

VACANTS

ACTUAL

INTERINS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Mestre Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Professors música (A2)

4

-

4

-

Professors música (A2) temps parcial

13

1

13

12

Educadora

8

8

6

Educadora auxiliar

4

-

4

4

Netejadora-aux. Cuina

1

-

1

1

Netejadora (1/2  jornada)

1

1

-

1

 

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTS I TEMPS LLIURE

PRESSUPOST

ESTAT  DE  DESPESES

Capítol

Classificació econòmica

     

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

2.168,85

4

Transferències corrents

37.831,15

Total

40.000,00

Progr

Art

Classificació funcional

        

920

ADMINISTRACIO GENERAL

2.168,85

22706

Administració

2.168,85

334

PROMOCIO CULTURAL

18.915,58

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,58

341

PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT

18.915,57

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,57

Total

40.000,00

ESTAT  D’INGRESSOS

Capítol

Article

Classificació econòmica

      

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40.000,00
  

462

D'Entitats Locals

40.000,00
        

Total

40.000,00

Esporles, 16 de març de 2018

La Batlessa,

Maria Ramon Salas