- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 027 - 1 / març / 2018
- > Pàg. 6611 a 6618
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE MANACOR
Núm. 2094
Aprovació definitiva Pressupost General 2018 Ajuntament de Manacor
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
Havent-se presentat al·legacions al Pressupost General de la Corporació aprovat inicialment l’11 de desembre de 2017.
Havent estat desestimades per acord de ple de 22 de febrer de 2018, que va elevar a definitiu el Pressupost General.
De conformitat amb l’article 169 del R.D.L. 2/2004, es publica el resum per capítols del pressupost propi de la corporació, dels seus organismes autònoms i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A., així com la plantilla de personal.
PRESSUPOST PROPI 2018
INGRESSOS:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions corrents |
|
|
|
1 |
Imposts directes |
16.651.085,97 € |
|
|
2 |
Imposts indirectes |
228.768,13 € |
|
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
7.537.530,91 € |
|
|
4 |
Transferències corrents |
10.221.432,79 € |
|
|
5 |
Ingressos patrimonials |
629.369,30 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
|
|
|
|
|
35.268.187,10 € |
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
7 |
Transferències de capital |
3,00 € |
|
|
8 |
Actius financers |
60.000,00 € |
|
|
9 |
Passius Financers |
0,00 € |
|
|
|
Total operacions de capital |
|
60.003,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
35.328.190,10 € |
DESPESES:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions corrents |
|
|
|
1 |
Despeses de personal |
14.883.600,51 € |
|
|
2 |
Despeses en béns corrents i serveis |
16.832.375,01 € |
|
|
3 |
Despeses financeres |
30.000,00 € |
|
|
4 |
Transferències corrents |
1.277.804,75 € |
|
|
5 |
Fons de contingències |
0,00 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
33.023.780,27 € |
|
|
Operacions de capital |
|
|
|
6 |
Inversions reals |
1.601.524,52 € |
|
|
7 |
Transferències de capital |
642.784,31 € |
|
|
8 |
Actius financers |
60.100,00 € |
|
|
9 |
Passius financers |
1,00 € |
|
|
|
Total operacions de capital |
|
2.304.409,83 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
35.328.190,10 € |
PRESSUPOST INSTITUT PUBLIC TEATRE MUNICIPAL 2018
INGRESSOS :
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions de Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
100.000,00 € |
|
|
4 |
Transferències corrents |
170.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
270.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
7 |
Transferències de capital |
30.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
30.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
300.000,00 € |
DESPESES:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions de Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Despeses en béns corrents i serveis |
270.000,00 € |
|
|
|
Operacions corrents |
|
270.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
6 |
Inversions reals |
30.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
30.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
300.000,00 € |
PRESSUPOST ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI 2018
INGRESSOS:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
20.000,00 € |
|
|
4 |
Transferències corrents |
59.926,54 € |
|
|
5 |
Ingressos patrimonials |
6,01 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
79.932,55 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
7 |
Transferències de capital |
4.773,75 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
4.773,75 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
84.706,30 € |
DESPESES:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Despeses en béns corrents i serveis |
79.902,50 € |
|
|
3 |
Despeses financeres |
30,05 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
79.932,55 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
6 |
Inversions reals |
4.773,75 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
4.773,75 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
84.706,30 € |
PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 2018
INGRESSOS:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
8.745,00 € |
|
|
4 |
Transferències corrents |
356.598,00 € |
|
|
5 |
Ingressos patrimonials |
36.500,00 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
401.843,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
7 |
Transferències de capital |
150.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
150.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
551.843,00 € |
DESPESES:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Despeses en béns corrents i serveis |
342.643,00 € |
|
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
342.643,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
6 |
Inversions reals |
209.200,00 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
209.200,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
551.843,00 € |
PRESSUPOST INSTITUCIO PÚBLICA ANTONI MARIA ALCOVER 2018
INGRESSOS:
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Transferències corrents |
69.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
69.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
7 |
Transferències de capital |
5.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
5.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
74.000,00 € |
DESPESES
|
Capítol |
Descripció |
Import |
Totals |
|
|
Operacions Corrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Despeses en béns corrents i serveis |
69.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions corrents |
|
69.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
Operacions de Capital |
|
|
|
6 |
Inversions reals |
5.000,00 € |
|
|
|
Total Operacions de Capital |
|
5.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
74.000,00 € |
PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR SA 2018
|
Ingressos |
4. Transferències corrents |
498.987,00 € |
|
|
5. Ingressos patrimonials |
1.014.000,00 € |
|
|
|
7. Transferències de capital |
569.126,73 € |
|
|
|
Total |
|
2.082.113,73 € |
|
|
Despeses |
1. Despeses de personal |
825.000,00 € |
|
|
2. Despeses de béns corrents |
842.000,00 € |
|
|
|
6. Inversions |
415.113,73 € |
|
|
|
Total |
|
2.082.113,73 € |
Plantilla de personal
|
Núm. Places |
Denominació del lloc |
Escala i subescala d'adscripció |
GRUP |
|||||
|
1 |
Secretari/ària |
Habilitació nacional |
A1 |
|||||
|
1 |
Interventor/a |
Habilitació nacional |
A1 |
|||||
|
1 |
Tresorer/a |
Habilitació nacional |
A1 |
|||||
|
6 |
Tècnic/a |
Administració general - tècnica |
A1 |
|||||
|
9 |
Administratiu/iva |
Administració general - administrativa |
C1 |
|||||
|
43 |
Auxiliar administrativa/iva |
Administració general - auxiliar |
C2 |
|||||
|
8 |
Conserge |
Administració general - subalterna |
AP |
|||||
|
1 |
Arxiver/a |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Llicenciat/ada en Dret |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
2 |
Economista |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
2 |
Enginyer/a industrial |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
4 |
Arquitecte/a |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Enginyer/a de camins |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Bibliotecari/ària |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Pedagog/a |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Director/a Museu |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Normalitzador/a lingüístic/a |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Tècnic/a superior informàtic |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
1 |
Tècnic/a medi ambient |
Administració especial - tècnica |
A1 |
|||||
|
3 |
Aparellador/a |
Administració especial - tècnica mitja |
A2 |
|||||
|
2 |
Mestre/a |
Administració especial - tècnica mitja |
A2 |
|||||
|
10 |
Treballador/a social |
Administració especial - tècnica mitja |
A2 |
|||||
|
1 |
Tècnic/a turisme |
Administració especial - tècnica mitja |
A2 |
|||||
|
1 |
Tècnic/a mitjà informàtic |
Administració especial - tècnica mitja |
A2 |
|||||
|
1 |
Infermer/a |
Administració especial - tècnica mitja |
A2 |
|||||
|
1 |
Fisioterapeuta |
Administració especial - tècnica mitja |
A2 |
|||||
|
3 |
Auxiliar biblioteca |
Administració especial - auxiliar |
C1 |
|||||
|
1 |
Auxiliar informador/a |
Administració especial - auxiliar |
C1 |
|||||
|
1 |
Administratiu/iva |
Administració especial - auxiliar |
C1 |
|||||
|
3 |
Delineant |
Administració especial - auxiliar |
C1 |
|||||
|
2 |
Inspector/a |
Administració especial - auxiliar |
C2 |
|||||
|
1 |
Gerent cementeri |
Administració especial - auxiliar |
C2 |
|||||
|
1 |
Auxiliar informador/a Museu |
Administració especial - auxiliar |
C2 |
|||||
|
4 |
Auxiliar turisme |
Administració especial - auxiliar |
C2 |
|||||
|
3 |
Zelador/a |
Administració especial - auxiliar |
C2 |
|||||
|
2 |
Oficial obres i serveis |
Administració especial - personal oficis |
C2 |
|||||
|
1 |
Oficial electricista |
Administració especial - personal oficis |
C2 |
|||||
|
1 |
Conserge |
Administració especial - personal oficis |
AP |
|||||
|
2 |
Ajudant/a obres i serveis |
Administració especial - personal oficis |
AP |
|||||
|
1 |
Encarregat/ada cementeri |
Administració especial - personal oficis |
AP |
|||||
|
1 |
Major |
Administració especial - s. especials, policia local |
A1 |
|||||
|
3 |
Inspector/a |
Administració especial - s. especials, policia local |
A2 |
|||||
|
5 |
Subinspector/a |
Administració especial - s. especials, policia local |
A2 |
|||||
|
13 |
Oficial/a |
Administració especial - s. especials, policia local |
C1 |
|||||
|
81 |
Policia |
Administració especial - s. especials, policia local |
C1 |
|||||
|
|
||||||||
|
Núm. Places |
Denominació del lloc |
Tipus de contracte |
|
|||||
|
1 |
Tècnic/a esports |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Director/a inst. esportives |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Tècnic/a mitjà/ana |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Encarregat/ada escorxador |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Auxiliar biblioteca |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Encarregat/ada CUM |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Mediador/a intercultural |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Inspector/a Serveis Generals |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Coordinador/a act. Culturals |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Auxiliar administratiu/iva |
Laboral fix |
|
|||||
|
9 |
Treballador/a familiar |
Laboral fix |
|
|||||
|
10 |
Auxiliar clínica |
Laboral fix |
|
|||||
|
2 |
Auxiliar llar |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Oficial/a primera |
Laboral fix |
|
|||||
|
7 |
Oficial/a |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Oficial/a ferrer |
Laboral fix |
|
|||||
|
2 |
Oficial/a electricista |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Oficial/a obres |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Oficial/a manteniment |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Oficial/a obres i serveis |
Laboral fix |
|
|||||
|
2 |
Encarregat/da poliesportiu |
Laboral fix |
|
|||||
|
3 |
Tècnic/a mant. edif. Culturals |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Porter/a taquiller/a |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Acomodador/a |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Peó electricista |
Laboral fix |
|
|||||
|
2 |
Peó pintor |
Laboral fix |
|
|||||
|
3 |
Peó manteniment |
Laboral fix |
|
|||||
|
17 |
Peó |
Laboral fix |
|
|||||
|
2 |
Peó cementeri |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Ajudant/a cuina |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Auxiliar serveis |
Laboral fix |
|
|||||
|
1 |
Auxiliar serveis recepció |
Laboral fix |
|
|||||
|
5 |
Professor/a música |
Laboral fix discontinu |
|
|||||
|
1 |
AODL |
Laboral no permanent |
|
|||||
|
2 |
Inspector/a |
Laboral indefinit no fix de plantilla |
|
|||||
|
5 |
Educador/a social |
Laboral indefinit no fix de plantilla |
|
|||||
|
|
||||||||
|
C) PERSONAL EVENTUAL |
||||||||
|
Núm. Places |
Denominació del lloc |
Personal eventual |
|
|||||
|
1 |
Cap brigada obres i serv.gen. |
Eventual de confiança |
|
|||||
|
1 |
Director/a Escola M Mallor. |
Eventual de confiança |
|
|||||
|
1 |
Cap de premsa |
Eventual de confiança |
|
|||||
|
1 |
Cap de personal |
Eventual de confiança |
|
|||||
|
1 |
Assessor/a planificació i gestió |
Eventual de confiança |
|
|||||
Manacor, 22 de febrer de 2018
La Batlessa,
Catalina Riera Mascaró
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.