- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 022 - 17 / febrer / 2018
- > Pàg. 5180 a 5188
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
Núm. 1661
Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2018
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2018.
Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2018, realitzada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 9 de gener de 2018 i publicada al BOIB núm. 5, d’11 de gener de 2018, per un termini de 15 dies hàbils, se’n va presentar una al·legació dins el termini reglamentari per part de l’entitat Moviment Alcudienc RE 844/2018, que va ser desestimada a la sessió realitzada pel Ple de l’Ajuntament el 12 de febrer de 2018, en conseqüència s’entén aprovat definitivament el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, d’acord amb l’establert a l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se’n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
Contra l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
A) PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT.
a1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Pressupost 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
8.086.276,64 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis 1 |
1.722.707,84 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
5.010,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.569.274,67 |
|
Capítol 6. Inversions |
6.426.875,12 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
232.529,50 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
29.042.673,77 |
a2) Estat d’ingressos.
|
Capítol Pressupost |
2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
17.861.358,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
350.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
7.229.370,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
4.153.603,56 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
2.018.189,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.429.121,95 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
33.041.642,51 |
B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESPORTS.
b1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
300.826,00 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
464.035,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
100,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
61.000,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
42.030,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
867.991,00 |
b2) Estat d’ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
156.500,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
665.541,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
3.920,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
42.030,00 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
867.991,00 |
C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.
c1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
72.300,00 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
269.090,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
30,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
6.510,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
347.930,00 |
c2) Estat d’ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
73.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
268.410,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
10,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
6.510,00 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
347.930,00 |
D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".
d1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
143.094,00 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
20.667,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
50,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
1.583,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
165.394,00 |
d2) Estat d’ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
10,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
163.801,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
10,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.583,00 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
165.394,00 |
E) ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, EMSA:
e1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
1.945.377,45 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
2.974.564,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
63.100,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
4.983.041,45 |
e2) Estat d’ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
2.480.921,07 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.439.020,38 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
63.100,00 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
4.983.041,45 |
F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.
f1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
168.401,00 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
77.671,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
40,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
3.010,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
135.007,50 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
381.119,50 |
f2) Estat d’ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
85.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
161.112,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
135.007,50 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
381.119,50 |
G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.
g1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
71.690,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
50,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
71.740,00 |
g2) Estat d’ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
71.740,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
71.740,00 |
H) ESTAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL , ELS PATRONATS I ELS CONSORCIS:
h1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
10.716.275,09 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
15.600.424,84 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
5.280,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
564.252,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
6.675.105,62 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
60.700,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
33.622.037,55 |
h2) Estat d’ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
17.861.358,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
350.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
10.024.791,07 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
5.857.205,27 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
2.022.129,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.505.522,95 |
|
Capítol 9. Actius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
37.621.006,29 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 2018
|
NOMENCLATURA |
NUM. |
GRUP |
|
A) PERSONAL FUNCIONARI |
|
|
|
A.1. Amb habilitació nacional |
|
|
|
A.1.1. Secretari |
1 |
A1 |
|
A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
|
A.1.3. Tresorer |
1 |
A1 |
|
A.2. Escala d'administració general |
|
|
|
A.2.1. Subescala tècnica |
4 A1 |
|
|
A.2.2. Subescala administrativa |
5 |
C1 |
|
A.2.3. Subescala auxiliar |
13 |
C2 |
|
A.3. Escala d'administració especial |
|
|
|
A.3.1. Subescala tècnica |
|
|
|
A.3.1.1. Arquitecte |
1 |
A1 |
|
A.3.1.2. Assessor Jurídic |
1 |
A1 |
|
A.3.1.3. T.A.E. Intervenció |
1 |
A1 |
|
A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3) |
1 |
A1 |
|
A.3.1.5. Enginyer Superior |
1 |
A1 |
|
A.3.1.6. T.A.G. Rendes |
1 |
A1 |
|
A.3.1.7. T.A.G. Sanitat |
1 |
A1 |
|
A.3.1.8. Enginyer Tècnic |
1 |
A2 |
|
A.3.1.9. Aparellador |
3 |
A2 |
|
A.3.1.10. Inspector llicències |
1 |
A2 |
|
A.3.1.11. Treballador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.12. Educador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.13. Inspector d’obres |
1 |
C1 |
|
A.3.2. Subescala de serveis especials |
|
|
|
A.3.2.2. Subinspector |
2 |
A2 |
|
A.3.2.3. Oficial policia |
7 |
C1 |
|
A.3.2.4. Policia local |
49 |
C1 |
|
A.3.2.5. Fosser |
1 |
Agp |
|
A.4. Personal Eventual |
|
|
|
A.4.1. Coord. Batlia |
1 |
C1 (temps parcial 66,66 %) |
|
A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats |
1 |
C1 |
|
Nombre de funcionaris |
101 |
|
B) PERSONAL LABORAL:
|
B.1. De duració indefinida: |
NÚM. |
GRUP |
|
B.1.1. Tècnic Informàtic |
1 |
2 |
|
B.1.2. Assistent social – Coordinadora |
1 |
2 |
|
B.1.3. Tècnic cultura |
1 |
1 |
|
B.1.4. Assessor linguistic |
1 |
1 |
|
B.1.5. Delineant |
1 |
3 |
|
B.1.6. Tècnic de turisme |
1 |
2 |
|
B.1.7. Psicòleg |
1 |
1 |
|
B.1.8. Bidell dispensari |
1 |
5 |
|
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis |
3 |
5 |
|
B.1.10. TGM Recursos Humans |
1 |
2 |
|
B.1.11.Treballador familiar |
4 |
4 |
|
B.1.12. Auxiliar administratiu |
12 |
4 |
|
B.1.13. Netejador |
5 |
5 |
|
B.1.15.Tècnic de grau mig (Eng.Tècnic)1 |
2 |
|
|
B.1.18. Subcapatàs electricitat |
1 |
4 |
|
B.1.19. Oficial serveis diversos |
11 |
4 |
|
B.1.21. Peó |
5 |
5 |
|
B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori) |
1 |
4 |
|
B.1.24. Dinamitzador Social |
1 |
2 |
|
B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
|
B.1.26. Auxiliar geriatria |
1 |
4 |
|
B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
|
B.1.29. Arxiver |
1 |
1 |
|
B.1.30. Treballadora Social |
1 |
2 |
|
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells) |
5 |
4 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.32. Neteja centres escolars |
6 |
5 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.33. Professor educació adults |
1 |
2 (temps parcial: 9 mesos) |
|
B.1.34. Auxiliar turismo |
5 |
4 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.35. Socorrista patró |
1 |
4 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.36. Professors català |
4 |
2 (temps parcial: 8 mesos 55% jornada) |
|
B.1.37. Assessor Jurídic |
1 |
1 (temps parcial: 80% jornada) |
Nombre de places laborals fixes 81
PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT
C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
|
NOMECLATURA |
Núm. places |
|
C.1. De duració indefinida: |
|
|
C.1.1 Professors gimnàstica |
1 |
|
C.1.3. Bidell |
2 |
|
C.1.4. Netejador |
2 |
|
C.1.5 Operari manteniment |
1 |
|
C.1.6 Administratiu |
1 |
|
C.1.7 Auxiliar administratiu |
2 |
|
C.1.8 Coordinador d’activitats |
1 |
|
Nombre de treballadors fixos |
10 |
|
C.2. De duració temporal: |
|
|
C.2.1 Socorrista de piscina |
0 |
|
Nombre treballadors temporals |
0 |
D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL
D.1 De duració indefinida:
|
D.1.1 Tècnic de Ràdio |
1 |
|
D.1.2 .Auxiliar Esp. Ràdio 1 |
1 |
|
D.1.3 Auxiliar Radio |
1 |
|
D.1.4 Locutor |
1 |
|
Nombre treballadors laborals |
4 |
E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA
E.1 De duració indefinida:
|
E.1.1 Director Escola |
1 |
|
E.1.1 Director Banda municipal |
1 |
|
Nº de treballadors |
2 |
F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.
| NOMENCLATURA | PLACES. |
|---|---|
|
F.1 Gerent |
1 |
|
F.3 T.G.M. comptable |
1 |
|
F.4 Administratiu |
1 |
|
F.5 Auxiliar administratiu |
1 |
|
F.6 Oficial serveis diversos |
18 |
|
F.7 Platger |
21 |
|
F.8 Biòleg |
2 |
|
F.9 Oficial tractorista |
1 |
|
F.10 Peó jardineria |
3 |
|
F.11 Peó neteja |
0 |
|
F.12 Encarregat d’obres |
1 |
|
F.13 Encarregat planta i xarxa |
1 |
|
F.14 Tècnic informàtic diplomat |
1 |
|
F.15 Auxiliar medi ambient |
1 |
|
F.16 Agent medi ambient |
1 |
|
F.17 Pintor |
1 |
|
F.18 Delineant |
1 |
|
F.19 Auxiliar administratiu (platges) |
1 |
|
F.20 Recollidor (peó platges) 4 (temps parcial 50% 3,5 mesos) |
|
Nombre treballadors laborals 61
G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA
|
G.1 Administratiu |
1 |
|
G.2 Auxiliar administratiu |
1 |
|
G.3 Auxiliar d’informació |
2 |
|
G.4 Peó de jardineria |
1 |
|
Nombre de places laborals |
5 |
Alcúdia, 13 de febrer de 2018.
El Batle,
Antonio Mir Llabrés
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.