- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 019 - 10 / febrer / 2018
- > Pàg. 4375 a 4378
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Núm. 1396
Aprovació definitiva del Pressupost per a l’exercici 2018. Exp 4727/17
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 14 de desembre de 2017, va aprovar inicialment el Pressupost per a l’exercici 2018. Una vegada finalitzat el termini d’exposició pública, el Pressupost es considera aprovat definitivament i, d’acord amb l’establert a l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
a1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
6.238.970,15 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
5.011.015,37 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
27.215,93 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
4.430.438,55 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
123.339,76 |
|
Capítol 6. Inversions |
5.255.028,64 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
400.000,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
670.000,00 |
|
TOTAL DESPESES |
22.156.008,40 |
a2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
8.825.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
655.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
8.042.708,40 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.794.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
1.261.000,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
578.300,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
22.156.008,40 |
A) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ES CASTELL
a1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
95.273,30 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
219.000,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
1.905,47 |
|
Capítol 6. Inversions |
50.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
366.178,77 |
a2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2018 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
261.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
104.678,77 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
500,00 |
|
Capítol 6. Alineació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
366.178,77 |
E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses i ingressos de l’Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:
b1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
3.895.500,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
3.895.500,00 |
b2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
3.895.500,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
3.895.500,00 |
C) ESTAT CONSOLIDAT de l’Ajuntament i l’Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:
c1) Estat de despeses
|
Capítol |
Import 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
6.334.243,45 |
|
Capítol 2. Compres de béns i serveis |
9.125.515,37 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
27.215,93 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
631.259,78 |
|
Capítol 5. Fons de contingència |
125.245,23 |
|
Capítol 6. Inversions |
5.305.028,64 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
400.000,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
670.000,00 |
|
TOTAL DESPESES |
22.618.508,40 |
c2) Estat d’ingressos
|
Capítol |
Import 2018 |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
8.825.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
655.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
8.503.708,40 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.795.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
1.261.500,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
578.300,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
22.618.508,40 |
PLANTILLA Ajuntament
Funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL
A) PERSONAL FUNCIONARI
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
GRUP |
NIVELL C.D. |
ESCALA |
SUBESCALA |
|
Secretari/a |
1 |
A1 |
30 |
Habilitació Nacional |
Secretaria |
|
Interventor/a |
1 |
A1 |
30 |
Habilitació Nacional |
Intervenció-tesorería |
|
Tresorer/a |
1 |
A1 |
27 |
Habilitació Nacional |
Intervenció-tesorería |
|
Tècnic/a de Administració General |
2 |
A1 |
25 |
Administració General |
Tècnica |
|
Administratiu/va |
3 |
C1 |
18 |
Administració General |
Tècnica |
|
Auxiliar administratiu/va |
17 |
C2 |
15 |
Administració General |
Tècnica |
|
Arxiver/a |
1 |
A1 |
25 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Tècnic/a auxiliar de arxiu |
1 |
C1 |
18 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Arquitecte/a |
1 |
A1 |
25 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Enginyer/a |
1 |
A1 |
25 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Arquitecte tècnic |
2 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Tècnica |
|
Tècnic/a de Promoció Cultural |
1 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Treballador/a Social |
2 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Inspector/a de Medi Ambient |
1 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Tècnic/a d’Esports |
1 |
A2 |
20 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Inspector/a |
1 |
A2 |
22 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Subinspector/a |
2 |
A2 |
21 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Oficial |
6 |
C1 |
17 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Policia |
37 |
C1 |
16 |
Administració Especial |
Serveis especials |
|
Zelador/a d’Obrae |
2 |
C2 |
14 |
Administració Especial |
Comeses especials |
|
Zelador/a de Medi Ambient |
1 |
C2 |
14 |
Administració Especial |
Comeses especials |
B) PERSONAL LABORAL
|
DENOMINACIÓ |
PLACES |
GRUP O EQUIVALENT |
NIVELL C.D. EQUIVALENT |
TITULACIÓ |
|
Agent Tributari |
1 |
C2 |
15 |
Graduat Escolar |
|
Assessor Lingüístic |
1 |
A1 |
16 |
Llicenciatura |
|
Auxiliar de Biblioteca |
2 |
C1 |
15 |
Batxiller |
|
Bibliotecari/a |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Director/a de l’Escola d'Adults |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Educador/a de Carrer |
2 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a d’Esports |
1 |
C2 |
14 |
Graduat Escolar |
|
Monitor/a de Ràdio |
1 |
C1 |
18 |
Batxiller |
|
Monitor/a de Turisme |
1 |
C2 |
13 |
Graduat Escolar |
|
Tècnic/a de Joventut |
1 |
A2 |
16 |
Diplomatura |
|
Monitor/a de Joventut |
1 |
C2 |
14 |
Graduat Escolar |
|
Notificador/a |
1 |
C2 |
14 |
Graduat |
|
Cap de Brigada |
1 |
C2 |
11 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 1ª |
4 |
C2 |
13 |
Graduat Escolar |
|
Oficial 2ª |
7 |
C2 |
11 |
Graduat Escolar |
|
Peó |
4 |
E |
5 |
Certificat Escolaritat |
|
Peó Especialista |
2 |
E |
7 |
Certificat Escolaritat |
|
Operari/a de Neteja-Coordinadora |
1 |
E |
9 |
Certificat Escolaritat |
|
Operari/a de Neteja |
4 |
E |
9 |
Certificat Escolaritat |
|
Ordenança |
2 |
E |
12 |
Certificat Escolaritat |
|
Professor d’E.S.O. |
1 |
A2 |
14 |
Diplomatura |
|
Recepcionista |
3 |
C2 |
15 |
Graduat Escolar |
|
Tècnic/a de Medi Ambient |
2 |
C1 |
18 |
Batxiller |
|
Treballador/a familiar |
2 |
C2 |
10 |
Graduat Escolar |
Aprovar la massa salarial del personal laboral, que queda fixada en 1.772.123,44 euros.
En Capdepera, a 26 de gener de 2018
El batle
Rafel Fernández Mallol
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.