- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 161 - 30 / desembre / 2017
- > Pàg. 42892 a 42895
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm. 14703
Aprovació definitiva del pressupost municipal per l'exercici 2018
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de setembre de 2017, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost General Consolidat per a 2018, integrat pel Pressupost de l’Entitat Municipal i el del Patronat de la Residència de les Persones Majors, amb les bases d’execució, la plantilla de personal i l’altre documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci al BOIB 147 de data 02/12/17. En data 15/12/17 i 26/12/17 s’han presentat al·legacions contra l’esmentat acord, les quals han estat resoltes per l’acord plenari de data 29/12/17 i s’ha aprovat definitivament el Pressupost General Consolidat per a 2018, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.
|
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR |
PRESSUPOST CONSOLIDAT |
2018 |
||||
|
|
|
|
PATRONAT |
TOTAL |
Transferències |
TOTAL |
|
RESUM PER CAPITOLS |
AJUNTAMENT |
RESIDENCIA |
SENSE |
Internes |
CONSOLIDAT |
|
|
|
|
|
PERSONES |
CONSOLIDAR |
|
ANY |
|
|
|
|
MAJORS |
|
|
2018 |
|
ESTAT DE DESPESES |
||||||
|
Cp1 |
Despeses de personal |
16.739.792,87 |
922.243,69 |
17.662.036,56 |
|
17.662.036,56 |
|
Cp2 |
Desp.corrents bens i serveis |
13.953.213,00 |
158.100,00 |
14.111.313,00 |
|
14.111.313,00 |
|
Cp3 |
Despeses financeres |
860.000,00 |
1.000,00 |
861.000,00 |
|
861.000,00 |
|
Cp4 |
Transferències corrents |
1.231.706,27 |
0,00 |
1.231.706,27 |
776.684,06 |
455.022,21 |
|
Cp5 |
Fons Contingència |
856.474,39 |
20.540,37 |
877.014,77 |
|
877.014,77 |
|
Cp6 |
Inversions reals |
1.204.440,79 |
261.000,00 |
1.465.440,79 |
|
1.465.440,79 |
|
Cp7 |
Transferències de capital |
307.472,67 |
0,00 |
307.472,67 |
261.000,00 |
46.472,67 |
|
Cp8 |
Actius financers |
55.000,00 |
6.000,00 |
61.000,00 |
|
61.000,00 |
|
Cp9 |
Passius financers |
4.500.000,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
|
4.500.000,00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
39.708.100,00 |
1.368.884,06 |
41.076.984,06 |
1.037.684,06 |
40.039.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTAT D'INGRESSOS |
||||||
|
Cp1 |
Imposts directes |
19.220.000,00 |
0,00 |
19.220.000,00 |
|
19.220.000,00 |
|
Cp2 |
Imposts indirectes |
1.460.000,00 |
0,00 |
1.460.000,00 |
|
1.460.000,00 |
|
Cp3 |
Taxes,Preus Pub.i altres ing. |
10.726.400,00 |
325.100,00 |
11.051.500,00 |
|
11.051.500,00 |
|
Cp4 |
Transferències corrents |
7.450.100,00 |
776.684,06 |
8.226.784,06 |
776.684,06 |
7.450.100,00 |
|
Cp5 |
Ingressos patrimonials |
634.100,00 |
100,00 |
634.200,00 |
|
634.200,00 |
|
Cp6 |
Venda d’inversions reals |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
Cp7 |
Transferències de capital |
162.500,00 |
261.000,00 |
423.500,00 |
261.000,00 |
162.500,00 |
|
Cp8 |
Actius financers |
55.000,00 |
6.000,00 |
61.000,00 |
|
61.000,00 |
|
Cp9 |
Passius financers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
39.708.100,00 |
1.368.884,06 |
41.076.984,06 |
1.037.684,06 |
40.039.300,00 |
Annex 1: Plantilla de personal
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.
1. PERSONAL FUNCIONARI
|
ESCALA |
N_SUBESCALA |
N_CLASSE |
N_ESPECIALIDAD |
ID_GRUP |
NUM_PLACES |
NUM PLACES VACANTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
tècnica |
--- |
sense especialitat |
A1 |
9 |
3 |
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
administrativa |
--- |
sense especialitat |
C1 |
15 |
2 |
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
auxiliar |
--- |
sense especialitat |
C2 |
22 |
2 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior arquitectura |
A1 |
2 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior arxiver/a bibliotecari/ària |
A1 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior assessor/a lingüístic/a |
A1 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior economia |
A1 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior enginyer/a industrial |
A1 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior informàtica |
A1 |
1 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior lletrat/ada assessor/a |
A1 |
1 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior pedagogia |
A1 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
superior |
superior psicologia |
A1 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja treballador/a social |
A2 |
3 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja arquitectura tècnica |
A2 |
2 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / executiva / inspector/a |
policia local / executiva / inspector/a sense especialitat |
A2 |
2 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / executiva / subinspector |
policia local / executiva / subinspector sense especialitat |
A2 |
2 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
mitja |
mitja enginyeria tècnica industrial |
A2 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / bàsica / policia |
policia local / bàsica / policia sense especialitat |
C1 |
94 |
3 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
policia local / bàsica / oficial |
policia local / bàsica / oficial sense especialitat |
C1 |
13 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
auxiliar |
auxiliar informàtica de sistemes |
C1 |
2 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
tècnica |
auxiliar |
auxiliar delineant/a |
C1 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials zelador/a d'obres |
C1 |
1 |
1 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials aux. informador |
C2 |
2 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
comeses especials |
comeses especials educador de carrer |
C2 |
1 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
serveis especials |
personal d'oficis / oficial |
personal d'oficis / oficial oficial cementiri |
C2 |
1 |
0 |
2. PERSONAL LABORAL
|
N_CATEGORIA_LAB |
ID_NIVELL |
NUM_PLACES |
NUM PLACES VACANTS |
|
titulat universitari superior o assimilat: tècnic/a superior pedagogia |
1.4 |
2 |
1 |
|
titulat universitari superior o assimilat: tècnic/a superior enginyeria agrònoma |
1.4 |
1 |
0 |
|
titulat universitari de grau mitjà: assistent/a social sense especialitat |
2.1 |
1 |
0 |
|
titulat universitari de grau mitjà: agent de desenvolupament local sense especialitat |
2.5 |
2 |
2 |
|
tècnic/a de grau mitjà: administratiu/iva sense especialitat |
3.1 |
3 |
0 |
|
tècnic/a de grau mitjà: educador/a sense especialitat |
3.2 |
19 |
0 |
|
tècnic/a d'oficis: encarregat/ada sense especialitat |
4.1 |
1 |
0 |
|
personal subaltern: peó sense especialitat |
4.2 |
2 |
0 |
|
tècnic/a d'oficis: capatàs/assa sense especialitat |
4.2 |
1 |
0 |
|
personal especialitzat: oficial 1ª especialista sense especialitat |
5.1 |
3 |
0 |
|
personal especialitzat: oficial 1ª sense especialitat |
5.1 |
2 |
0 |
|
personal especialitzat: oficial 1ª especialista pintura |
5.1 |
1 |
1 |
|
personal subaltern: peó sense especialitat |
5.2 |
11 |
0 |
|
personal especialitzat: oficial 1ª sense especialitat |
5.2 |
9 |
1 |
|
personal auxiliar: oficial 2ª sense especialitat |
5.2 |
7 |
0 |
|
personal auxiliar: peó especialista d'oficis sense especialitat |
5.2 |
4 |
0 |
|
personal auxiliar: ajudant/a de jardineria sense especialitat |
5.2 |
1 |
0 |
|
personal especialitzat: xofer sense especialitat |
5.4 |
10 |
0 |
|
personal especialitzat: agent mediambiental sense especialitat |
5.5 |
4 |
1 |
|
personal especialitzat: jardiner/a sense especialitat |
5.6 |
3 |
0 |
|
personal especialitzat: encarregat/ada de manteniment a extingir sense especialitat |
5.7 |
1 |
0 |
|
tècnic/a de grau bàsic: auxiliar administratiu/iva sense especialitat |
6.1 |
5 |
0 |
|
tècnic/a de grau bàsic: informador/a juvenil sense especialitat |
6.2 |
1 |
0 |
|
tècnic/a de grau bàsic: auxiliar educador/a sense especialitat |
6.3 |
10 |
0 |
|
personal subaltern: peó sense especialitat |
7.1 |
9 |
0 |
|
personal auxiliar: oficial 2ª sense especialitat |
7.1 |
1 |
1 |
|
personal auxiliar: peó especialista d'oficis sense especialitat |
7.1 |
1 |
0 |
|
personal auxiliar: peó especialista d'oficis sense especialitat |
7.2 |
3 |
0 |
|
personal subaltern: peó sense especialitat |
7.2 |
2 |
0 |
|
personal subaltern: personal de neteja sense especialitat |
7.2 |
1 |
0 |
|
personal auxiliar: treballador/a familiar sense especialitat |
7.3 |
7 |
1 |
|
personal auxiliar: ajudant/a de jardineria sense especialitat |
7.5 |
2 |
0 |
|
personal subaltern: conserge sense especialitat |
8.2 |
3 |
0 |
|
personal subaltern: peó sense especialitat |
8.3 |
13 |
3 |
|
personal subaltern: personal de neteja sense especialitat |
8.5 |
11 |
1 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DEL PATRONAT DE LA REDIDÈNCIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.
1. PERSONAL LABORAL
|
N_CATEGORIA_LAB |
ID_NIVELL |
NUM_PLACES |
NUM_PLACES_VACANTS |
|
titulat universitari de grau mitjà: d.u.i. sense especialitat |
2.2 |
3 |
2 |
|
titulat universitari de grau mitjà: diplomat/ada fisioteràpia |
2.6 |
1 |
1 |
|
tècnic/a de grau bàsic: tècnic/a auxiliar d'infermeria sense especialitat |
6.4 |
13 |
5 |
|
personal auxiliar: cuiner/a 2ª sense especialitat |
7.4 |
3 |
1 |
|
personal subaltern: conserge sense especialitat |
8.2 |
2 |
2 |
|
personal subaltern: marmitó/ona sense especialitat |
8.4 |
3 |
2 |
|
personal subaltern: personal de neteja sense especialitat |
8.5 |
7 |
0 |
Llucmajor, 29 de desembre de 2017.
El Batle,
Bernadi Vives Cardona
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.