- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 039 - 1 / abril / 2017
- > Pàg. 9372 a 9375
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm. 3272
Aprovació definitiva pressupost 2017
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2017, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost General Consolidat per a 2017, integrat pel Pressupost de l’Entitat Municipal, el del Patronat de la Residència de les Persones Majors i el del Consorci Pla-D Llucmajor, amb les bases d’execució, la plantilla de personal i l’altre documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci al BOIB 24 de data 25/02/17. En dates 08/03/17 i 17/03/17 s’han presentat al·legacions contra l’esmentat acord, les quals han estat resoltes per l’acord plenari de data 29/03/17 i s’ha aprovat definitivament el Pressupost General Consolidat per a 2017, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.
|
|
|
|
PATRONAT |
|
TOTAL |
Transferencies |
TOTAL |
|
RESUM PER CAPITOLS |
AJUNTAMENT |
RESIDENCIA |
CONSORCI |
SENSE |
Internes |
CONSOLIDAT |
|
|
|
|
|
PERSONES |
PLA-D |
CONSOLIDAR |
|
ANY |
|
|
|
|
MAJORS |
|
|
|
2017 |
|
ESTAT DE DESPESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cp1 |
Despeses de personal |
14.799.220,96 |
756.750,66 |
0,00 |
15.555.971,62 |
|
15.555.971,62 |
|
Cp2 |
Desp.corrents bens i serveis |
13.657.179,00 |
153.100,00 |
0,00 |
13.810.279,00 |
|
13.810.279,00 |
|
Cp3 |
Despeses financeres |
901.000,00 |
1.000,00 |
58.685,89 |
960.685,89 |
|
960.685,89 |
|
Cp4 |
Transferències corrents |
1.219.094,31 |
0,00 |
0,00 |
1.219.094,31 |
876.258,31 |
342.836,00 |
|
Cp5 |
Fons Contingència |
655.993,14 |
13.421,76 |
|
669.414,90 |
|
669.414,90 |
|
Cp6 |
Inversions reals |
2.377.330,90 |
261.000,00 |
0,00 |
2.638.330,90 |
|
2.638.330,90 |
|
Cp7 |
Transferències de capital |
139.148,00 |
0,00 |
0,00 |
139.148,00 |
139.148,00 |
0,00 |
|
Cp8 |
Actius financers |
55.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
61.000,00 |
|
61.000,00 |
|
Cp9 |
Passius financers |
4.426.833,69 |
0,00 |
385.238,90 |
4.812.072,59 |
|
4.812.072,59 |
|
|
TOTAL DESPESES |
38.230.800,00 |
1.191.272,42 |
443.924,79 |
39.865.997,21 |
1.015.406,31 |
38.850.590,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTAT D'INGRESSOS |
|
|
|
|
|
||
|
Cp1 |
Imposts directes |
18.160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
18.160.000,00 |
|
18.160.000,00 |
|
Cp2 |
Imposts indirectes |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
|
1.010.000,00 |
|
Cp3 |
Taxes,Preus Pub.i altres ing. |
10.605.800,00 |
360.100,00 |
0,00 |
10.965.900,00 |
|
10.965.900,00 |
|
Cp4 |
Transferències corrents |
7.078.300,00 |
825.072,42 |
58.685,89 |
7.962.058,31 |
876.258,31 |
7.085.800,00 |
|
Cp5 |
Ingressos patrimonials |
821.700,00 |
100,00 |
0,00 |
821.800,00 |
|
821.800,00 |
|
Cp6 |
Venda d’inversions reals |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
Cp7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00 |
385.238,90 |
385.238,90 |
139.148,00 |
246.090,90 |
|
Cp8 |
Actius financers |
55.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
61.000,00 |
|
61.000,00 |
|
Cp9 |
Passius financers |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
38.230.800,00 |
1.191.272,42 |
443.924,79 |
39.865.997,21 |
1.015.406,31 |
38.850.590,90 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017.
1. PERSONAL FUNCIONARI
|
COS |
ESCALA |
SUBESCALA |
CLASSE |
COS |
ESPECIALITAT |
GRUP |
2017 |
VACANTS |
|
251D |
|
|
|
ESCALA CIENTÍFICA |
SENSE ESPECIALITAT |
A1 |
1 |
0 |
|
3011 |
HE |
SECRETARIA |
SUPERIOR |
SUBESCALA DE SECRETARIA AMB CATEGORIA SUPERIOR I HABILITACIÓ NACIONAL |
SENSE ESPECIALITAT |
A1 |
1 |
0 |
|
3013 |
HE |
INTERVENCIÓ - TRESORERIA |
SUPERIOR |
SUBESCALA D'INTERVENCIÓ - TRESORERIA AMB CATEGORIA SUPERIOR I HABILITACIÓ NACIONAL |
SENSE ESPECIALITAT |
A1 |
2 |
0 |
|
3051 |
AG |
TÈCNICA |
--- |
SUBESCALA TÈCNICA DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG) |
SENSE ESPECIALITAT |
A1 |
9 |
4 |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
ARQUITECTURA |
A1 |
2 |
0 |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
ARXIVER/A BIBLIOTECARI/ÀRIA |
A1 |
1 |
0 |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
ASSESSOR/A LINGÜÍSTIC/A |
A1 |
1 |
0 |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
ECONOMIA |
A1 |
1 |
0 |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
ENGINYER/A INDUSTRIAL |
A1 |
1 |
0 |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
PEDAGOGIA |
A1 |
1 |
0 |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
PSICOLOGIA |
A1 |
1 |
0 |
|
3052 |
AG |
GESTIÓ |
--- |
SUBESCALA DE GESTIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL |
SENSE ESPECIALITAT |
A2 |
2 |
2 |
|
3057 |
AE |
TÈCNICA |
MITJA |
SUBESCALA TÈCNICA MITJA DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE MITJÀ) |
ARQUITECTURA TÈCNICA |
A2 |
2 |
0 |
|
3057 |
AE |
TÈCNICA |
MITJA |
SUBESCALA TÈCNICA MITJA DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE MITJÀ) |
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL |
A2 |
1 |
0 |
|
3057 |
AE |
TÈCNICA |
MITJA |
SUBESCALA TÈCNICA MITJA DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE MITJÀ) |
TREBALLADOR/A SOCIAL |
A2 |
3 |
0 |
|
3106 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
POLICIA LOCAL / EXECUTIVA / INSPECTOR/A |
ESCALA EXECUTIVA DEL COS DE POLICIA LOCAL - INSPECTOR/A |
SENSE ESPECIALITAT |
A2 |
2 |
0 |
|
3107 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
POLICIA LOCAL / EXECUTIVA / SUBINSPECTOR |
ESCALA EXECUTIVA DEL COS DE POLICIA LOCAL - SUBINSPECTOR/A |
SENSE ESPECIALITAT |
A2 |
2 |
1 |
|
3053 |
AG |
ADMINISTRATIVA |
--- |
SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL |
SENSE ESPECIALITAT |
C1 |
14 |
1 |
|
3079 |
AE |
TÈCNICA |
AUXILIAR |
SUBESCALA TÈCNICA AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
CADASTRE |
C1 |
1 |
0 |
|
3079 |
AE |
TÈCNICA |
AUXILIAR |
SUBESCALA TÈCNICA AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
DELINEANT/A |
C1 |
1 |
0 |
|
3079 |
AE |
TÈCNICA |
AUXILIAR |
SUBESCALA TÈCNICA AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
INFORMÀTICA DE SISTEMES |
C1 |
2 |
0 |
|
3081 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
COMESES ESPECIALS |
COMESES ESPECIALS DE LA SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS DE L'A.E |
ZELADOR/A D'OBRES |
C1 |
1 |
1 |
|
3108 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
POLICIA LOCAL / BÀSICA / OFICIAL |
ESCALA BÀSICA DEL COS DE POLICIA LOCAL - OFICIAL/A |
SENSE ESPECIALITAT |
C1 |
13 |
1 |
|
3109 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
POLICIA LOCAL / BÀSICA / POLICIA |
ESCALA BÀSICA DEL COS DE POLICIA LOCAL - POLICIA |
SENSE ESPECIALITAT |
C1 |
94 |
0 |
|
3054 |
AG |
AUXILIAR |
--- |
SUBESCALA AUXILIAR DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL |
SENSE ESPECIALITAT |
C2 |
21 |
0 |
|
3076 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
PERSONAL D'OFICIS / OFICIAL |
PERSONAL D'OFICIS DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL - OFICIAL/A |
OFICIAL CEMENTIRI |
C2 |
1 |
0 |
|
3082 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
COMESES ESPECIALS |
COMESES ESPECIALS DE LA SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS DE L'A.E |
AUX. INFORMADOR |
C2 |
2 |
0 |
|
3082 |
AE |
SERVEIS ESPECIALS |
COMESES ESPECIALS |
COMESES ESPECIALS DE LA SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS DE L'A.E |
EDUCADOR DE CARRER |
C2 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
184 |
10 |
2. PERSONAL LABORAL
|
CODI |
CATEGORIA |
ESPECIALITAT |
NIVELL |
2017 |
VACANTS |
|---|---|---|---|---|---|
|
P104 |
TITULAT UNIVERSITARI SUPERIOR O ASSIMILAT: TÈCNIC/A SUPERIOR |
PEDAGOGIA |
1.4 |
1 |
0 |
|
P104 |
TITULAT UNIVERSITARI SUPERIOR O ASSIMILAT: TÈCNIC/A SUPERIOR |
ENGINYERIA AGRÒNOMA |
1.4 |
1 |
0 |
|
P201 |
TITULAT UNIVERSITARI DE GRAU MITJÀ: ASSISTENT/A SOCIAL |
SENSE ESPECIALITAT |
2.1 |
1 |
0 |
|
P205 |
TITULAT UNIVERSITARI DE GRAU MITJÀ: AODL |
SENSE ESPECIALITAT |
2.5 |
2 |
2 |
|
P301 |
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ: ADMINISTRATIU/IVA |
SENSE ESPECIALITAT |
3.1 |
3 |
0 |
|
P302 |
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ: EDUCADOR/A |
SENSE ESPECIALITAT |
3.2 |
18 |
0 |
|
P401 |
TÈCNIC/A D'OFICIS: ENCARREGAT/ADA |
SENSE ESPECIALITAT |
4.1 |
2 |
0 |
|
P402 |
TÈCNIC/A D'OFICIS: CAPATÀS/ASSA |
SENSE ESPECIALITAT |
4.2 |
2 |
1 |
|
P501 |
PERSONAL ESPECIALITZAT: OFICIAL 1ª ESPECIALISTA |
SENSE ESPECIALITAT |
5.1 |
3 |
0 |
|
P502 |
PERSONAL ESPECIALITZAT: OFICIAL 1ª |
SENSE ESPECIALITAT |
5.2 |
12 |
2 |
|
P504 |
PERSONAL ESPECIALITZAT: XOFER |
SENSE ESPECIALITAT |
5.4 |
10 |
0 |
|
P505 |
PERSONAL ESPECIALITZAT: AGENT MEDIAMBIENTAL |
SENSE ESPECIALITAT |
5.5 |
4 |
0 |
|
P506 |
PERSONAL ESPECIALITZAT: JARDINER/A |
SENSE ESPECIALITAT |
5.6 |
3 |
0 |
|
P601 |
TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA |
SENSE ESPECIALITAT |
6.1 |
5 |
0 |
|
P602 |
TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: INFORMADOR/A JUVENIL |
SENSE ESPECIALITAT |
6.2 |
1 |
0 |
|
P603 |
TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: AUXILIAR EDUCADOR/A |
SENSE ESPECIALITAT |
6.3 |
11 |
0 |
|
P701 |
PERSONAL AUXILIAR: OFICIAL 2ª |
SENSE ESPECIALITAT |
7.1 |
8 |
1 |
|
P702 |
PERSONAL AUXILIAR: PEÓ ESPECIALISTA D'OFICIS |
SENSE ESPECIALITAT |
7.2 |
8 |
0 |
|
P703 |
PERSONAL AUXILIAR: TREBALLADOR/A FAMILIAR |
SENSE ESPECIALITAT |
7.3 |
7 |
1 |
|
P705 |
PERSONAL AUXILIAR: AJUDANT/A DE JARDINER/A |
SENSE ESPECIALITAT |
7.5 |
3 |
0 |
|
P802 |
PERSONAL SUBALTERN: CONSERGE |
SENSE ESPECIALITAT |
8.2 |
3 |
0 |
|
P803 |
PERSONAL SUBALTERN: PEÓ |
SENSE ESPECIALITAT |
8.3 |
41 |
5 |
|
P805 |
PERSONAL SUBALTERN: PERSONAL DE NETEJA |
SENSE ESPECIALITAT |
8.5 |
12 |
0 |
|
|
|
|
TOTAL |
161 |
12 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017.
1. PERSONAL FUNCIONARI
|
COS |
ESCALA |
SUBESCALA |
CLASSE |
COS |
ESPECIALITAT |
GRUP |
2017 |
VACANTS |
|
3056 |
AE |
TÈCNICA |
SUPERIOR |
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE SUPERIOR) |
PSICOLOGIA |
A1 |
1 |
1 |
2. PERSONAL LABORAL
|
CATEGORIA |
ESPECIALITAT |
NIVELL |
2017 |
VACANTS |
|---|---|---|---|---|
|
TITULAT UNIVERSITARI DE GRAU MITJÀ: DIRECTOR/A RESIDÈNCIA |
SENSE ESPECIALITAT |
2.3 |
1 |
0 |
|
TITULAT UNIVERSITARI DE GRAU MITJÀ: D.U.I. |
SENSE ESPECIALITAT |
2.2 |
2 |
1 |
|
PERSONAL ESPECIALITZAT: CUINER/A |
SENSE ESPECIALITAT |
5.3 |
0 |
0 |
|
TÈCNIC/A DE GRAU BÀSIC: TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFERMERIA |
SENSE ESPECIALITAT |
6.4 |
10 |
2 |
|
PERSONAL AUXILIAR: CUINER/A 2ª |
SENSE ESPECIALITAT |
7.4 |
3 |
1 |
|
PERSONAL SUBALTERN: MARMITÓ/ONA |
SENSE ESPECIALITAT |
8.4 |
1 |
0 |
|
PERSONAL SUBALTERN: PERSONAL DE NETEJA |
SENSE ESPECIALITAT |
8.5 |
9 |
2 |
|
|
|
|
26 |
6 |
Llucmajor, 30 de març de 2017.
El Batle,
Bernadi Vives Cardona.
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.