Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 2205
Pressupost municipal de l'Ajuntament d'Esporles, 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes d’allò disposat a l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l’Ajuntament d’Esporles sessió ordinària celebrada dia 26 de gener de 2017, va aprovar el Pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d’Escoles Municipals d’Esporles, les seves bases d’execució, la plantilla de personal, que resulta definitiu  i  a continuació es detalla:

Exercici comptable: 2.017

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents                                                           3.887.358,93  euros

Capítol

Denominació

Import euros

1

Imposts  Directes

1.691.645,93

2

Imposts Indirectes

65.000,00

3

Taxes i Altres Ingressos

1.065.499,08

4

Transferències corrents

1.064.112,92

5

Ingressos patrimonials

1.101,00

Operacions de capital                                                                     3,00      euros

Capítol

Denominació

Import euros

6

Alineació d’Inversions Reals

1,00

7

Transferències de Capital

2,00

9

Passius financers

0,00

Total pressupost d’ingressos                                                   3.887.361,93 euros

 Exercici comptable: 2.017

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents

3.505.553,93

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de Personal

1.455.704,47

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

1.480.056,23

3

Despeses Financeres

14.000,00

4

Transferències Corrents

555.793,23

Oper.de capital

136.808,00

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

55.208,00

7

Transferències de capital

81.600,00

Operacions financer.

245.000,00

Capítol

Denominació

Import euros

9

Passius Financers

245.000,00

Total pressupost de despeses

3.887.361,93
 

PRESSUPOST DE DESPESES 2.017

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA

Programa

Denominació

Import euros

011

Deute Públic

259.000,00

130

Adm.Gral seguretat i protecció civil

221.663,19

136

Servei prevenció i extinció incendis

1.000,00

150

Habitatge i urbanisme

587.612,76

1532

Pavimentació de vies públiques

1,00

160

Clavegueram

9.000,00

161

Abastiment aigües

138.501,00

1621

Recollida de residus

206.000,00

1622

Gestió residus sòlids urbans

40.000,00

1623

Tractament de residus

37.000,00

163

Neteja viària

85.001,00

164

Cementeri i serveis funeraris

11.000,00

165

Enllumenat públic

22.000,00

231

Administració i Serveis Socials

332.070,54

241

Foment de l’ocupació

107.008,00

312

Sanitat

17.031,15

320

Educació

218.296,66

323

Funcionament centres docents infantil

450.293,55

3321

Biblioteques públiques

57.956,70

334

Promoció cultural

135.392,92

337

338

Oci i temps lliure

Festes populars

2.306,43

               58.000,00

340

Administració General de l’Esport

62.713,00

425

Energia

4.250,00

4311

Fires

16.000,00

432

Promoció i ordenació turística

123.177,00

454

Carreteres i camins venials

100,00

912

Òrgans de Govern

69.023,67

920

Administració General

460.028,36

924

Participació Ciutadana

14.504,00

932

Gestió Sistema Tributari

141.431,00

Total..............................

3.887.361,93

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles:

1.FUNCIONARIS

Places

Grup

Nivell

Vacants

Actual

Interins

1. Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR

1

A1

27

-

1

-

B)   Escala d’Administració General

a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

ADMINISTRATIU (INTERVENCIO)

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATIU( PADRO I TRESORERIA

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATIU( SECRETARIA)

1

C1

19

-

1

-

C) Escala d’Administració Especial

a)Subescala Serveis Especials

b) Clase Policia Local

OFICIAL EN CAP

1

B/C

22

-

1

-

POLICIA LOCAL.

2

C1

16

-

2

-

Policia

3

C1

16

3

-

3

2. PERSONAL LABORAL

ENCARREGAT DE BRIGADA

1

C

18

-

1

-

ENCARREGAT DE MANTENIMENT VIES I OBRES

1

C

20

-

1

-

OFICIAL 1era ( ELECTRICISTA FONTANER

1

D

17

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMENT VIES I OBRES

3

D

15

-

3

-

OFICIAL 1era  (JARDINER)

1

D

15

-

1

-

PEO SUPORT OPERATIU MEDIAMBIENTAL

1

D

10

-

1

-

PEO  MANTENIMENT VIES I OBRES

2

E

10

-

2

-

BIDELL –OFICIAL 1ª

1

D

15

-

1

-

NETEJADORA (30 h/set)

1

E

8

-

1

1

NETEJADORA

4

E

8

-

4

-

COORDINADORA NETEJA

1

E

11

-

1

-

ADMINISTRATIU( CADASTRE I RECAPTACIÓ

1

C

19

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU

2

D

14

-

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ( 32 h/set)

1

D

14

-

1

-

AUX. ADM.CENTRE SALUT(18h/set)

1

D

14

-

1

-

BIBLIOTECA ARXIU I N.L.

1

A

20

-

1

-

TREBALLADORA SOCIAL

1

B

21

-

1

-

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set)

2

D

13

-

2

-

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)

1

B/C

20

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

B

19

-

1

-

AGEDA LOCAL 21(TECNIC DE GESTIÓ)

1

B

21

-

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

A1

23

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNIC

1

A2

22

-

1

-

3.- MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

BATLESSA

1

-

-

-

1

-

REGIDOR/A

1

-

-

1

-

-

PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS D’ESPORLES

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

programa

econòmica

concepte

320

22706

Administrativa

3.030,00

TOTAL PROGRAMA 320

3.030,00

323

13000

Personal laboral fixo

164.630,00

323

16000

Seguretat social

57.620,50

323

21500

Mobiliari

2.525,00

323

21900

Material pati, joguines i mobiliari

505,00

323

22000

Material d'oficina ordinari no inventariable

1.010,00

323

22001

Material educatiu

1.010,00

323

22199

Material fungible

3.030,00

323

22604

Gestoria

5.555,00

323

22605

Empresa riscos laborals

505,00

323

22699

Varis

1.515,00

323

22799

Despeses menjador

1,00

TOTAL PROGRAMA 323

237.906,50

326

22790

Escola de pares i ludoteca

1,00

326

22791

Escola d'adults i becaris

3.030,00

TOTAL PROGRAMA 326

3.031,00

334

13000

Personal laboral fixo

139.046,70

334

16000

Seguretat social

48.666,85

334

21500

Mobiliari

1.515,00

334

21900

Manteniment

808,00

334

22000

Material fungible escola de música

1.515,00

334

22609

Activitats diverses

1.717,00

334

22610

Curset instrumental

757,50

TOTAL PROGRAMA 334

194.026,05

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

437.993,55

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

Subvenció Consell de Mallorca

40000

Aportació Ajuntament

437.993,55

Subvenció Comunitat Autònoma

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

437.993,55

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2017 PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES 

Operacions corrents

Capítol

Denominació

1

Despeses de personal

409.964,05

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

28.029,50

Total

437.993,55

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Operacions corrents

Capítol

Denominació

4

Transferències corrents

437.993,55

Total

437.993,55

PRESSSUPOST DE DESPESES 2017

PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES

Grup

Denominació

320

Administració general educació

3.030,00

323

Educació preescolar i primària

1,00

326

Serveis complementaris d'educació

3.030,00

334

Promoció cultural

757,50
 

PLANTILLA PERSONAL 2017

PERSONAL LABORAL

PLACES

VACANTS

ACTUAL

INTERINS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Mestre Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Professors música (A2)

4

-

4

-

Professors música (A2) temps parcial

13

1

12

12

Educadora

7

7

5

Educadora auxiliar

4

-

4

4

Netejadora-aux. Cuina

1

-

1

1

PROPOSTA DE PRESSUPOST

PER A  2.017  DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE

ESTAT  DE  DESPESES

Capítol

Classificació econòmica

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

2.168,85

4

Transferències corrents

37.831,15

Total

40.000,00

Progr

Art

Classificació funcional

920

ADMINISTRACIO GENERAL

2.168,85

22706

Administració

2.168,85

334

PROMOCIO CULTURAL

18.915,58

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,58

341

PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT

18.915,57

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,57

Total

40.000,00

ESTAT  D’INGRESSOS

Capítol

Article

Classificació econòmica

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40.000,00

462

D'Entitats Locals

40.000,00

Total

40.000,00

Esporles, 2 de març de 2017

La Batlessa

Maria Ramon Salas