Butlletí Oficial de les Illes Balears

DESPESES

CAPITOL 1

Despeses de personal

6.704.536,73

1.386.245,51

8.090.782,24

CAPITOL 2

Despeses en béns i serveis

8.578.405,00

584.575,69

9.162.980,69

CAPITOL 3

Despeses financeres

38.000,0

-

38.000,00

CAPITOL 4

Transferències corrents

2.173.026,20

-

204.005,00

CAPITOL 6

Inversions reals

2.901.779,07

52.400,00

2.954.179,07

CAPITOL 7

Transferències de capital

82.400,00

-

30.000,00

CAPITOL 8

Actius financers

-

-

-

CAPITOL 9

Passius financers

421.853,00

-

421.853,00

TOTAL

20.900.000,00

2.023.221,20

20.901.800,00

INGRESSOS

CAPITOL 1

Imposts directes

11.448.608,27

-

11.448.608,27

CAPITOL 2

Imposts indirectes

502.000,00

-

502.000,00

CAPITOL 3

Taxes, preus públics i altres ing

4.851.201,91

-

4.851.201,91

CAPITOL 4

Transferències corrents

2.724.356,45

1.969.021,20

2.724.356,45

CAPITOL 5

Ingressos patrimonials

884.100,00

1.800,00

885.900,00

CAPITOL 6

Alienació d’inversions reals

-

-

-

CAPITOL 7

Transferències de capital

489.733,37

52.400,00

489.733,37

CAPITOL 8

Actius financers

-

-

-

CAPITOL 9

Passius financers

-

-

-

TOTAL

20.900.000,00

2.023.221,20

20.901.800,00

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PRESSUPOST 2017

A)

PERS FUNCIONARIAT

Grup

Núm.

Situació

NCD

I

Amb habilitació de caràcter nacional:

Secretari/a general

A1

1

(P)

30

Interventor/a

A1

1

(P)

30

Tresorer/a

A1

1

(V)

28

II

Escala d’administració general:

Subescala tècnica

A1

1

(CS)

26

Subescala administrativa

C1

7

5(P) 2(P interna)

20

Subescala auxiliar

C2

1

(P)

15

Subescala auxiliar

C2

7

3(P) 4(I)

15

Subescala subalterna

AAP

1

(P)

12

III

Escala d’administració especial:

Subescala tècnica superior:

Assessor/a jurídic/a

A1

2

1(P) 1(I)

28

Assessor/a jurídic/a-lletrat/da

A1

1

(P)

28

Assessor/a jurídic/a

A1

1

(I)

26

Economista-Tresoreria

A1

1

(V)

26

Enginyer/a industrial

A1

1

(P)

28

Arquitecte/a

A1

1

(P)

24

Arquitecte/a

A1

1

(V)

26

Subescala tècnica mitjana:

Arquitecte/a tècnic/a - zelador/a

A2

1

(P)

24

P tècnic en relacions laborals

A2

1

(P)

24

T informàtic/a

A2

1

(V)

24

TAE mitjà

A2

1

(V)

24

Subescala tècnica auxiliar:

T informàtic/a

C1

1

(V)

21

Subescala de serveis especials:

A- Policia local: 37 actius + 2 segona activitat = 39

Sotsinspector/a

A2

1

(V)

24

Oficial

C1

6

4(P) 2(CS)

18

Policia

C1

24

12(P) 11(I) 1(V)

16

Policia

C2ex

6

(P)

16

Sotsinspector/a 2a activitat

C1

0

-

Policia 2a activitat

C1

0

-

Policia 2a activitat

C2ex

2

(P)

16

B- Comeses especials:

Comeses especials: electricista

C2

1

(P)

14

C- Personal d’oficis:

Peó-caminer/a

AAP

2

(P)

12

TOTAL P FUNCIONARIAT

75

B)

PERSONAL LABORAL

Eq Grup

Núm.

Situació

NCD

Fix:

Operari/a comeses poliv. (cap C d’Or)

AAP

1

(P)

12

Operari/a comeses poliv. (of 1)

AAP

7

(P)

12

Operari/a comeses poliv. (of 2)

AAP

15

13(P) 2(I)

12

Cuidador/a-vigilant poliesportiu

AAP

1

(P)

12

Conductor/a

AAP

1

(P)

12

Socorrista

AAP

1

(P)

12

Personal de neteja

AAP

4

2(P) 2(I)

12

Auxiliars SAD

AAP

4

(P)

12

Conserges-notificadors/es

AAP

7

(P)

12

Treballador/a social

A2

1

(P)

24

Treballador/a social

A2

1

(V)

22

Oficial arxiu

A2

1

(I)

24

Bibliotecari/a Santanyí

A2

1

(P)

24

Orientador/a joventut, menors i f

A2

1

(P)

24

Punt jove Santanyí

C1

1

(P)

20

Coordinador/a serveis joventut

C1

1

(P)

20

Músics escola Santanyí i C d’Or

C2

2

(P)

13

Coordinador/a banda música

C2

1

(P)

13

Lingüísta ll. Catalana

A1

1

(P)

28

Cap de premsa

A1

1

(V)

26

Mediador/a intercultural

C1

1

(P)

20

Conductor/a

AAP

1

(P)

12

TOTAL P LABORAL:

55

Dedicació:

Secretària batlia

1

Dintre i forma de la jornada a requeriment de batlia

Coordinació de cultura, educació i festes

1

Dintre i forma de la jornada a requeriment de batlia

TOTAL P EVENTUAL

2