Butlletí Oficial de les Illes Balears

Finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions contra l’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2017, en la sessió realitzada pel Ple de l’Ajuntament el 21 de desembre de 2016 i publicat al BOIB núm. 161, de 24 de desembre de 2016, per un termini de 15 dies hàbils, s’entén aprovat definitivament el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, d’acord amb l’establert a l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se’n publica el resum per capítols i la plantilla de personal.

Contra l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

A) PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT.

a1) Estat de despeses.

Capítol	Pressupost 2017
Capítol 1.  Personal	7.834.265,76
Capítol 2. Compres de béns i serveis	11.098.102,50
Capítol 3.  Despeses financeres	5.010,00
Capítol 4.  Transferències corrents	2.903.327,55
Capítol 6.  Inversions	7.275.221,30
Capítol 7.  Transferències de Capital	179.713,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	29.295.640,11

a2) Estat d’ingressos.

Capítol	Pressupost 2017
Capítol 1.  Imposts directes	17.631.762,76
Capítol 2.  Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	7.163.670,00
Capítol 4. Transferències corrents	4.115.943,25
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	2.001.809,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.673.464,76
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	32.936.649,77

B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESPORTS.

b1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1.  Personal	293.249,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	494.835,00
Capítol 3.  Despeses financeres	100,00
Capítol 4.  Transferències corrents	61.000,00
Capítol 6.  Inversions	35.030,00
Capítol 7.  Transferències de Capital	0,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	884.214,00

b2) Estat d’ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1.  Imposts directes	0,00
Capítol 2.  Imposts indirectes	0,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	166.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	677.264,00
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	5.420,00
Capítol 7. Transferències de capital	35.030,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	884.214,00

C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.

 c1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1.  Personal	67.571,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	269.280,00
Capítol 3.  Despeses financeres	30,00
Capítol 4.  Transferències corrents	0,00
Capítol 6.  Inversions	6.510,00
Capítol 7.  Transferències de Capital	0,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	343.391,00

c2) Estat d’ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1.  Imposts directes	0,00
Capítol 2.  Imposts indirectes	0,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	73.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	263.871,00
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	6.510,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	343.391,00

D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".

 d1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1.  Personal	137.710,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	20.667,00
Capítol 3.  Despeses financeres	50,00
Capítol 4.  Transferències corrents	0,00
Capítol 6.  Inversions	1.583,00
Capítol 7.  Transferències de Capital	0,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	160.010,00

d2) Estat d’ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1.  Imposts directes	0,00
Capítol 2.  Imposts indirectes	0,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	10,00
Capítol 4. Transferències corrents	158.407,00
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.583,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	160.010,00

E) ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, EMSA:

e1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1.  Personal	1.898.104,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	3.343.103,00
Capítol 3.  Despeses financeres	0,00
Capítol 4.  Transferències corrents	0,00
Capítol 6.  Inversions	63.100,00
Capítol 7.  Transferències de Capital	0,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	5.304.307,00

e2) Estat d’ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1.  Imposts directes	0,00
Capítol 2.  Imposts indirectes	0,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	2.685.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.556.207,00
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	63.100,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.304.307,00

F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.

f1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1.  Personal	155.483,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	62.274,00
Capítol 3.  Despeses financeres	40,00
Capítol 4.  Transferències corrents	3.010,00
Capítol 6.  Inversions	34.530,00
Capítol 7.  Transferències de Capital	0,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	255.337,00

 

f2) Estat d’ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1.  Imposts directes	0,00
Capítol 2.  Imposts indirectes	0,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	72.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	148.807,00
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	34.530,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	255.337,00

G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.

g1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1.  Personal	0,00
Capítol 2. Compres de béns i serveis	71.740,00
Capítol 3.  Despeses financeres	0,00
Capítol 4.  Transferències corrents	0,00
Capítol 6.  Inversions	0,00
Capítol 7.  Transferències de Capital	0,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	71.740,00

g2) Estat d’ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1.  Imposts directes	0,00
Capítol 2.  Imposts indirectes	0,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	71.740,00
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	71.740,00

H) ESTAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL , ELS PATRONATS I ELS CONSORCIS:

h1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1.  Personal	10.581.442,76
Capítol 2. Compres de béns i serveis	15.432.888,00
Capítol 3.  Despeses financeres	5.230,00
Capítol 4.  Transferències corrents	300.562,00
Capítol 6.  Inversions	7.428.234,30
Capítol 7.  Transferències de Capital	26.700,00
Capítol 9.  Passius financers	0,00
TOTAL DESPESES	33.775.057,06

h2) Estat d’ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1.  Imposts directes	17.631.762,76
Capítol 2.  Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos	10.161.680,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.591.910,20
Capítol 5.  Ingressos patrimonials	2.007.249,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.673.464,76
Capítol 9. Actius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	37.416.066,72

  

PLANTILLA ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA  2017

NOMENCLATURA                                    NUM.        GRUP

A) PERSONAL FUNCIONARI

A.1. Amb habilitació nacional

A.1.1. Secretari                                             1            A1    

A.1.2. Interventor                                         1            A1

A.1.3. Tresorer                                             1            A1

 A.2. Escala d'administració general

A.2.1. Subescala tècnica                              4            A1

A.2.2. Subescala administrativa                  5            C1

A.2.3. Subescala auxiliar                           13           C2

   A.3. Escala d'administració especial

 A.3.1. Subescala tècnica

A.3.1.1. Arquitecte                                  1          A1

A.3.1.2. Assessor Jurídic                         1          A1

A.3.1.3. T.A.E. Intervenció                     1          A1

A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3)              1          A1

A.3.1.5. Enginyer Tècnic                         1          A2

A.3.1.6  Aparellador                                 3          A2

A.3.1.7  Inspector llicències                     1          A2

A.3.1.8  Treballadora Social                    1          A2

A.3.1.9  Educador Social                         1          A2

A.3.1.10 Inspector d’obres                          1          C1

A.3.1.11 Adm. Recaptador                          1          C1

 A.3.2. Subescala de serveis especials

A.3.2.2. Subinspector                                  2          A2

A.3.2.3. Oficial policia                               7          C1

A.3.2.4. Policia local                                 49         C1

A.3.2.5. Fosser                                           1          Agp

 A.4. Personal Eventual

         A.4.1. Coord. Batlia                                  1          C1 (temps parcial 66,66 %)

         A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats           1          C1

 Nombre de funcionaris                                   99

B) PERSONAL LABORAL:

 B.1. De duració indefinida:                      NÚM.      GRUP

 B.1.1. Tècnic Informàtic                                1          2

B.1.2. Assistent social - Coordinadora          1          2

B.1.3. Tècnic cultura                                     1          1

B.1.4. Assessor lingüístic                              1          1

B.1.5. Delineant                                            1          3

B.1.6. Tècnic de turisme                               1          2

B.1.7. Tècnic sanitari                                    1          2

B.1.8. Bidell dispensari                                 1          5

B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis                   3          5

B.1.10. TGM  Recursos Humans                 1          2

B.1.11.Treballador familiar                         4           4

B.1.12. Auxiliar administratiu                    12         4

B.1.13. Netejador                                          5          5

B.1.15.Tècnic de grau mig (Eng.Tècnic)     1          2

B.1.18. Subcapatàs electricitat                    1          4

B.1.19. Oficial serveis diversos                 12        4

B.1.21. Peó                                                  5          5

  B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori)        1          4

  B.1.24. Dinamitzador Social                      1          2

  B.1.25. Notificador                                    1          4

  B.1.26. Auxiliar geriatria                           1          4

B.1.28. Auxiliar biblioteca                        1          4

B.1.29. Arxiver                                         1          1

B.1.30. Treballadora Social                      1          2

B.1.31.  Auxiliar serveis (bidells)            5          4 (temps parcial: 10 mesos)

B.1.32.  Neteja centres escolars               6          5 (temps parcial: 10 mesos)

B.1.33.  Professor educació adults          1          2 (temps parcial: 9 mesos)

B.1.34.  Auxiliar turisme                         5          4 (temps parcial: 10 mesos)

B.1.35.  Socorrista  patró                        1          4 (temps parcial: 10 mesos)

  B.1.36.  Professors català                        4          2 (temps parcial: 8 mesos 55% jornada)

  B.1.37. Assessor Jurídic                         1          1 (temps parcial: 80% jornada)

 Nombre de places laborals fixes                            82

         

PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT

C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

 NOMECLATURA                                       Núm. places

  C.1. De duració indefinida:

  C.1.1 Professors gimnàstica               1

C.1.3. Bidell                                      2

C.1.4. Netejador                                2

C.1.5 Operari manteniment               1

C.1.6 Administratiu                           1

C.1.7 Auxiliar administratiu              2

C.1.8 Coordinador d’activitats           1

 Nombre de treballadors fixos                10

 C.2. De duració temporal:

 C.2.1 Socorrista de piscina                 0

 Nombre treballadors temporals              0                     

D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL

 D.1 De duració indefinida:

 D.1.1  Tècnic de Ràdio                        1

D.1.2 .Auxiliar Esp. Ràdio                  1

D.1.3  Auxiliar Radio                         1   

D.1.4  Locutor                                    1  

 Nombre treballadors laborals                 4

E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA

 E.1 De duració indefinida:

 E.1.1 Director Escola                          1

E.1.1 Director Banda municipal          1

 Nº de treballadors                                  2

F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

 NOMENCLATURA                               PLACES.

F.1   Gerent                                             1

F.3   T.G.M. comptable                          1

F.4   Administratiu                                 1

F.5   Auxiliar administratiu                    1

F.6   Oficial serveis diversos                 18

F.7   Platger                                           21

F.8   Biòleg                                            2

F.9   Oficial tractorista                          1

F.10 Peó jardineria                                3

F.11 Peó neteja                                     0

F.12 Encarregat  d’obres                     1

F.13 Encarregat planta i xarxa              1

F.14 Tècnic informàtic diplomat           1

F.15 Auxiliar medi ambient                   1

F.16 Agent medi ambient                      1

F.17 Pintor                                            1

F.18 Delineant                                      1

F.19 Auxiliar administratiu (platges)   1

F.20 Recollidor (peó platges)                 4 (temps parcial 50% 3,5 mesos)

Nombre treballadors laborals                 61

G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA

 G.1  Administratiu                                  1

G.2  Auxiliar administratiu                     1

G.3  Auxiliar d’informació                     2

G.4  Peó de jardineria                             1

 Nombre de places laborals                    5

 

Alcúdia, 18 de gener de 2017.

El Batle acctal.,

Pere J. Malondra Sánchez.