- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 004 - 10 / gener / 2017
- > Pàg. 343 a 394
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Núm. 105
Aprovació definitiva pressupost 2017
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El Batle de l’Ajuntament de Calvià, en compliment del disposat en l’article 169 apartats 1 i 3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals i en l’article 20 apartats 1 i 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, fa saber que durant el període d’exposició pública del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, no s’han presentat reclamacions que s’ajustin a l’article 170.2 del RDL 2/2014, per la qual cosa queda aprovat definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, transcrivint-se a continuació l’acord d’aprovació provisional i el resum per capítols de cada un dels pressuposts que l’integren:
“PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de l’Ajuntament per a 2017 d’acord amb el següent format:
1.-PRESSUPOST ORDINARI AJUNTAMENT DE CALVIÀ
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
DESPESES: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
74.115.017,00 |
|
|
1 |
Despeses en personal |
30.707.449,90 |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
17.263.911,71 |
|
3 |
Despeses financeres |
959.990,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
25.183.665,39 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
15.239.203,00 |
|
|
6 |
Inversions reals |
5.459.502,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
5.539.700,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
240.001,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
4.000.000,00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
89.354.220,00 |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
INGRESOS: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
88.112.219,00 |
|
|
1 |
Impostos directes |
51.685.000,00 |
|
2 |
Impostos indirectes |
2.376.500,00 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
7.309.000,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
20.890.718,00 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
5.851.001,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
1.242.001,00 |
|
|
6 |
Alienació inversions reals |
2.000,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
1.000.000,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
240.001,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
89.354.220,00 |
2.-PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTECAS
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
DESPESES: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
6.669.022,22 |
|
|
1 |
Despeses en personal |
4.424.739,46 |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
1.999.282,76 |
|
3 |
Despeses financeres |
0,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
245.000,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
188.000,00 |
|
|
6 |
Inversions reals |
166.000,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
6.857.022,22 |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
INGRESOS: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
6.669.022,22 |
|
|
1 |
Impostos directes |
0,00 |
|
2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
1.444.308,49 |
|
4 |
Transferències corrents |
5.219.613,73 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
5.100,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
188.000,00 |
|
|
6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
166.000,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
22.000,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
6.857.022,22 |
3.-PRESSUPOST CALVIÀ 2000
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
DESPESES: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
26.558.678,52 |
|
|
1 |
Despeses en personal |
13.701.994,38 |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
12.770.033,74 |
|
3 |
Despeses financeres |
86.650,40 |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
3.095.625,65 |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
2.115.221,49 |
|
9 |
Variació passius financers |
980.404,16 |
|
|
TOTAL DESPESES |
29.654.304,17 |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
INGRESOS: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
28.118.984,49 |
|
|
1 |
Impostos directes |
0,00 |
|
2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
17.229.262,12 |
|
4 |
Transferències corrents |
10.652.275,00 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
237.447,37 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
1.535.319,68 |
|
|
6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
571.240,77 |
|
8 |
Variació actius financers |
964.078,91 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
29.654.304,17 |
4.-PRESSUPOST LLAR DE CALVIÀ
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
DESPESES: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
2.734.276,66 |
|
|
1 |
Despeses en personal |
2.142.551,66 |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
591.475,00 |
|
3 |
Despeses financeres |
250,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
67.500,00 |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
67.500,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
2.801.776,66 |
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
INGRESOS: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
2.801.776,66 |
|
|
1 |
Impostos directes |
608.300,00 |
|
2 |
Impostos indirectes |
138.100,00 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
0,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
2.055.376,66 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
0,00 |
|
|
6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
2.801.776,66 |
5.-PRESSUPOST LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
DESPESES: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
3.137.359,29 |
|
|
1 |
Despeses en personal |
2.997.904,05 |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
138.835,87 |
|
3 |
Despeses financeres |
619,37 |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
19.200,71 |
|
|
6 |
Inversions reals |
0,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
19.200,71 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
3.156.560,00 |
|
|
DESCRIPCIÓ |
|
|
INGRESOS: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
3.156.560,00 |
|
|
1 |
Impostos directes |
0,00 |
|
2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
560,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
3.156.000,00 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
0,00 |
|
|
6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
3.156.560,00 |
6.-PRESSUPOST OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
DESPESES: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
1.510.000,00 |
|
|
1 |
Despeses en personal |
1.150.000,00 |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
360.000,00 |
|
3 |
Despeses financeres |
0,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
0,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
20.000,00 |
|
|
6 |
Inversions reals |
20.000,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
1.530.000,00 |
|
|
DESCRIPCIÓ |
|
|
INGRESOS: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
1.510.000,00 |
|
|
1 |
Impostos directes |
0,00 |
|
2 |
Impostos indirectes |
0,00 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
120.000,00 |
|
4 |
Transferències corrents |
1.390.000,00 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
20.000,00 |
|
|
6 |
Alienació inversions reals |
20.000,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
0,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
0,00 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
1.530.000,00 |
7.-PRESSUPOST CONSOLIDAT
|
|
DESCRIPCIÓ |
IMPORT |
|
DESPESES: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
92.251.088,30 |
|
|
1 |
Despeses en personal |
55.124.639,45 |
|
2 |
Despeses en bens i serveis |
33.123.539,08 |
|
3 |
Despeses financeres |
1.047.509,77 |
|
4 |
Transferències corrents |
2.955.400,00 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
18.443.529,36 |
|
|
6 |
Inversions reals |
5.645.502,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
5.353.700,00 |
|
8 |
Variació actius financers |
2.463.923,20 |
|
9 |
Variació passius financers |
4.980.404,16 |
|
|
TOTAL DESPESES |
110.694.617,66 |
|
|
DESCRIPCIÓ |
|
|
INGRESOS: |
|
|
|
A.- OPERACIONS CORRENTS |
107.895.296,98 |
|
|
1 |
Impostos directes |
52.293.300,00 |
|
2 |
Impostos indirectes |
2.514.600,00 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
26.103.130,61 |
|
4 |
Transferències corrents |
20.890.718,00 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
6.093.548,37 |
|
B.- OPERACIONS DE CAPITAL |
2.799.320,68 |
|
|
6 |
Alienació inversions reals |
2.000,00 |
|
7 |
Transferències de capital |
1.571.240,77 |
|
8 |
Variació actius financers |
1.226.079,91 |
|
9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
110.694.617,66 |
SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució que desenvolupen els anteriors Pressuposts.
TERCER.- Aprovar la plantilla annexa i la relació de llocs de treball que compren tots els llocs de treball del personal funcionari, del personal laboral i del personal funcionari d’ocupació eventual.
QUART.- Autoritzar a la tinent de batle competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts per a dur a terme totes les modificacions pressupostàries necessàries en cas de reorganitzacions administratives.”
CINQUÈ.- Insertar la present resolució al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en compliment del que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En virtut del disposat en l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en l’article 23.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, contra l’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció. La interposició de recursos no suspendrà per si mateixa l’aplicació del Pressupost definitivament aprovat.
Calvià, 5 de gener de 2017
El Batle
Alfonso Rodríguez Badal
Documents adjunts
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.