Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
Núm. 12909
Resolució del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 11 de novembre de 2016 per la qual s’actualitzen les tarifes de serveis de Call Center i de nous serveis de banda ampla per a l’execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors
Fets
Únic. En data 11 de novembre de 2016 la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia presenta davant la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme la documentació justificativa d’actualització de les tarifes de serveis de Call Center i de nous serveis de banda ampla que es proposen per a l’execució dels encàrrecs que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors.
Fonaments de dret
1. El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i, en particular, els articles 4.1 n i 24.6 del Text refós esmentat.
2. El Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en particular, l’article 9 del Decret esmentat.
3. Els Estatuts de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, autoritzats per l’Acord del Consell de Govern de 26 de juliol de 2013 i, en particular, l’article 4 d’aquest estatut.
Per tot això, dicto la següent
Resolució
1. Aprovar l’actualització de les tarifes de serveis de Call Center i de nous serveis de banda ampla aplicables als encàrrecs que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors, d’acord al següent:
a. Les tarifes esmentades, aprovades pel Patronat de la Fundació el 11 de novembre de 2016, que inclouen tots els costos directes i indirectes imputables a l’encàrrec de gestió, i a les quals caldrà afegir, si escau, l’impost sobre el valor afegit vigent, s’han d’aplicar en funció del tipus de servei i de les unitats contractades que s’assignin a l’execució dels encàrrecs en els termes que s’indiquen a l'annex d’aquesta resolució.
b. En els casos en què per gestionar o executar millor els encàrrecs s’exigeixi o es faci recomanable la subcontractació d’activitats a terceres persones, les tarifes que hagi de percebre la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per raó de l’encàrrec s’han d’incrementar per un import inherent al cost que ha d’atendre la Fundació per raó de la subcontractació de l’activitat i/o béns i serveis.
c. Sense perjudici d’aquestes tarifes d’aplicació general, es poden aprovar tarifes específiques pels encàrrecs que ho requereixen per consideració a les seves particularitats, per mitjà d’una altra resolució Vicepresident i Conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.
2. Notificar aquesta Resolució a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta
ANNEX
ACTUALITZACIÓ DE TARIFES DELS SERVEIS DE CALL CENTER PER A L’EXECUCIÓ DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ
COST UNITARI PER PERFIL (CALL CENTER) |
||||||||
Cost Emp Promig |
Hores anuals |
Cost directe per hora efectiva |
Cost Indirecte Departament |
Cost Indirecte General |
Cost tarifa (*) |
|||
CAP D'ÀREA |
62.079,72 € |
1.521,00 |
40,82 |
3,65 |
6,12 € |
50,59 € |
||
REPBLE.SERVEIS |
29.358,55 € |
1.261,00 |
23,28 |
2,08 |
3,49 € |
28,85 € |
||
COORDINADOR/A |
25.135,80 € |
1.261,00 |
19,93 |
1,78 |
2,99 € |
24,70 € |
||
SUPERVISOR/A |
24.562,57 € |
1.211,00 |
20,28 |
1,81 |
3,04 € |
25,13 € |
||
GESTOR/A TELEFÒNIC/A |
20.608,28 € |
1.177,00 |
17,51 |
1,57 |
2,63 € |
21,71 € |
||
TELEOPERADOR/A |
14.582,92 € |
952,00 |
15,32 |
1,37 |
2,30 € |
18,99 € |
||
% cost indirecte general |
15% |
|||||||
(*) En el cas de campanyes per a serveis de trucades sortints cal afegir un cost addicional per hora de connexió de 5,73 €/hora |
||||||||
(*) En el cas de campanyes de IVR cal afegir un cost addicional per canal de 227,72 €/mes |
COST UNITARI PER SERVEI (CALL CENTER) |
||||||||
% |
Cost |
Hores |
Cost directe per hora efectiva |
Cost Indirecte Departament |
Cost Indirecte General |
Cost tarifa (*) |
||
HORES CONNEXIÓ MULTISERVEI: |
348.917,27 |
10.358,00 |
33,69 |
3,13 |
5,05 € |
41,87 € |
||
CAP D'ÀREA |
50% |
31.039,86 € |
||||||
REPBLE.SERVEIS |
80% |
46.973,68 € |
||||||
SUPERVISOR/A |
60% |
44.212,62 € |
||||||
GESTOR/A TELEFÒNIC/A |
100% |
226.691,11 € |
% cost indirecte general |
15% |
% |
Cost |
Hores |
Cost directe per hora efectiva |
Cost Indirecte Departament |
Cost Indirecte General |
Cost tarifa (*) |
||
HORES CONNEXIÓ TELEOPERACIÓ: |
1.116.661,52 |
45.590,00 |
24,49 |
2,43 |
3,67 € |
30,59 € |
||
CAP D'ÀREA |
50% |
31.039,86 € |
||||||
REPBLE.SERVEIS |
20% |
11.743,42 € |
||||||
COORDINADOR/A |
100% |
125.679,00 € |
||||||
SUPERVISOR/A |
40% |
29.475,08 € |
||||||
TELEOPERADOR/A |
100% |
918.724,16 € |
% cost indirecte general |
15% |
||||
(*) En el cas de campanyes per a serveis de trucades sortints cal afegir un cost addicional per hora de connexió de 5,73 €/hora |
||||||||
(*) En el cas de campanyes de IVR cal afegir un cost addicional per canal de 227,72 €/mes |
NOUS SERVEIS DE BANDA AMPLA |
||||||
Cost directe |
Unitat de cost |
Cost indirecte general |
Cost tarifa |
|||
Quotes d’alta: |
||||||
Circuit 1G Molina- ParcBIT |
2.124,14 € |
Unitat |
318,62 |
2.442,76 € |
||
Circuit 10G Molina- ParcBit |
4.248,50 € |
Unitat |
637,28 |
4.885,78 € |
||
Quotes periòdiques: |
||||||
Circuit 1G Molina- ParcBIT |
1.903,57 € |
Mensual |
285,54 |
2.189,11 € |
||
Circuit 10G Molina- Sant Pere |
2.596,78 € |
Mensual |
389,52 |
2.986,30 € |
||
Circuit 10G Molina- ParcBit |
3.807,20 € |
Mensual |
571,08 |
4.378,28 € |
||
Manteniment integral fibra |
10,00 € |
Mensual |
1,50 |
11,50 € |
||
Manteniment servei NEBA FTTH (Totes les modalitats) |
19,93 € |
Mensual |
2,99 |
22,92 € |
||
% cost indirecte general: 15% |