Butlletí Oficial de les Illes Balears

1

Imposts  Directes

1.631.870,39

2

Imposts Indirectes

60.000,00

3

Taxes i Altres Ingressos

1.113.880,48

4

Transferències corrents

1.041.795,11

5

Ingressos patrimonials

1.101,00

6

Alineació d’Inversions Reals

1,00

7

Transferències de Capital

2,00

9

Passius financers

0,00

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de Personal

1.475.487,55

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

1.458.445,43

3

Despeses Financeres

21.000,00

4

Transferències Corrents

559.115,00

Oper.de capital

89.602,00

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

8.002,00

7

Transferències de capital

81.600,00

Operacions financer.

245.000,00

Capítol

Denominació

Import euros

9

Passius Financers

245.000,00

Total pressupost de despeses

3.848.649,98

011

Deute Públic

266.000

130

Adm.Gral seguretat i protecció civil

215.426,22

136

Servei prevenció i extinció incendis

1.000,00

150

Habitatge i urbanisme

578.435,46

1532

Pavimentació de vies públiques

10.000,00

160

Clavegueram

9.000,00

161

Sanejament i abastiment aigües

104.501,00

1621

Recollida de residus

206.000,00

1622

Gestió residus sòlids urbans

40.000,00

1623

Tractament de residus

37.000,00

163

Neteja viària

85.001,00

164

Cementeri i serveis funeraris

11.000,00

165

Enllumenat públic

22.000,00

231

Administració i Serveis Socials

308.738,47

241

Foment de l’ocupació

107.008,00

312

Sanitat

17.190,60

320

Educació

222.051,44

323

Funcionament centres docents infantil

444.157,00

3321

Biblioteques públiques

58.758,33

334

Promoció cultural

130.471,79

337

338

Oci i temps lliure

Festes populars

2.306,43

               54.000,00

340

Administració General de l’Esport

65.356,73

4311

Fires

16.000,00

432

Promoció i ordenació turística

126.557,41

454

Carreteres i camins venials

100,00

912

Òrgans de Govern

94.741,07

920

Administració General

461.753,31

924

Participació Ciutadana

12.504,00

932

Gestió Sistema Tributari

141.591,72

                  Total..............................

3.848.649,98

A) Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

27

-

1

-

B)   Escala d’Administració General

      a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

      ADMINISTRATIU (INTERVENCIO)......................

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATIU (PADRO I TRESORERIA................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIU( SECRETARIA).......................

1

C1

19

-

1

-

C) Escala d’Administració Especial

     a)Subescala Serveis Especials

     b) Clase Policia Local

     OFICIAL EN CAP

1

B/C

22

-

1

-

     POLICIA LOCAL.

2

C1

16

-

2

-

     Policia Local ..................

3

C1

16

3

-

3

2. PERSONAL LABORAL

ENCARREGAT DE BRIGADA

1

C

18

-

1

-

ENCARREGAT DE MANTENIMENT VIES I OBRES.....................

1

C

20

-

1

-

OFICIAL 1era ( ELECTRICISTA FONTANER...........................

1

D

17

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMENT VIES I OBRES................................

3

D

15

-

3

-

OFICIAL 1era  (JARDINER).........

1

D

15

-

1

-

PEO SUPORT OPERATIU MEDIAMBIENTAL.............

1

D

10

-

1

-

PEO  MANTENIMENT VIES I OBRES…………………………………….

2

E

10

-

2

-

BIDELL –OFICIAL 1ª……

1

D

15

-

1

-

NETEJADORA (30 h/set) .........

1

E

8

-

1

1

NETEJADORA

4

E

8

-

4

-

COORDINADORA NETEJA…………….

1

E

11

-

1

-

ADMINISTRATIU( CADASTRE I RECAPTACIÓ…………………….

1

C

19

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ................

2

D

14

-

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ( 32 h/set)

1

D

14

-

1

-

AUX. ADM.CENTRE SALUDc (18h/set)

1

D

14

-

1

-

BIBLIOTECA ARXIU I N.L.  .............

1

A

20

-

1

-

TREBALLADORA SOCIAL

1

B

21

-

1

-

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).......

2

D

13

-

2

-

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..

1

B/C

20

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

B

19

-

1

-

AGEDA LOCAL 21(TECNIC DE GESTIÓ)

1

B

21

-

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

A1

23

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNIC

1

A2

22

-

1

-

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION

BATLE

1

-

-

-

1

-

REGIDOR

1

-

-

1

-

-

programa

econòmica

concepte

320

22706

Administrativa

3000

TOTAL PROGRAMA 320

3000

323

13000

Personal laboral fixo

163000

323

16000

Seguretat social

57050

323

21500

Mobiliari

2500

323

21900

Material patí, joguines i mobiliari

500

323

22000

Material d'oficina ordinari no inventariable

1000

323

22001

Material educatiu

1000

323

22199

Material fungible

3000

323

22604

Gestoria

5500

323

22605

Empresa riscos laborals

500

323

22699

Varis

1500

323

22799

Despeses menjador

1

TOTAL PROGRAMA 323

235551

326

22790

Escola de pares i ludoteca

1

326

22791

Escola d'adults i becaris

3000

TOTAL PROGRAMA 326

3001

334

13000

Personal laboral fixo

137670

334

16000

Seguretat social

48185

334

21500

Mobiliari

1500

334

21900

Manteniment

800

334

22000

Material fungible escola de música

1500

334

22609

Activitats diverses

1700

334

22610

Curset instrumental

750

TOTAL PROGRAMA 334

192105

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

433657

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Subvenció Consell de Mallorca

46200

Aportació Ajuntament

439657

Subvenció Comunitat Autònoma

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

439657

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2016 PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES

Operacions corrents

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de personal

405.905,00

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

27.752,00

433.657,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Operacions corrents

Capítol

Denominació

Import euros

4

Transferències corrents

433.657,00

Total

433.657,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES

Grup

Denominació

Import €

320

Administració general educació

3.000,00

323

Educació preescolar i primària

235.551,00

326

Serveis complementaris d'educació

3.001,00

334

Promoció cultural

192.105,00

433.657,00

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Mestre Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Professors música (A2)

4

-

4

-

Professors música (A2) temps parcial

13

13

13

Educadora

7

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Netejadora-aux. Cuina

1

-

1

1

1

Despeses de personal

2.168,85

4

Transferències corrents

37.831,15

Total

40.000,00

920

ADMINISTRACIO GENERAL

2.168,85

12103

Personal

2.168,85

334

PROMOCIO CULTURAL

18.915,58

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,58

341

PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT

18.915,57

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,57

Total

40.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40.000,00

462

D'Entitats Locals

40.000,00

Total

40.000,00