- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 027 - 27 / febrer / 2016
- > Pàg. 5558 a 5564
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm. 2105
Aprovació definitiva pressupost municipal 2016. Ajuntament de Llucmajor
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de gener de 2016, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost General Consolidat per a 2016, integrat pel Pressupost de l’Entitat Municipal, el del Patronat Molí d’en Gaspar, el del Patronat de la Residència de Persones Majors, el de l’Empresa Municipal de Serveis, el de la Fundació de l’Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor, i del Consorci Pla-D amb les bases d’execució, la plantilla de personal i l’altra documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci al BOIB n. 18 de data 06/02/16. Finalitzat el període d’exposició pública i donat que no s’han presentat al·legacions contra l’esmentat acord, es considera definitivament aprovat, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.
|
PRESSUPOST 2016 |
||||||||||
|
RESUMEN PER CAPÍTOLS |
AJUNTAMENT |
PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS |
PATRONAT MOLÍ DEN GASPAR |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS |
FUNDACIÓ CONVENT |
CONCORCI PLA-D |
TOTAL SENSE CONSOLIDAR |
TRANSFERÈNCIES INTERNES |
TOTAL CONSOLIDAT ANY 2015 |
|
|
ESTAT DE DESPESES |
||||||||||
|
Cp1 |
Despeses de personal |
14.650.278’54 |
683.913’50 |
0’00 |
516.000’00 |
0’00 |
0’00 |
15.850.192’04 |
0’00 |
15.850.192’04 |
|
Cp2 |
Despeses corrents béns i serveis |
12.737.300’00 |
173.600’00 |
0’00 |
230.600’00 |
0’00 |
0’00 |
13.141.500’00 |
0’00 |
13.141.500’00 |
|
Cp3 |
Despeses financeres |
1.099.600’00 |
1.000’00 |
200’00 |
24.800’00 |
2.000’00 |
68.000’00 |
1.195.600’00 |
0’00 |
1.195.600’00 |
|
Cp4 |
Transferències corrents |
1.899.835’50 |
0’00 |
57.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
1.956.835’50 |
1.490.313’50 |
466.522’00 |
|
Cp5 |
FONS DE CONTINGÈNCIA |
155.354’57 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
155.354’57 |
0’00 |
155.354’57 |
|
Cp6 |
Inversions reals |
1.629.800’00 |
106.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
1.735.800’00 |
0’00 |
1.735.800’00 |
|
Cp7 |
Transferències de capital |
153.700’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
153.700’00 |
153.700’00 |
0’00 |
|
Cp8 |
Actius financers |
55.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
61.000’00 |
0’00 |
61.000’00 |
|
Cp9 |
Passius financers |
3.678.531’39 |
0’00 |
0’00 |
38.700’00 |
22.000’00 |
339.100’00 |
4.078.331’39 |
0’00 |
4.078.331’39 |
|
TOTAL DESPESES |
36.059.400’00 |
970.513’50 |
57.200’00 |
810.100’00 |
24.000’00 |
407.100’00 |
38.328.313’50 |
1.644.013’50 |
36.684.300’00 |
|
|
ESTAT D’INGRESSOS |
||||||||||
|
Cp1 |
Imposts directes |
17.220.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
17.220.000’00 |
0’00 |
17.220.000’00 |
|
Cp2 |
Imposts indirectes |
960.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
960.000’00 |
0’00 |
960.000’00 |
|
Cp3 |
Taxes, preus públics i altres ingressos |
9.631.500’00 |
360.100’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
9.991.600’00 |
0’00 |
9.991.600’00 |
|
Cp4 |
Transferències corrents |
7.265.200’00 |
604.313’50 |
57.100’00 |
771.400’00 |
2.000’00 |
68.000’00 |
8.768.013’50 |
1.490.313’50 |
7.277.700’00 |
|
Cp5 |
Ingressos Patrimonials |
927.700’00 |
100’00 |
100’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
927.900’00 |
0’00 |
927.900’00 |
|
Cp6 |
Venda d’inversions reals |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
Cp7 |
Transferències de capital |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
38.700’00 |
22.000’00 |
339.100’00 |
399.800’00 |
153.700’00 |
246.100’00 |
|
Cp8 |
Actius financers |
55.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
61.000’00 |
0’00 |
61.000’00 |
|
Cp9 |
Passius financers |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
36.059.400’00 |
970.513’50 |
57.200’00 |
810.100’00 |
24.000’00 |
407.100’00 |
38.328.313’50 |
1.644.013’50 |
36.684.300’00 |
|
PLANTILLES DE PERSONAL EXERCICI 216
Entitat: AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
PLANTILLA PERSONAL 2016.
FUNCIONARIS: 190
|
GRUP |
SUBGRUP |
CONCEPTE |
N. PLACES |
TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
|
A1 |
COSSOS NACIONALS |
Secretari |
1 |
3 |
|
Tresorer |
1 |
|||
|
Interventor |
1 |
|||
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
T.A.G. |
6 |
6 |
|
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
T.A.E. |
11 |
11 |
|
|
TOTAL A1 |
20 |
|||
|
A2 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
T.A.G. |
0 |
0 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
T.A.E. |
7 |
7 |
|
|
TOTAL A2 |
7 |
|||
|
TOTAL GRUP A |
27 |
|||
|
C1 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
Administratiu |
18 |
18 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
Delineant |
2 |
5 |
|
|
Administratiu - Cadastre |
1 |
|||
|
Administratiu - Informàtica |
2 |
|||
|
TOTAL C1 |
23 |
|||
|
C2 |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
Auxiliar Administratiu |
23 |
23 |
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
Oficial Cementiri |
1 |
4 |
|
|
Educador Carrer |
1 |
|||
|
Auxiliar Informador |
2 |
|||
|
TOTAL C2 |
27 |
|||
|
TOTALS GRUP C |
50 |
|||
|
AGRUPACIONS PROFESIONALS |
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
Ordenança |
1 |
2 |
|
Conserge |
1 |
|||
|
TOTAL AGRUP. PROF. |
2 |
|||
*POLICIA LOCAL: Segons la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals a les Illes Balears.
|
POLICIA LOCAL – ESCALA TÈCNICA A1 |
GRUP A1 - INTEGRATS |
Major |
1 |
1 |
|
|
TOTAL A1 POLICIA |
1 |
||||
|
POLICIA LOCAL – ESCALA EXECUTIVA A2 |
GRUP A2 - INTEGRATS |
Inspector |
1 |
2 |
|
|
Subinspector |
1 |
||||
|
GRUP A2 – NO INTEGRATS |
Inspector |
1 |
3 |
||
|
Subinspector |
2 |
||||
|
TOTAL A2 POLICIA |
5 |
|
|||
|
POLICIA LOCAL – ESCALA BÀSICA C1 |
GRUP C1 INTEGRATS |
Oficial Policia |
12 |
87 |
|
|
Policia Local |
75 |
||||
|
GRUPO C1 NO INTEGRATS |
Oficial Policia |
3 |
18 |
||
|
Policia Local |
15 |
||||
|
TOTAL C1 POLICIA |
105 |
|
|||
PERSONAL EVENTUAL GABINET: 0
|
GRUP |
SUBGRUP |
CONCEPTE |
N. PLACES |
TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|---|
|
ASSESSORS |
0 |
0 |
PERSONAL LABORAL FIX: 156
|
GRUP |
SUBGRUP |
N. PLACES |
TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|
|
I |
Titulat superior/llicenciat |
2 |
2 |
|
II |
Assistent Social |
1 |
3 |
|
Diplomat AODL |
2 |
||
|
III |
Educador |
26 |
27 |
|
Administratiu |
1 |
||
|
IV |
Encarregat general |
1 |
4 |
|
Encarregat |
1 |
||
|
Capataç |
2 |
||
|
V |
Oficial 1ª |
11 |
32 |
|
Encarregat manteniment |
1 |
||
|
Agent Medioambiental |
5 |
||
|
Xofer |
11 |
||
|
Jardiner |
2 |
||
|
Ajudant jardineria |
2 |
||
|
VI |
Auxiliar Administratiu |
1 |
24 |
|
Auxiliar Educador |
21 |
||
|
Informador Juvenil |
2 |
||
|
VII |
Oficial 2ª |
6 |
18 |
|
Peó especial |
2 |
||
|
Treballador familiar |
10 |
||
|
VIII |
Peó |
30 |
46 |
|
Conserge |
4 |
||
|
Operari Llimpiesa |
12 |
||
|
TOTAL |
156 |
PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7
|
GRUP |
SUBGRUP |
Nº PLACES |
TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|
|
II |
Professor d’adults |
5 |
5 |
|
VI |
Auxiliar administratiu |
1 |
1 |
|
VII |
Treballador familiar |
1 |
1 |
|
Ajudant jardineria |
0 |
||
|
VIII |
Peó |
0 |
0 |
|
Operari llimpiesa |
0 |
||
|
TOTAL |
7 |
TOTAL PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 2016: 353 PLACES
Entitat: PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS
PLANTILLA PERSONAL 2016
PERSONAL LABORAL FIX: 24
|
GRUP |
SUBGRUP |
Nº PLACES |
TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|
|
II |
Director |
1 |
3 |
|
D.U.E. |
2 |
||
|
V |
Cuiner |
1 |
1 |
|
VI |
Auxiliar Infermeria |
10 |
10 |
|
VII |
Cuiner 2ª |
2 |
2 |
|
VIII |
Operari Llimpiesa |
7 |
8 |
|
“Pinche” Cuina |
1 |
||
|
TOTAL |
24 |
PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 7
|
GRUP |
SUBGRUP |
Nº PLACES |
TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|
|
VI |
Auxiliar Infermeria |
3 |
3 |
|
VII |
Cuiner 2ª |
2 |
2 |
|
VIII |
Operari de llimpiesa |
2 |
2 |
|
TOTAL |
7 |
TOTAL PLANTILLA PERSONAL PATRONAT RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS 2016: 31
Entitat: EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA
PLANTILLA PERSONAL 2016
|
GRUP |
SUBGRUP |
Nº PLACES |
TOTAL PLACES |
|---|---|---|---|
|
DIRECCIÓ |
|||
|
DIRECCIÓ |
Director |
1 |
3 |
|
Assessor |
1 |
||
|
S.G.T. |
1 |
||
|
TOTAL |
3 |
||
|
ADMINISTRACIÓ |
|||
|
II |
Enginyer tècnic |
1 |
1 |
|
III |
Administratiu |
3 |
3 |
|
IV |
Auxiliar administratiu |
3 |
3 |
|
VIII |
Ordenança |
1 |
1 |
|
TOTAL |
8 |
||
|
JARDINERIA/OBRES |
|||
|
IV |
Encarregat |
1 |
1 |
|
V |
Oficial 1ª especialista |
1 |
1 |
|
VII |
Oficial 2ª |
7 |
10 |
|
Peó especialista |
3 |
||
|
VIII |
Peó |
9 |
9 |
|
TOTAL |
21 |
||
|
LLIMPIESA |
|||
|
IV |
Encarregat |
3 |
3 |
|
V |
Oficial 1ª |
2 |
8 |
|
Oficial 1ª especialista |
3 |
||
|
Conductor |
3 |
||
|
VII |
Peó especialista |
5 |
5 |
|
VIII |
Peó |
20 |
21 |
|
Llimpiador |
1 |
||
|
TOTAL |
37 |
||
TOTAL PLANTILLA PERSONAL EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA 2016: 69
Llucmajor, 25 de Febrer de 2016.
El Batle,
Jaume Tomàs Oliver
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.