Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 3788
Pressupost municipals Ajuntament d'Esporles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes d’allò disposat a l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l’Ajuntament d’Esporles sessió extraordinària celebrada dia 5 de febrer de 2015, va aprovar el Pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d’Escoles Municipals d’Esporles, les seves bases d’execució, la plantilla de personal, que resulta definitiu  i  a continuació es detalla:

AJUNTAMENT D’ESPORLES    

Exercici comptable: 2.015

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents                                                                               4.128.594,45            euros

Capítol

Denominació

Import euros

1

Imposts  Directes

2.097.581,02

2

Imposts Indirectes

30.000,00

3

Taxes i Altres Ingressos

1.000.070,00

4

Transferències corrents

999.642,43

5

Ingressos patrimonials

1.301,00

Operacions de capital                                                                                   2,00 euros

Capítol

Denominació

Import euros

6

Alineació d’Inversions Reals

1,00

7

Transferències de Capital

1,00

9

Passius financers

0,00

Total pressupost d’ingressos                                                       4.128.596,45 euros

AJUNTAMENT D’ESPORLES  

Exercici comptable: 2.015

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents

3.653.178,60

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de Personal

1.443.082,68

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

1.585.581,92

3

Despeses Financeres

56.000,00

4

Transferències Corrents

568.514,00

Oper.de capital

135.417,85

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

53.817,85

7

Transferències de capital

81.600,00

Operacions financer.

340.000,00

Capítol

Denominació

Import euros

9

Passius Financers

340.000,00

Total pressupost de despeses

4.128.596,45

                                                                                                                                    6 - 1

AJUNTAMENT D’ESPORLES

PRESSUPOST DE DESPESES 2.015

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA

Programa

Denominació

Import euros

011

Deute Públic

396.000,00

130

Adm.Gral seguretat i protecció civil

195.424,17

136

Servei prevenció i extinció incendis

1.800,00

150

Habitatge i urbanisme

615.542,90

1532

Pavimentació de vies públiques

17.000,00

160

Clavegueram

9.000,00

161

Sanejament i abastiment aigües

135.421,00

1621

Recollida de residus

206.000,00

1622

Gestió residus sòlids urbans

40.000,00

1623

Tractament de residus

37.000,00

163

Neteja viària

91.000,00

164

Cementeri i serveis funeraris

11.000,00

165

Enllumenat públic

22.000,00

231

Administració i Serveis Socials

332.608,01

241

Foment de l’ocupació

111.006,00

312

Sanitat

16.805,04

320

Educació

220.006,10

323

Funcionament centres docents infantil

457.357,00

3321

Biblioteques públiques

57.143,93

3322

Arxius

500,00

334

Promoció cultural

118.913,27

336

Patrimoni històric

15.396,85

337

338

Oci i temps lliure

Festes populars

14.520,00

68.000,00

340

Administració General de l’Esport

66.244,60

4311

Fires

16.000,00

432

Promoció i ordenació turística

133.297,57

454

Carreteres i camins venials

100,00

912

Òrgans de Govern

99.171,45

920

Administració General

470.409,29

924

Participació Ciutadana

13.004,00

932

Gestió Sistema Tributari

140.925,27

                  Total..............................

4.128.596,45

 

PLANTILLA DE PERSONAL 2015

D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles:

1.FUNCIONARIS

Places

Grup

Nivell

Vacants

Actual

Interins

A) Escala habilit. caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

26

-

1

-

B)   Escala d’Administració General

      a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

      b)Subescala Administrativa

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

17

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

14

-

1

-

C) Escala d’Administració Especial

     a)Subescala Serveis Especials

     b) Clase Policia Local

     OFICIAL EN CAP

1

C1

14

1

-

1

     POLICIA LOCAL.

1

C1

11

-

1

-

     Policia Local ..................

4

C1

11

2

2

2

2. PERSONAL LABORAL

CAPATÀS.......................................

2

-

-

-

2

-

OFICIAL 1era ..................................

3

-

-

-

3

-

OFICIAL 1era  FIX 25% INTERI 75%.

2

-

-

-

1

1

OFICIAL 1era Serv. Tècnics ..........

1

-

-

-

1

-

PEO …………………………………….

3

-

-

-

3

CONSERGE –OFICIAL 1ª……

1

-

-

-

1

-

NETEJADORA (30 h/set) .........

2

-

-

-

2

-

NETEJADORA (37.5 h/set)

3

-

-

-

3

-

GOVERNANTA…………….

1

-

-

-

1

-

ADMINISTRATIU…………………….

1

-

-

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ................

2

-

-

-

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ( 32 h/set)

1

-

-

-

1

-

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)

1

-

-

-

1

-

BIBLIOTECA ARXIU I N.L.  .............

1

-

-

-

1

-

TREBALLADORA SOCIAL

1

-

-

-

1

-

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).......

2

-

-

-

2

-

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..

1

-

-

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

-

-

-

1

-

AGENDA LOCAL 21

1

-

-

-

1

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

-

-

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNIC

1

-

-

-

1

-

3.- MIEMBROS DE LA CORPORACION

BATLE

1

-

-

-

1

-

REGIDOR

1

-

-

-

1

-
 

PROPOSTA DE PRESSUPOST per a  2.015  DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE

ESTAT  DE  DESPESES

Capítol

Classificació econòmica

1

Despeses de personal

2.168,85

4

Transferències corrents

37.831,15

Total

40.000,00

 

Progr

Art

Classificació funcional

920

ADMINISTRACIO GENERAL

2.168,85

12103

Personal

2.168,85

334

PROMOCIO CULTURAL

18.915,58

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,58

341

PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT

18.915,57

48

A Institucions no fins lucratius

18.915,57

Total

40.000,00

 

ESTAT  D’INGRESSOS

Capítol

Article

Classificació econòmica

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40.000,00

462

D'Entitats Locals

40.000,00

Total

40.000,00

 

PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESCOLETES MUNICIPALS I PLANTILLA DE PERSONAL

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

programa

econòmica

concepte

320

22706

Administrativa

3000

TOTAL PROGRAMA 320

3000

323

13000

Personal laboral fixo

163000

323

16000

Seguretat social

57050

323

21500

Mobiliari

2500

323

21900

Material patí, joguines i mobiliari

500

323

22000

Material d'oficina ordinari no inventariable

1000

323

22001

Material educatiu

1000

323

22199

Material fungible

3000

323

22604

Gestoria

5500

323

22605

Empresa riscos laborals

500

323

22699

Varis

1500

323

22799

Despeses menjador

1

TOTAL PROGRAMA 323

235551

326

22790

Escola de pares i ludoteca

1

326

22791

Escola d'adults i becaris

3000

TOTAL PROGRAMA 326

3001

334

13000

Personal laboral fixo

137670

334

16000

Seguretat social

48185

334

21500

Mobiliari

1500

334

Instruments

6000

334

21900

Manteniment

800

334

22000

Material fungible escola de música

1500

334

22609

Activitats diverses

1700

334

22610

Curset instrumental

750

TOTAL PROGRAMA 334

198105

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

439657

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Subvenció Consell de Mallorca

46200

Aportació Ajuntament

439657

Subvenció Comunitat Autònoma

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

439657

   

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2015 PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST DE DESPESES

Operacions corrents

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de personal

405.905,00

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

33.752,00

Operacions de capital

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

Total

439.657,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Operacions corrents

Capítol

Denominació

Import euros

4

Transferències corrents

439.657,00

Total

439.657,00

 

 

PRESSSUPOST DE DESPESES 2015

PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES

Grup

Denominació

Import €

320

Administració general educació

3.000,00

323

Educació preescolar i primària

235.551,00

326

Serveis complementaris d'educació

3.001,00

334

Promoció cultural

198.105,00

439.657,00

PLANTILLA PERSONAL 2015

PERSONAL LABORAL

PLACES

VACANTS

ACTUAL

INTERINS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Mestre Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Professors música (A2)

4

-

4

-

Professors música (A2) temps parcial

13

13

13

Educadora

7

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Netejadora-aux. Cuina

1

-

1

1

 

Esporles, 2 de març de 2015

 

El Batle,

Miquel Ensenyat Riutort