- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 012 - 24 / gener / 2015
- > Pàg. 2723 a 2729
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
Núm. 905
Aprovació definitiva del Pressupost Municipal per l'exercici 2015
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
Finalitzat el termini d’exposició pública i resoltes les reclamacions presentades, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 21 de gener de 2015, va aprovar definitivament el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, d’acord amb l’establert a l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’en publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
Contra l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes senyalades als articles 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març.
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.
a1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Pressupost 2015 |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
7.530.665,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
7.912.154,93 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
258.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
8.200.561,30 |
|
Capítol 6. Inversions |
5.429.021,07 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
279.011,33 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
86.500,00 |
|
TOTAL DESPESES |
29.695.913,63 |
a2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Pressupost 2015 |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
18.437.603,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
350.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
8.757.995,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
3.648.422,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
1.616.936,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
1.543.011,78 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
34.353.967,78 |
B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS.
b1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
293.430,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
609.770,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
100,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
85.000,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
56.820,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
1.045.120,00 |
b2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
186.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
797.830,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
4.470,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
56.820,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
1.045.120,00 |
C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.
c1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
69.686,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
292.250,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
30,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
9.010,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
370.976,00 |
c2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
72.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
289.956,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
10,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
9.010,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
370.976,00 |
D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".
d1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
140.955,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
23.347,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
50,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
2.010,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
166.362,00 |
d2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
10,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
164.332,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
10,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
2.010,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
166.362,00 |
E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal de Serveis, EMSA:
e1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
1.870.886,74 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
5.791.527,08 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
12.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
93.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
7.767.413,82 |
e2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|
|---|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
0,00 |
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
7.674.413,82 |
|
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
|
Capítol 7. Transferències de capital |
93.000,00 |
|
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
|
F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.
f1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
161.639,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
51.910,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
440,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
10,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
20.000,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
|
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
67.000,00 |
|
TOTAL DESPESES |
300.999,00 |
f2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
52.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
161.999,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
87.000,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
300.999,00 |
G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.
g1) Estat de despeses.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
63.555,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
63.555,00 |
g2) Estat d'ingressos.
|
Capítol |
Import |
|---|---|
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
63.555,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
63.555,00 |
PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 2.015
NOMENCLATURA NUM. GRUP
A) PERSONAL FUNCIONARI
|
A.1. Amb habilitació nacional |
|
|
|
A.1.1. Secretari |
1 |
A1 |
|
A.1.2. Interventor |
1 |
A1 |
|
A.1.3. Tresorer |
1 |
A1 |
|
|
|
|
|
A.2. Escala d'administració general |
|
|
|
A.2.1. Subescala tècnica |
4 |
A1 |
|
A.2.2. Subescala administrativa |
5 |
C1 |
|
A.2.3. Subescala auxiliar |
13 |
C2 |
|
A.3. Escala d'administració especial |
|
|
|
A.3.1. Subescala tècnica |
|
|
|
A.3.1.1. Arquitecte |
1 |
A1 |
|
A.3.1.2. Assessor Jurídic |
1 |
A1 |
|
A.3.1.3. T.A.E. |
1 |
A1 |
|
A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3) |
1 |
A1 |
|
A.3.1.5. Enginyer Tècnic |
1 |
A2 |
|
A.3.1.6 Aparellador |
3 |
A2 |
|
A.3.1.7 Inspector llicències |
1 |
A2 |
|
A.3.1.8 Treballadora Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.9 Educador Social |
1 |
A2 |
|
A.3.1.10 Delineant |
1 |
C1 |
|
A.3.1.11 Adm. Recaptador |
1 |
C1 |
|
A.3.2. Subescala de serveis especials |
|
|
|
A.3.2.2. Subinspector |
2 |
A2 |
|
A.3.2.3. Oficial policia |
7 |
C1 |
|
A.3.2.4. Policia locals |
45 |
C1 |
|
A.3.2.5. Policia interí |
10 |
C1 (9 mesos) |
|
A.3.2.6. Fosser |
1 |
Agp |
Nombre de funcionaris 103
B) PERSONAL LABORAL:
|
B.1. De duració indefinida: |
NÚM. |
GRUP |
|
B.1.1. Tècnic Informàtic |
1 |
2 |
|
B.1.2. Assistent social - Coordinadora |
1 |
2 |
|
B.1.3. Tècnic cultura |
1 |
1 |
|
B.1.4. Assessor lingüístic |
1 |
1 |
|
B.1.5. Delineant |
1 |
3 |
|
B.1.6. Tècnic de turisme |
1 |
2 |
|
B.1.7. Tècnic sanitari |
1 |
2 |
|
B.1.8. Bidell dispensari |
1 |
5 |
|
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis |
3 |
5 |
|
B.1.10. TGM Recursos Humans |
1 |
2 |
|
B.1.11.Treballador familiar |
4 |
4 |
|
B.1.12. Auxiliar administratiu |
11 |
4 |
|
B.1.13. Netejador |
5 |
5 |
|
B.1.15.Tècnic de grau mig (Eng.Tècnic) |
1 |
2 |
|
B.1.18. Subcapatàs electricitat |
1 |
4 |
|
B.1.19. Oficial serveis diversos |
12 |
4 |
|
B.1.21. Peó |
5 |
5 |
|
B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori) |
1 |
4 |
|
B.1.24. Dinamitzador Social |
1 |
2 |
|
B.1.25. Notificador |
1 |
4 |
|
B.1.26. Auxiliar geriatria |
1 |
4 |
|
B.1.28. Auxiliar biblioteca |
1 |
4 |
|
B.1.29. Arxiver |
1 |
1 |
|
B.1.30. Treballadora Social |
1 |
2 |
|
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells) |
5 |
4 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.32. Neteja centres escolars |
6 |
5 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.33. Professor educació adults |
1 |
2 (temps parcial: 9 mesos) |
|
B.1.34. Auxiliar turisme |
5 |
4 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.35. Socorrista patró |
1 |
4 (temps parcial: 10 mesos) |
|
B.1.36. Professors català |
4 |
2 (temps parcial: 8 mesos 55% jornada) |
|
B.1.37. Assessor Jurídic |
1 |
1 (temps parcial: 46% jornada) |
|
|
|
|
|
Nombre de places laborals fixes 81 |
|
|
Places de la plantilla de l'Ajuntament d’Alcúdia vacants per a l’exercici 2015
|
vac. |
tipus |
grup titulació |
plaça |
|---|---|---|---|
|
1 |
funcionari |
grup A1 |
Secretari |
|
1 |
funcionari |
grup A1 |
Tresorer |
|
1 |
funcionari |
grup A1 |
T.A.E. (intervenció) |
|
1 |
funcionari |
grup A2 |
Aparellador |
|
1 |
funcionari |
grup C1 |
Administratiu |
|
4 |
funcionari |
grup C2 |
Auxiliar administratiu |
|
8 |
funcionari |
grup C1 |
Agent de Policia |
|
2 |
funcionari |
grup C1 |
Oficial de Policia |
|
1 |
funcionari |
grups Agp |
Fosser |
|
2 |
laboral fix |
grup 4 |
Treballadora familiar |
|
1 |
laboral fix |
grup 4 |
Auxiliar administratiu |
|
1 |
laboral fix |
grup 4 |
Auxiliar de turisme |
|
1 |
laboral temporal |
grup 4 |
Auxiliar de serveis |
|
1 |
laboral fix |
grup 4 |
Oficial Serveis Diversos |
|
1 |
laboral fix |
grup 5 |
Peó |
|
2 |
laboral fix |
grup 5 |
Ajudant de serveis |
|
2 |
laboral temporal |
grup 5 |
Netejadora |
PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENENTS DE L'AJUNTAMENT
C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
|
NOMECLATURA |
Núm. places |
|---|---|
|
|
|
|
C.1. De duració indefinida: |
|
|
C.1.1 Professors gimnàstica |
1 |
|
C.1.3. Bidell |
2 |
|
C.1.4. Netejador |
2 |
|
C.1.5 Operari manteniment |
1 |
|
C.1.6 Administratiu |
1 |
|
C.1.7 Auxiliar administratiu |
2 |
|
C.1.8 Coordinador d’activitats |
1 |
|
Nombre de treballadors fixos |
10 |
|
C.2. De duració temporal: |
|
|
C.2.1 Socorrista de piscina |
0 |
|
Nombre treballadors temporals |
0 |
D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL
|
D.1 De duració indefinida: |
|
|
D.1.1 Tècnic de Ràdio |
1 |
|
D.1.2 .Auxiliar Esp. Ràdio |
1 |
|
D.1.3 Auxiliar Radio |
1 |
|
D.1.4 Locutor |
1 |
|
|
|
|
Nombre treballadors laborals |
4 |
E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA
|
E.1 De duració indefinida: |
|
|
E.1.1 Director Escola |
1 |
|
E.1.1 Director Banda municipal |
1 |
|
|
|
|
Nº de treballadors |
2 |
F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.
|
NOMENCLATURA |
PLACES. |
|---|---|
|
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑-------------- |
|
|
F.1 Gerent |
1 |
|
F.3 T.G.M. comptable |
1 |
|
F.4 Administratiu |
1 |
|
F.5 Auxiliar administratiu |
1 |
|
F.6 Oficial serveis diversos |
18 |
|
F.7 Platger |
21 |
|
F.8 Biòleg |
2 |
|
F.9 Oficial tractorista |
1 |
|
F.10 Peó jardineria |
2 |
|
F.11 Peó neteja |
2 (1 res. minusvàlid) |
|
F.12 Encarregat d’obres |
1 |
|
F.13 Encarregat planta i xarxa |
1 |
|
F.14 Tècnic informàtic diplomat |
1 |
|
F.15 Auxiliar medi ambient |
1 |
|
F.16 Agent medi ambient |
1 |
|
F.17 Pintor |
1 |
|
F.18 Delineant |
1 |
|
F.19 Ajudant de serveis |
1(res.minusvàlid) |
|
F.20 Auxiliar administratiu (platges) |
1 |
|
F.21 Recollidor (peó platges) |
4 (temps parcial 50% 3,5 mesos) |
|
Nombre treballadors laborals |
64 |
G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA
|
G.1 Administratiu |
1 |
|
G.2 Auxiliar administratiu |
1 |
|
G.3 Auxiliar d’informació |
2 |
|
G.4 Peó de jardineria |
1 |
|
Nombre de places laborals |
5 |
Alcúdia, 21 de gener de 2015.
La Batlessa.
Coloma Terrasa Ventayol.
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.