Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 4548
Aprovació definitiva pressupost municipal 2014. ajuntament de llucmajor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 7 de febrer de 2014, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost General Consolidat per a 2014, integrat pel Pressupost de l’Entitat Municipal, el del Patronat Molí d’en Gaspar, el del Patronat de la Residència de les Persones Majors el de l’Empresa Municipal de Serveis i el de la Fundació de l’Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor, amb les bases d’execució, la plantilla de personal i l’altre documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci al BOIB 22 de data 13/02/13. En data 27/02/14 s’han presentat al·legacions contra l’esmentat acord, les quals han estat resoltes per l’acord plenari de data 13/03/14 i s’ha aprovat definitivament el  Pressupost General Consolidat per a 2014, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.

PRESSUPOST 2014

RESUM PER CAPÍTOLS

AJUNTAMENT

PATRONAT

RESIDÈNCIA

PERSONES

MAJORS

PATRONAT

MOLÍ

DE’N

GASPAR

EMPRESA

MUNICIPAL

DE

SERVEIS

FUNDACIÓ

CONVENT

TOTAL SENSE

CONSOLIDAR

Transferències

internes

TOTAL

CONSOLIDAT

ANY

2014

ESTAT DE DESPESES

Cp1

Despeses de personal

12.367.208’13

588.119’92

0’00

1.472.431’67

0’00

14.427.759’72

 

14.427.759’72

Cp2

Despeses corrents bens i serveis

9.694.800’00

164.300’00

0’00

1.871.716’53

0’00

11.730.816’53

 

11.730.816’53

Cp3

Despeses financeres

2.552.500’00

800’00

200’00

137.081’54

3.000’00

2.693.581’54

 

2.693.581’54

Cp4

Transferències corrents

2.228.299’39

0’00

87.000’00

0’00

0’00

2.315.299’39

1.905.299’39

410.000’00

Cp5

FONDO CONTING

147.483’27

 

 

 

 

147.483’27

 

147.483’27

Cp6

Inversions reals

481.900’00

10.000’00

0’00

0’00

0’00

491.900’00

 

491.900’00

Cp7

Transferències de capital

2.171.947’27

0’00

0’00

0’00

0’00

2.171.947’27

2.066.947’27

105.000’00

Cp8

Actius financers

24.000’00

6.000’00

0’00

0’00

0’00

30.000’00

 

30.000’00

Cp9

Passius financers

5.714.000’00

0’00

0’00

115.875’00

22.000’00

5.851.875’00

 

5.851.875’00

 

TOTAL DESPESES

35.382.138’06

769.219’92

87.200’00

3.597.104’74

25.000’00

39.860.662’72

3.972.246’66

35.888.416’06

 

ESTAT D’INGRESSOS

Cp1

Imposts directes

19.111.000’00

0’00

0’00

0’00

0’00

19.111.000’00

 

19.111.000’00

Cp2

Imposts indirectes

660.000’00

0’00

0’00

0’00

0’00

660.000’00

 

660.000’00

Cp3

Taxes, Preus públics i altres ingressos

8.770.310’00

385.100’00

0’00

299.666’83

0’00

9.455.076’83

 

9.455.076’83

Cp4

Transferències corrents

7.342.550’33

378.019’92

87.100’00

3.366.251’74

3.000’00

11.176.921’99

3.834.371’66

7.342.550’33

Cp5

Ingressos Patrimonials

662.000’00

100’00

100’00

0’00

0’00

662.200’00

 

662.200’00

Cp6

Venda d’inversions reals

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

 

0’00

Cp7

Transferències de capital

0’00

0’00

0’00

115.875’00

22.000’00

137.875’00

137.875’00

0’00

Cp8

Actius Financers

24.000’00

6.000’00

0’00

0’00

0’00

30.000’00

 

30.000’00

Cp9

Passius Financers

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

0’00

 

0’00

 

TOTAL INGRESSOS

36.569.860’33

769.219’92

87.200’00

3.781.793’57

25.000’00

41.233.073’82

3.972.246’66

37.260.827’16

 

 

PLANTILLES DE PERSONAL

 

ANY

2014

 

Entitat:

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

 

 

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

ANY:

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIS

 

 

 

Total places :

189

 

GRUP A1

 

 

 

20

 

 

 

COS NACIONAL

 

3

 

 

 

 

 

Secretari

1

 

 

 

 

 

 

Tresorer

1

 

 

 

 

 

 

Interventor

1

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

6

 

 

 

 

 

T.A.G.

6

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

11

 

 

 

 

 

T.A.E.

11

 

 

 

 

GRUP A2

 

 

 

6

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

0

 

 

 

 

 

T.A.G.

0

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

6

 

 

 

 

 

T.A.E.

6

 

 

 

 

GRUP C1

 

 

 

23

 

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

5

 

 

 

 

 

Delineant

2

 

 

 

 

 

 

Administratiu - Cadastre

1

 

 

 

 

 

 

Administratiu - Informàtica

2

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

18

 

 

 

 

 

Administratiu

18

 

 

 

 

GRUP C2

 

 

 

27

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

23

 

 

 

 

 

Auxiliars Administratius

23

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

4

 

 

 

 

 

Oficial cementiri

1

 

 

 

 

 

 

Educador de carrer

1

 

 

 

 

 

 

Auxiliar Informador

2

 

 

 

 

GRUP Agrupacions Prof.

 

 

2

 

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

2

 

 

 

 

 

Ordenança

1

 

 

 

 

 

 

Conserge

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA LOCAL

 

 

 

 

 

 

(Segons Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinación de les policies locals de les Illes Balears)

 

POLICIA LOCAL - ESCALA TÈCNICA - GRUP A1

 

1

 

 

 

GRUP A1 - INTEGRATS

 

1

 

 

 

 

 

Major

1

 

 

 

 

POLICIA LOCAL - ESCALA EXECUTIVA - GRUP A2

 

5

 

 

 

GRUP A2 - INTEGRATS

 

2

 

 

 

 

 

Inspector

1

 

 

 

 

 

 

Subinspector

1

 

 

 

 

 

GRUP A2 - NO INTEGRATS

 

3

 

 

 

 

 

Inspector

1

 

 

 

 

 

 

Subinspector

2

 

 

 

 

POLICIA LOCAL - ESCALA BÀSICA - GRUP C1

 

 

105

 

 

 

GRUP C1 - INTEGRATS

 

85

 

 

 

 

 

Oficial Policia

12

 

 

 

 

 

 

Policia Local

73

 

 

 

 

 

GRUP C1 - NO INTEGRATS

 

20

 

 

 

 

 

Oficial Policia

3

 

 

 

 

 

 

Policia Local

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL EVENTUAL GABINET

 

 

Total Places

0

 

 

ASSESSORS

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL FIX

 

 

Total Places

153

 

 

GRUP

 

 

 

 

 

 

 

I

Titulat superior/llicenciat

2

 

 

 

 

 

II

Assitent Social

1

 

 

 

 

 

II

Diplomat

2

 

 

 

 

 

III

Educador

26

 

 

 

 

 

III

Administratiu

1

 

 

 

 

 

IV

Encarregat

1

 

 

 

 

 

IV

Capatàs

2

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª

11

 

 

 

 

 

V

Encarregat manteniment

1

 

 

 

 

 

V

Agent mediambiental

5

 

 

 

 

 

V

Xofer

11

 

 

 

 

 

V

Jardiner

2

 

 

 

 

 

V

Ajudant jardineria

2

 

 

 

 

 

VI

Auxiliar administratiu

1

 

 

 

 

 

VI

Auxiliar educador

21

 

 

 

 

 

VI

Informador juvenil

1

 

 

 

 

 

VII

Oficial 2ª

6

 

 

 

 

 

VII

Peó especialista

2

 

 

 

 

 

VII

Treballador familiar

10

 

 

 

 

 

VIII

Peó       

30

 

 

 

 

 

VIII

Conserge

3

 

 

 

 

 

VIII

Operari llimpiesa

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 

 

Total Places :

7

 

 

GRUP

 

 

 

 

 

 

 

II

Professors

5

 

 

 

 

 

VI

Auxiliar administratiu

1

 

 

 

 

 

VII

Treballador familiar

1

 

 

 

 

 

VII

Ajudant jardiner

0

 

 

 

 

 

VIII

Peó

0

 

 

 

 

 

VIII

Operari llimpiesa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

Entitat:

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

 

 

 

 

Any:

 

2014

 

 

 

Total Places

349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitat:

 

 

 

 

 

 

PATRONAT RESIDÈNCIA DE PERSONAS MAJORS

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

Any:

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL FIX

 

 

Total places

24

 

 

GRUP

 

 

 

 

 

 

 

II

Director

1

 

 

 

 

 

II

D.U.E.

2

 

 

 

 

 

V

Cuiner

1

 

 

 

 

 

VI

Aux. Enfermeria

10

 

 

 

 

 

VII

Cuiner 2ª

2

 

 

 

 

 

VIII

Operari llimpiesa

7

 

 

 

 

 

VIII

“Pinche” cuina

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 

 

Total places:

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP

 

 

 

 

 

 

 

VI

Aux. Enfermeria

3

 

 

 

 

 

VII

Cuiner 2ª

2

 

 

 

 

 

VIII

Operari de llimpiesa

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

Entitat:

PATRONAT RESIDÈNCIA DE PERSONAS MAJORS

Any:

 

2014

 

 

 

Total places:

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitat:

 

 

 

 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA

 

 

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

AÑY:

2014

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓ

 

 

 

2

 

 

 

 

Director

1

 

 

 

 

 

 

Assessor

0

 

 

 

 

 

 

S.G.T

1

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ

 

 

 

8

 

 

 

GRUP

 

 

 

 

 

 

 

II

Enginyer tècnic

1

 

 

 

 

 

III

Administratiu

3

 

 

 

 

 

IV

Auxiliar administratiu

3

 

 

 

 

 

VIII

Ordenança

1

 

 

 

 

JARDINERIA/OBRES

 

 

19

 

 

 

GRUP

 

 

 

 

 

 

 

IV

Encarregat

1

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª especialista

1

 

 

 

 

 

VII

Oficial 2ª

8

 

 

 

 

 

VII

Peó especialista

1

 

 

 

 

 

VIII

Peó

8

 

 

 

 

LLIMPIESA

 

 

 

42

 

 

 

GRUP

 

 

 

 

 

 

 

IV

Encarregat

3

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª

2

 

 

 

 

 

V

Oficial 1ª especialista

3

 

 

 

 

 

V

Conductor

3

 

 

 

 

 

VII

Peó especialista

6

 

 

 

 

 

VIII

Peó

24

 

 

 

 

 

VIII

Llimpiesa

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

 

 

Entitat:

EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA

 

 

 

Any:

 

2014

 

 

 

Total places

71

 

Llucmajor, 14 de març de 2014.

El Batle,
Joan C. Jaume Mulet.