Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm. 4548
Aprovació definitiva pressupost municipal 2014. ajuntament de llucmajor
Versió PDF
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 7 de febrer de 2014, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost General Consolidat per a 2014, integrat pel Pressupost de l’Entitat Municipal, el del Patronat Molí d’en Gaspar, el del Patronat de la Residència de les Persones Majors el de l’Empresa Municipal de Serveis i el de la Fundació de l’Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor, amb les bases d’execució, la plantilla de personal i l’altre documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci al BOIB 22 de data 13/02/13. En data 27/02/14 s’han presentat al·legacions contra l’esmentat acord, les quals han estat resoltes per l’acord plenari de data 13/03/14 i s’ha aprovat definitivament el Pressupost General Consolidat per a 2014, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.
| PRESSUPOST 2014 |
|||||||||
| RESUM PER CAPÍTOLS |
AJUNTAMENT |
PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS |
PATRONAT MOLÍ DE’N GASPAR |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS |
FUNDACIÓ CONVENT |
TOTAL SENSE CONSOLIDAR |
Transferències internes |
TOTAL CONSOLIDAT ANY 2014 |
|
| ESTAT DE DESPESES |
|||||||||
| Cp1 |
Despeses de personal |
12.367.208’13 |
588.119’92 |
0’00 |
1.472.431’67 |
0’00 |
14.427.759’72 |
|
14.427.759’72 |
| Cp2 |
Despeses corrents bens i serveis |
9.694.800’00 |
164.300’00 |
0’00 |
1.871.716’53 |
0’00 |
11.730.816’53 |
|
11.730.816’53 |
| Cp3 |
Despeses financeres |
2.552.500’00 |
800’00 |
200’00 |
137.081’54 |
3.000’00 |
2.693.581’54 |
|
2.693.581’54 |
| Cp4 |
Transferències corrents |
2.228.299’39 |
0’00 |
87.000’00 |
0’00 |
0’00 |
2.315.299’39 |
1.905.299’39 |
410.000’00 |
| Cp5 |
FONDO CONTING |
147.483’27 |
|
|
|
|
147.483’27 |
|
147.483’27 |
| Cp6 |
Inversions reals |
481.900’00 |
10.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
491.900’00 |
|
491.900’00 |
| Cp7 |
Transferències de capital |
2.171.947’27 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
2.171.947’27 |
2.066.947’27 |
105.000’00 |
| Cp8 |
Actius financers |
24.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
30.000’00 |
|
30.000’00 |
| Cp9 |
Passius financers |
5.714.000’00 |
0’00 |
0’00 |
115.875’00 |
22.000’00 |
5.851.875’00 |
|
5.851.875’00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
35.382.138’06 |
769.219’92 |
87.200’00 |
3.597.104’74 |
25.000’00 |
39.860.662’72 |
3.972.246’66 |
35.888.416’06 |
| ESTAT D’INGRESSOS |
|||||||||
| Cp1 |
Imposts directes |
19.111.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
19.111.000’00 |
|
19.111.000’00 |
| Cp2 |
Imposts indirectes |
660.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
660.000’00 |
|
660.000’00 |
| Cp3 |
Taxes, Preus públics i altres ingressos |
8.770.310’00 |
385.100’00 |
0’00 |
299.666’83 |
0’00 |
9.455.076’83 |
|
9.455.076’83 |
| Cp4 |
Transferències corrents |
7.342.550’33 |
378.019’92 |
87.100’00 |
3.366.251’74 |
3.000’00 |
11.176.921’99 |
3.834.371’66 |
7.342.550’33 |
| Cp5 |
Ingressos Patrimonials |
662.000’00 |
100’00 |
100’00 |
0’00 |
0’00 |
662.200’00 |
|
662.200’00 |
| Cp6 |
Venda d’inversions reals |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
0’00 |
| Cp7 |
Transferències de capital |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
115.875’00 |
22.000’00 |
137.875’00 |
137.875’00 |
0’00 |
| Cp8 |
Actius Financers |
24.000’00 |
6.000’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
30.000’00 |
|
30.000’00 |
| Cp9 |
Passius Financers |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
0’00 |
|
0’00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
36.569.860’33 |
769.219’92 |
87.200’00 |
3.781.793’57 |
25.000’00 |
41.233.073’82 |
3.972.246’66 |
37.260.827’16 |
| PLANTILLES DE PERSONAL |
|
ANY |
2014 |
||||
|
|
Entitat: |
|
|
|
|
|
|
|
|
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR |
|
|
|
|
||
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
||
| ANY: |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUNCIONARIS |
|
|
|
Total places : |
189 |
||
|
|
GRUP A1 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
COS NACIONAL |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretari |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Tresorer |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Interventor |
1 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
T.A.G. |
6 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
T.A.E. |
11 |
|
|
|
|
|
GRUP A2 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
T.A.G. |
0 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
T.A.E. |
6 |
|
|
|
|
|
GRUP C1 |
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Delineant |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Administratiu - Cadastre |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Administratiu - Informàtica |
2 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
Administratiu |
18 |
|
|
|
|
|
GRUP C2 |
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
Auxiliars Administratius |
23 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Oficial cementiri |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Educador de carrer |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Auxiliar Informador |
2 |
|
|
|
|
|
GRUP Agrupacions Prof. |
|
|
2 |
|
||
|
|
|
ADMINISTRACIÓ GENERAL |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ordenança |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Conserge |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLICIA LOCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Segons Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinación de les policies locals de les Illes Balears) |
||||||
|
|
POLICIA LOCAL - ESCALA TÈCNICA - GRUP A1 |
|
1 |
|
|||
|
|
|
GRUP A1 - INTEGRATS |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Major |
1 |
|
|
|
|
|
POLICIA LOCAL - ESCALA EXECUTIVA - GRUP A2 |
|
5 |
|
|||
|
|
|
GRUP A2 - INTEGRATS |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Inspector |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Subinspector |
1 |
|
|
|
|
|
|
GRUP A2 - NO INTEGRATS |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Inspector |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Subinspector |
2 |
|
|
|
|
|
POLICIA LOCAL - ESCALA BÀSICA - GRUP C1 |
|
|
105 |
|
||
|
|
|
GRUP C1 - INTEGRATS |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
Oficial Policia |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Policia Local |
73 |
|
|
|
|
|
|
GRUP C1 - NO INTEGRATS |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Oficial Policia |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Policia Local |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL EVENTUAL GABINET |
|
|
Total Places |
0 |
|||
|
|
|
ASSESSORS |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL FIX |
|
|
Total Places |
153 |
|||
|
|
|
GRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Titulat superior/llicenciat |
2 |
|
|
|
|
|
|
II |
Assitent Social |
1 |
|
|
|
|
|
|
II |
Diplomat |
2 |
|
|
|
|
|
|
III |
Educador |
26 |
|
|
|
|
|
|
III |
Administratiu |
1 |
|
|
|
|
|
|
IV |
Encarregat |
1 |
|
|
|
|
|
|
IV |
Capatàs |
2 |
|
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª |
11 |
|
|
|
|
|
|
V |
Encarregat manteniment |
1 |
|
|
|
|
|
|
V |
Agent mediambiental |
5 |
|
|
|
|
|
|
V |
Xofer |
11 |
|
|
|
|
|
|
V |
Jardiner |
2 |
|
|
|
|
|
|
V |
Ajudant jardineria |
2 |
|
|
|
|
|
|
VI |
Auxiliar administratiu |
1 |
|
|
|
|
|
|
VI |
Auxiliar educador |
21 |
|
|
|
|
|
|
VI |
Informador juvenil |
1 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Oficial 2ª |
6 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Peó especialista |
2 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Treballador familiar |
10 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Peó |
30 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Conserge |
3 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Operari llimpiesa |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
|
|
Total Places : |
7 |
|||
|
|
|
GRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Professors |
5 |
|
|
|
|
|
|
VI |
Auxiliar administratiu |
1 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Treballador familiar |
1 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Ajudant jardiner |
0 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Peó |
0 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Operari llimpiesa |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
|||
| Entitat: |
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR |
|
|
|
|
||
| Any: |
|
2014 |
|
|
|
Total Places |
349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entitat: |
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRONAT RESIDÈNCIA DE PERSONAS MAJORS |
|
|||||
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
||
| Any: |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL FIX |
|
|
Total places |
24 |
|||
|
|
|
GRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Director |
1 |
|
|
|
|
|
|
II |
D.U.E. |
2 |
|
|
|
|
|
|
V |
Cuiner |
1 |
|
|
|
|
|
|
VI |
Aux. Enfermeria |
10 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Cuiner 2ª |
2 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Operari llimpiesa |
7 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
“Pinche” cuina |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
|
|
Total places: |
7 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI |
Aux. Enfermeria |
3 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Cuiner 2ª |
2 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Operari de llimpiesa |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
|||
| Entitat: |
PATRONAT RESIDÈNCIA DE PERSONAS MAJORS |
||||||
| Any: |
|
2014 |
|
|
|
Total places: |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entitat: |
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA |
|
|
|
|
||
|
|
PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
||
| AÑY: |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECCIÓ |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Director |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Assessor |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
S.G.T |
1 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓ |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
GRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Enginyer tècnic |
1 |
|
|
|
|
|
|
III |
Administratiu |
3 |
|
|
|
|
|
|
IV |
Auxiliar administratiu |
3 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Ordenança |
1 |
|
|
|
|
|
JARDINERIA/OBRES |
|
|
19 |
|
||
|
|
|
GRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Encarregat |
1 |
|
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª especialista |
1 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Oficial 2ª |
8 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Peó especialista |
1 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Peó |
8 |
|
|
|
|
|
LLIMPIESA |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
GRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Encarregat |
3 |
|
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª |
2 |
|
|
|
|
|
|
V |
Oficial 1ª especialista |
3 |
|
|
|
|
|
|
V |
Conductor |
3 |
|
|
|
|
|
|
VII |
Peó especialista |
6 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Peó |
24 |
|
|
|
|
|
|
VIII |
Llimpiesa |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
|
|
|||
| Entitat: |
EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA |
|
|
|
|||
| Any: |
|
2014 |
|
|
|
Total places |
71 |
Llucmajor, 14 de març de 2014.
El Batle,
Joan C. Jaume Mulet.