Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 3778
Pressupost municipal 2014

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes d’allò disposat a l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l’Ajuntament d’Esporles sessió extraordinària celebrada dia 11 de febrer de 2014, va aprovar el Pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d’Escoles Municipals d’Esporles, les seves bases d’execució, la plantilla de personal, que resulta definitiu  i  a continuació es detalla:

Exercici comptable: 2.014

RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents                                                                                                          4.424.015,31 euros

Capítol

Denominació

Import euros

1

Imposts  Directes

2.350.259,39

2

Imposts Indirectes

25.500,00

3

Taxes i Altres Ingressos

1.025.665,00

4

Transferències corrents

1.021.289,92

5

Ingressos patrimonials

1.301,00

Operacions de capital                                                                                                 43.484,37 euros

Capítol

Denominació

Import euros

6

Alineació d’Inversions Reals

1,00

7

Transferències de Capital

43.483,37

9

Passius financers

0,00

Total pressupost d’ingressos                                                                                  4.467.499,68 euros

Exercici comptable: 2.014

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents

 

3.614,085,88

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de Personal

1.440.283,01

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

1.531.288,87

3

Despeses Financeres

73.000,00

4

Transferències Corrents

569.514,00

 

 

 

Oper.de capital

 

470.513,80

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

388.913,80

7

Transferències de capital

81.600,00

 

Operacions financer.

 

382.900,00

Capítol

Denominació

Import euros

9

Passius Financers

382.900,00

 

 

 

 

Total pressupost de despeses

4.467.499,68


PRESSUPOST DEL PATRONAT D’ESCOLES  MUNICIPALS 2014

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Programa

Econòmica

Descripció

IMPORT

912

10101

Càrrec de confiança

1

 

 

 

1

320

22706

Administrativa

3000

321

13000

Personal laboral fixo

177000

321

13101

Personal laboral eventual

 

321

16000

Seguretat social

55000

321

21500

Mobiliari

2500

321

21900

Material patí, joguines i mobiliari

500

321

22000

Material d'oficina ordinari no inventariable

1000

321

22001

Material educatiu

1000

321

22199

Material fungible

1000

321

22602

Publicitat i propaganda

1

321

22604

Gestoria

9250

321

22605

Empresa riscos laborals

1300

321

22699

Varis

2500

321

22799

Despeses menjador

1

324

22790

Escola de pares i ludoteca

1

324

22791

Escola d'adults i becaris

3000

324

22792

Programes Islas (garantia social)

1

324

22793

Accions formatives (personal en atur)

1

324

22794

Escola taller (Conselleria de Treball)

1

 

 

 

257056

334

13000

Personal laboral fixo

126000

334

13100

Personal laboral eventual

 

334

16000

Seguretat social

51000

334

21500

Mobiliari

2500

334

21900

Manteniment

500

334

22000

Material fungible escola de música

500

334

22609

Activitats diverses

1500

334

22610

Curset instrumental

600

 

 

 

182600

 

 

 

439657

 

 

 

439657

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

 

 

46100

Subvenció Consell de Mallorca

0

 

46200

Aportació Ajuntament

439657

 

45080

Subvenció Comunitat Autònoma

0

 

 

 

439657

 

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2014 PER CAPÍTOLS

 

PRESSUPOST DE DESPESES

 

Operacions corrents

 

 

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de personal

409.001,00

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

30.656,00

 

 

 

Operacions de capital

 

 

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

 

 

Total

439.657,00

 

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

Operacions corrents

 

 

Capítol

Denominació

Import euros

4

Transferències corrents

439.657,00

 

Total

439.657,00

 

 

PRESSUPOST per a  2.014  DEL PATRONAT  MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE       

ESTAT DESPESES

 

 

Classificació Econòmica

 

 

Capítol

 

 

 

 

1

 

Despeses  de Personal

 

2.168.85

4

 

Transferències corrents

 

37.831,15

 

 

Total

Despeses

40.000,00

 

 

 

 

 

Classificació Funcional

 

 

Progr

Article

 

 

 

9

 

ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL

 

2.168.85

 

12

Personal

2.168,85

 

3

 

PRODUC. BENS PÚBLICS CARÀCTER GENERAL

 37.831,15

 

 

48

A Institucions no fins lucratius

 

37.831,15

 

 

Total

Despeses

40.000,00

ESTAT INGRESSOS 

Capítol

Article

 

 

 

4

 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

 

 

 

46

D’Entitats Locals

40.000,00

 

 

 

Total

Ingressos

40.000,00

 

PANTILLA DE PERSONAL 2014

D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles:

1.FUNCIONARIS

Places

Grup

Nivell

Vacants

Actual

Interins

A) Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

 

1

 

A1

 

26

 

-

 

1

 

-

B)   Escala d’Administració General

 

 

 

 

 

 

      a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

 

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

17

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

14

-

1

-

C) Escala d’Administració Especial

 

 

 

 

 

 

     a)Subescala Serveis Especials

 

 

 

 

 

 

     b) Clase Policia Local

 

 

 

 

 

 

     OFICIAL EN CAP

1

C1

14

1

-

1

     POLICIA LOCAL.

1

C1

14

-

1

-

     Policia Local ..................

4

C1

11

2

2

2

2. PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

CAPATÀS.......................................

2

-

-

-

2

-

OFICIAL 1era ..................................

3

-

-

-

3

-

OFICIAL 1era  FIX 25% INTERI 75%.

2

-

-

-

1

1

OFICIAL 1era Serv. Tècnics ..........

1

-

-

-

1

-

PEO …………………………………….

3

-

-

-

2

1

CONSERGE –OFICIAL 1ª……

1

-

-

-

1

-

NETEJADORA (30 h/set) .........

2

-

-

-

2

-

NETEJADORA (37.5 h/set)

3

-

-

-

3

-

GOVERNANTA…………….

1

-

-

-

1

-

ADMINISTRATIU…………………….

1

-

-

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ................

2

-

-

 

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ( 32 h/set)

1

-

-

 

-

1

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)

1

-

-

-

1

-

BIBLIOTECA ARXIU I N.L.  .............

1

-

-

-

1

-

TREBALLADORA SOCIAL

1

-

-

-

1

-

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).......

2

-

-

-

2

-

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..

1

-

-

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

-

-

-

1

-

AGENDA LOCAL 21

1

-

-

-

1

1

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

-

-

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNIC

1

-

-

-

1

1

3.- MEMBRES DE LA CORPORACIO

 

 

 

 

 

 

BATLE

1

-

-

-

1

-

REGIDOR

1

-

-

-

1

-

 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PATRONAT D’ESCOLES MUNICIPALS 2014                   

PERSONAL LABORAL

 

PLACES

VACANTS

ACTUAL

INTERINS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Mestre Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Professors música (A2)

13

7

6

9

Educadora

7

 

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Netejadora-aux. Cuina

1

-

1

-

 

Esporles, 4 de març de 2014

El Batle,
Miquel Ensenyat Riutort