- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 127 - 14 / setembre / 2013
- > Pàg. 42289 a 42294
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SÓLLER
Núm. 16624
Aprovació definitiva del Pressupost municipal de 2013
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
S'ha aprovat definitivament el Pressupost municipal corresponent a l'exercici de 2013. I en compliment del que disposa l'article 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals es transcriu seguidament el següent anunci, que inclou la plantilla del personal municipal del present exercici i un resum per capítols de les partides pressupostades d'ingressos i despeses.
AJUNTAMENT DE SÓLLER
PLANTILLES III.1.- PLANTILLA DE FUNCIONARIS, EXERCICI 2013
| COS/ESCALA |
SUBESCALA |
DENOMINACIÓ |
NUM .LLOCS |
OBSERVACIONS |
|---|---|---|---|---|
| Habilitació amb caràcter nacional |
Secretaria |
Secretari |
1 |
Vacant |
| Habilitació amb caràcter nacional |
Intervenció-Tresoreria |
Interventor |
1 |
|
| Administració general |
Tècnica |
Tècnic Mig Administració General |
5 |
1 vacant |
| Administració general |
Tècnica |
Tècnic Mig/Oficina Joventut i Educació |
1 |
|
| Administració general |
Administrativa |
Funcions de coordinació |
1 |
Coberta en Comissió Serveis |
| Administració general |
Administrativa |
Administratiu |
10 |
(1 cap de neg. vacant) |
| Administració general |
Auxiliar |
Auxiliar administratiu |
19 |
|
| Administració general |
Subalterna |
Conserge/Encarregat Protocol |
1 |
|
| Administració general |
Subalterna |
Conserge/Manteniment d’edificis |
3 |
1 vacant |
| Administració general |
Subalterna |
Conserge/Assumptes Generals |
1 |
2ª activitat |
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic superior/Arquitecte |
1 |
|
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic Superior Enginyer |
1 |
|
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic superior/Lletrat assessor |
1 |
vacant |
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic mig/Treballador social |
2 |
|
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic mig esportiu |
1 |
|
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic aux./Delineant Zelador |
2 |
|
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic operador d’informàtica |
1 |
|
| Administració especial |
Tècnica |
Auxiliar d’informàtica |
1 |
vacant |
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic auxiliar/Auxiliar de clínica |
1 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Policia Local i auxiliars P.L. |
Subinspector |
1 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Policia Local i auxiliars P.L. |
Oficial |
7 |
2 vacants |
| Administració especial |
Serveis especials Policia Local i auxiliars P.L. |
Policia |
20 |
12 vacants |
| Administració Especial |
Serveis Especials Policia Local i auxiliars P.L. |
Policia turístic |
4 |
4 vacants |
| Administració especial |
Serveis especials Places de comeses especials |
Treballador Familiar |
3 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Places de comeses especials |
Fosser |
1 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Places de comeses especials |
Inspector rendes i exaccions |
2 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Places de comeses especials |
Auxiliar de la llar |
3 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Personal d’oficis |
Oficial 1ª xofer |
4 |
|
| Administració Especial |
Serveis Especials Personal d'Oficis |
Oficia1 Brigada Municipal Obres i Serveis |
11 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Personal d'oficis |
Operari obres i serveis municipals |
5 |
|
| Administració especial |
Tècnica |
Tècnic mig/Arxiver |
1 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Personal d'oficis |
Cap U.O.Operari neteja edificis varis |
1 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Personal d'oficis |
Operari neteja edificis varis |
4 |
|
| Administració especial |
Serveis especials Personal d’oficis |
Oficial 1ª/senyalització |
1 |
|
| Administració especial |
Serveis Especials Places comeses especials |
Auxiliar biblioteca |
1 |
|
| TOTALS |
|
|
123 |
23 vacants |
PLANTILLES III.2.- QUADRE LABORAL, EXERCICI 2013
| CATEGORIA PROFESSIONAL |
Núm. Llocs |
Observacions |
|---|---|---|
| Operari |
1 |
|
| TOTALS |
1 |
1 vacant |
PLANTILLES III.3.- PLANTILLA DE FUNCIONARIS EVENTUALS EXERCICI 2013
| COS/ESCALA |
SUBESCALA/CLASSE |
DENOMINACIÓ |
NUM. LLOCS |
OBSERVACIONS |
| Administració General |
Auxiliar |
Auxiliar Administratiu/Secretaria Batlia-Presidència |
1 |
(1) |
| TOTALS |
................ |
........................... |
1 |
|
| Nota (1) |
En virtut del que disposa l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat públic, l’art. 176 del Text Refós aprovat per R.D.-L. 781/1986, de 18 d’abril i altres normatives aplicables, el nomenament i cessament d’aquest personal és lliure i correspon al Batle-President de la Corporació, cessant automàticament, en tot cas, quan es produeixi el cessament del manament de l’autoritat a la que presta la seva funció de confiança o assessorament. |
PRESSUPOST PROPI
INGRESSOS
| A) OPERACIONS CORRENTS |
14.502.783,87 |
|
| 1 |
Imposts directes |
6.711.069,36 |
| 2 |
Imposts indirectes |
307.826,99 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
3.728.626,43 |
| 4 |
Transferències corrents |
3.547.715,90 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
207.545,19 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
0,00 |
|
| 6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
0,00 |
|
| 8 |
Variació d´actius financers |
0,00 |
| 9 |
Variació de passius financers |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
14.502.783,87 |
DESPESES
| A) OPERACIONS CORRENTS |
12.979.783,87 |
|
| 1 |
Remuneracions de personal |
4.614.211,00 |
| 2 |
Compra de bens corrents i serveis |
6.174.709,26 |
| 3 |
Interessos |
1.201.400,60 |
| 4 |
Transferències corrents |
989.463,01 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
793.000,00 |
|
| 6 |
Inversions reals |
450.000,00 |
| 7 |
Transferències Capital |
343.000,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
730.000,00 |
|
| 8 |
Variació d'actius financers |
0,00 |
| 9 |
Variació de passius financers |
730.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
14.502.783,87 |
ESTIMACIÓ INGRESSOS I DESPESES SÓLLER 2.010
INGRESSOS
| A) OPERACIONS CORRENTS |
2.452.500,00 |
|
| 1 |
Imposts directes |
0,00 |
| 2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
2.167.500,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
285.000,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
150.000,00 |
|
| 6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
150.000,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
0,00 |
|
| 8 |
Variació d'actius financers |
0,00 |
| 9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
2.602.500,00 |
DESPESES
| A) OPERACIONS CORRENTS |
2.362.050,00 |
|
| 1 |
Remuneracions de personal |
1.085.013,19 |
| 2 |
Compra de bens corrents i serveis |
1.183.036,81 |
| 3 |
Interessos |
94.000,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
161.550,00 |
|
| 6 |
Inversions reals |
161.550,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
78.900,00 |
|
| 8 |
Variació d'actius financers |
0,00 |
| 9 |
Variació passius financers |
78.900,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
2.602.500,00 |
ESTIMACIÓ INGRESSOS I DESPESES EMPRESA FUNERÀRIA DE SÓLLER.
INGRESSOS
| A) OPERACIONS CORRENTS |
45.086,80 |
|
| 1 |
Imposts directes |
0,00 |
| 2 |
Imposts indirectes |
0,00 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
45.086,80 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
0,00 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
0,00 |
|
| 6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
0,00 |
|
| 8 |
Variació d'actius financers |
0,00 |
| 9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
45.086,80 |
DESPESES
| A) OPERACIONS CORRENTS |
40.186,80 |
|
| 1 |
Remuneracions de personal |
15.960,00 |
| 2 |
Compra de bens corrents i serveis |
24.226,80 |
| 3 |
Interessos |
0,00 |
| 4 |
Transferències corrents |
0,00 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
4.900,00 |
|
| 6 |
Inversions reals |
4.900,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
0,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
0,00 |
|
| 8 |
Variació d'actius financers |
0,00 |
| 9 |
Variació passius financers |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
45.086,80 |
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013
INGRESSOS
|
|
TOTAL SENSE CONSOLIDAR |
ART 117 RD 500/90 TRANSF INTERNA |
TOTAL CONSOLIDAT |
|
| A) OPERACIONS CORRENTS |
17000370,67 |
1.258.998,59 |
15.741.372,08 |
|
| 1 |
Imposts directes |
6.711.069,36 |
|
6.711.069,36 |
| 2 |
Imposts indirectes |
307.826,99 |
|
307.826,99 |
| 3 |
Taxes i altres ingressos |
5.941.213,23 |
973.998,59 |
4.967.214,64 |
| 4 |
Transferències corrents |
3.832.715,90 |
285.000,00 |
3.547.715,90 |
| 5 |
Ingressos patrimonials |
207.545,19 |
|
207.545,19 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
| 6 |
Alienació inversions reals |
0,00 |
|
0,00 |
| 7 |
Transferències de capital |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 8 |
Variació d'actius financers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9 |
Variació de passius financers |
0’00 |
0,00 |
0’00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
17.150.370,67 |
1.408.998,59 |
15.741.372,08 |
DESPESES
| CAPITOL |
CONCEPTE |
TOTAL SENSE CONSOLIDAR |
ART 117 RD 500/90 TRANSF INTERNA |
TOTAL CONSOLIDAT |
| A) OPERACIONS CORRENTS |
15.382.020,67 |
1.258.998,59 |
14.123.022,08 |
|
| 1 |
Remuneracions de personal |
5.715.184,19 |
0,00 |
5.715.184,19 |
| 2 |
Compra de bens corrents i serveis |
7.381.972,87 |
973.998,59 |
6.407.974,28 |
| 3 |
Interessos |
1.295.400,60 |
|
1.295.400,60 |
| 4 |
Transferències corrents |
989.463,01 |
285.000,00 |
704.463,01 |
| B) OPERACIONS DE CAPITAL |
959.450,00 |
150.000,00 |
809.450,00 |
|
| 6 |
Inversions reals |
616.450,00 |
150.000,00 |
466.450,00 |
| 7 |
Transferència de Capital |
343.000,00 |
0,00 |
343.000,00 |
| C) OPERACIONS FINANCERES |
808.900,00 |
0,00 |
808.900,00 |
|
| 8 |
Variació d'actius financers |
0,00 |
|
0,00 |
| 9 |
Variació de passius financers |
808.900,00 |
0,00 |
808.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
17.150.370,67 |
1.408.998,59 |
15.741.372,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEFICIT / SUPERAVIT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
De conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, contra l’aprovació definitiva podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu.
Sóller, 9 de setembre de 2013.
EL BATLE
Carlos Simarro Vicens
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.