- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 100 - 18 / juliol / 2013
- > Pàg. 34463 a 34468
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Núm. 13663
Aprovació definitiva Pressupost General 2013
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 12 de juliol de 2013, aprovà definitivament el Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2013, integrat pel pressuposts del propi Ajuntament, de la mercantil EMSER 2002 S.L.U. i dels organismes autònoms Patronat de la Residència Sant Domingo, Fundació Escola de Música de Pollença, i Institut Municipal Ràdio Pollença, així com la plantilla de llocs de treball, aprovats inicialment en sessió plenària de 7 de juny de 2013 (BOIB núm. 83 de data 11 de juny de 2013).
En virtut dels articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 20.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, es transcriu el resum per Capítols del Pressupost.
AJUNTAMENT
ESTAT DE DESPESES
| Operacions corrents |
|
|
|
|
18.796.286,07 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
1 |
Despeses de personal. |
|
|
6.842.610.13 |
|
|
|
|
2 |
Despeses en béns corrents i serveis. |
7.302.955,84 |
|
|||
|
|
3 |
Despeses financeres |
|
|
214.855,75 |
|
|
|
|
4 |
Transferències corrents. |
|
|
4.435.864,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operacions de capital |
|
|
|
|
3.849.367,41 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
6 |
Inversions reals. |
|
|
2.542.182,99 |
|
|
|
|
7 |
Transferències de capital |
|
|
200.000 |
|
|
|
|
9 |
Passius Financers |
|
|
|
1.107.184,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total pressupost de despeses: |
|
|
|
22.645.653,48 Euros |
|||
ESTAT D’INGRESSOS
| Operacions corrents |
|
|
|
|
22.404.442,96 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
1 |
Impostos directes. |
|
|
11.415.000 |
|
|
|
|
2 |
Impostos indirectes. |
|
|
500.052,89 |
|
|
|
|
3 |
Taxes, preus públics i altres ingressos. |
6.542.150 |
|
|||
|
|
4 |
Transferències corrents. |
|
|
3.891.540,07 |
|
|
|
|
5 |
Ingressos patrimonials. |
|
|
55.700 |
|
|
| Operacions de capital |
|
|
|
|
247.184,42 Euros |
||
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
|
Import Euros |
|
|
|
7 |
Transferències de capital. |
|
|
247.184,42 |
|
|
| Total pressupost d’ingressos: |
|
|
|
|
25.651.627,38 Euros |
||
EMSER 2002 S.L.U.
ESTAT DE DESPESES
| Operacions corrents |
|
|
|
|
4.711.315 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
1 |
Despeses de personal. |
|
|
1.805.365 |
|
|
|
|
2 |
Despeses corrents en béns i serveis |
2.390.800 |
|
|||
|
|
3 |
Despeses financeres. |
|
|
150 |
|
|
|
|
4 |
Transferències corrents. |
|
|
515000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operacions de capital |
|
|
|
|
562.685 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
6 |
INVERSIONS REALS. |
|
|
562.685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total pressupost de despeses: |
|
|
|
5.274.000Euros |
|||
ESTAT D’INGRESSOS
| Operacions corrents |
|
|
|
|
5.274.000 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
3 |
Taxes, preus públics i altres ingressos. |
1.974.000 |
|
|||
|
|
4 |
Transferències corrents. |
|
|
3.300.000 |
|
|
| Total pressupost d’ingressos: |
|
|
|
5.274.000 Euros |
|||
PATRONAT RESIDÈNCIA SANT DOMINGO
ESTAT DE DESPESES
| Operacions corrents |
|
|
|
|
|
751.675,30Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
|
1 |
Despeses de personal. |
|
|
558.666,70 |
|
|
|
|
|
2 |
Despeses corrents en béns i serveis. |
190.445,04 |
|
|
|||
|
|
3 |
Despeses financeres |
|
|
2.563,56 |
|
|
|
| Total pressupost de despeses: |
|
|
|
|
751.675,30 Euros |
|||
ESTAT D’INGRESSOS
| Operacions corrents |
|
|
|
|
|
752.417,50 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
|
3 |
Taxes, preus públics i altres ingressos. |
262.417,50 |
|
|
|||
|
|
4 |
Transferències corrents. |
|
|
490.000 |
|
|
|
| Total pressupost d’ingressos: |
|
|
|
|
752.417,50 Euros |
|||
FUNDACIÓ ESCOLA DE MÚSICA
ESTAT DE DESPESES
| Operacions corrents |
|
|
|
|
|
257.699,96 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
|
1 |
Despeses de personal. |
|
|
244.264,55 |
|
|
|
|
|
2 |
Despeses corrents en béns i serveis. |
12.135,41 |
|
|
|||
|
|
3 |
Despeses financeres |
1.300 |
|
|
|||
| Total pressupost de despeses: |
|
|
|
|
257.699,96 Euros |
|||
ESTAT D’INGRESSOS
| Operacions corrents |
|
|
|
|
|
257.700 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
|
3 |
Taxes, preus públics i altres ingressos. |
80.000 |
|
|
|||
|
|
4 |
Transferències corrents. |
|
|
177.700 |
|
|
|
| Total pressupost d’ingressos: |
|
|
|
|
257.700 Euros |
|||
INSTITUT MUNICIPAL RÀDIO POLLENÇA
ESTAT DE DESPESES
| Operacions corrents |
|
|
|
|
|
116.625,82 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
|
1 |
Despeses de personal |
|
|
80.155,22 |
|
|
|
|
|
2 |
Despeses corrents en béns i serveis |
34.470,60 |
|
|
|||
|
|
4 |
Transferències corrents |
|
|
2.000,00 |
|
|
|
| Total pressupost de despeses: |
|
|
|
|
116.625,82 Euros |
|||
ESTAT D’INGRESSOS
| Operacions corrents |
|
|
|
|
|
116.687,25 Euros |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Denominació |
|
|
Import Euros |
|
|
|
|
|
3 |
Taxes, preus públics i altres ingressos. |
10.000 |
|
|
|||
|
|
4 |
Transferències corrents. |
|
|
106.687,25 |
|
|
|
| Total pressupost d’ingressos: |
|
|
|
|
116.687,25 Euros |
|||
De la mateixa manera, segons els articles 90 de la Llei 7/1985 i 126 del Text Refós 781/1986, de 18 d’abril, es transcriu la Plantilla de Personal per a l’exercici 2013.
PLANTILLA AJUNTAMENT DE POLLENÇA 2013
FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
| Subgrup |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| A-1 |
|
|
|
Secretari |
1 |
| A-1 |
|
|
|
Interventor |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| FUNCIONARIS DE CARRERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Subgrup |
Escala |
Subescala |
Classe |
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| A-1 |
Administració General |
Tècnica |
|
T.A.G. |
2 |
| C-1 |
Administració General |
Administrativa |
|
Administratiu |
5 |
| C-2 |
Administració General |
Auxiliar |
|
Auxiliar |
14 |
| C-2 |
Administració General |
Subalterna |
|
Agent Seguretat |
|
|
|
|
|
|
Casa Consistorial |
1 |
| A-1 |
Administració Especial |
Tècnica |
Superior |
Arquitecte |
2 |
| A-1 |
Administració Especial |
Tècnica |
Superior |
Assessor jurídic |
1 |
| A-1 |
Administració Especial |
Tècnica |
Superior |
Enginyer |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| A-1 |
Administració Especial |
Tècnica |
Superior |
Tècnic informàtic |
1 |
| A-2 |
Administració Especial |
Tècnica |
Mitjana |
Arquitecte Tècnic |
2 |
| A-2 |
Administració Especial |
Tècnica |
Mitjana |
Tècnic. relacions laborals |
1 |
| C-1 |
Administració Especial |
Tècnica |
Auxiliar |
Administratiu |
1 |
| A-2 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Policia Local |
Inspector Cap |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| A-2 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Policia Local |
Inspector |
1 |
| A-2 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Policia Local |
Subinspector |
1 |
| C-1 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Policia Local |
Subinspector |
1 |
| C-1 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Policia Local |
Oficial |
7 |
| C-1 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Policia Local |
Policia |
39 |
| C-2 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Policia Local |
Policia |
2 |
| C-2 |
Administració Especial |
Serv. Especials |
Tasques Especials |
Zelador |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
Coordinador Cultura |
1 |
| 0 |
|
|
|
Psicòleg |
1 |
| I |
|
|
|
Assistent Social |
2 |
| I |
|
|
|
Bibliotecari - Arxiver |
1 |
| 0 |
|
|
|
Assessor Lingüístic |
1 |
| I |
|
|
|
Tècnic Empresa turística |
1 |
| II |
|
|
|
Administratiu |
1 |
| II |
|
|
|
Delineant |
1 |
| III |
|
|
|
Capatàs |
1 |
| III |
|
|
|
Cap neteja edificis |
1 |
| III |
|
|
|
Fosser |
1 |
| III |
|
|
|
Informador Turístic |
5 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª brigada d’obres |
7 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª conductor |
2 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª pintor |
1 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª electricitat |
2 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª parcs i jardins |
1 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª esports |
1 |
| IV |
|
|
|
Auxiliar Administratiu |
13 |
| IV |
|
|
|
Mediador cultural |
1 |
| V |
|
|
|
Oficial 2ªbrigada d’obres |
3 |
| V |
|
|
|
Oficial 2ª parcs i jardins |
1 |
| V |
|
|
|
Oficial 2ª esports |
3 |
| V |
|
|
|
Notificador |
2 |
| V |
|
|
|
Bidell col·legi |
1 |
| VI |
|
|
|
Peó brigada d’obres |
10 |
| VI |
|
|
|
Peó electricitat |
1 |
| VI |
|
|
|
Peó esports |
3 |
| VI |
|
|
|
Peó neteja edificis |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
88 |
| PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
Arquitecte |
1 |
| - |
|
|
|
Cap de servei obres |
1 |
| - |
|
|
|
Secretària de Batlia |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 2002 S.L. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
Enginyer Superior |
1 |
| I |
|
|
|
Comptable |
1 |
| II |
|
|
|
Administratiu |
1 |
| II |
|
|
|
Encarregat |
2 |
| III |
|
|
|
Capatàs |
3 |
| IV |
|
|
|
Lector - comptador |
1 |
| IV |
|
|
|
Auxiliar Administratiu |
1 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª picapedrer |
1 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª fontaner |
2 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª conductor |
10 |
| IV |
|
|
|
Oficial 1ª mecànic |
1 |
| V |
|
|
|
Oficial 2ª fontaner |
7 |
| V |
|
|
|
Peó recollida fems |
21 |
| V |
|
|
|
Peó deixalleries |
3 |
| VI |
|
|
|
Peó aigües |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
Gerent |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| FUNDACIÓ ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
Professor de saxofon |
1 |
| II |
|
|
|
Professor piano i llenguatge musical |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Discontinu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
Professor dansa |
1 |
| 0 |
|
|
|
Professor violí o viola |
1 |
| II |
|
|
|
Professor guitarra clàssica |
1 |
| I |
|
|
|
Professor piano |
1 |
| IV |
|
|
|
Auxiliar administratiu |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Personal laboral temporal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
Professor |
3 |
| II |
|
|
|
Professor percussió |
1 |
| II |
|
|
|
Professor trompeta |
1 |
| II |
|
|
|
Professor flauta |
1 |
| II |
|
|
|
Professor clarinet |
1 |
| II |
|
|
|
Professor flabiol i xeremia |
1 |
| II |
|
|
|
Professor cant |
1 |
| II |
|
|
|
Professor piano |
1 |
| II |
|
|
|
Professor guitarra elèctrica |
1 |
| II |
|
|
|
Professor baix elèctric |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| PATRONAT RESIDÈNCIA SOCIAL SANT DOMINGO |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| III |
|
|
|
Aux. clínica |
9 |
| V |
|
|
|
Cuiner |
2 |
| V |
|
|
|
Auxiliar menjador |
2 |
| V |
|
|
|
Auxiliar neteja |
6 |
| IV |
|
|
|
Oficial manteniment |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
Director-Gerent |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| IV |
|
|
|
Tècnic locutor ràdio |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nivell |
|
|
|
Denominació |
Núm. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
Director |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
1 |
Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció contenciosa administrativa, amb els requisits, formalitats i causes indicades a l’article 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes de l’esmentada jurisdicció.
Pollença, 12 de juliol de 2013
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavia
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.