Torna

Butlletí Oficial de les Illes Balears

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 7734
Pressupost municipal 2013

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes d’allò disposat a l’article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l’Ajuntament d’Esporles sessió ordinària celebrada dia 21 de març de 2013, va aprovar el Pressupost de l’Ajuntament, el pressupost del patronat municipal de cultura, esports i temps lliure i el pressupost del patronat d’escoles municipals d’Esporles, les seves bases d’execució, la plantilla de personal, que resulta definitiu  i  a continuació es detalla:

Exercici comptable: 2.013

                                               RESUM PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents   3.933.554.43 euros

Capítol

Denominació

Import euros

1

Imposts  Directes

1.816.862,00

2

Imposts Indirectes

25.500,00

3

Taxes i Altres Ingressos

1.010.368,80

4

Transferències corrents

1.078.322,63

5

Ingressos patrimonials

2.501,00

Operacions de capital    226.477,25 euros

Capítol

Denominació

Import euros

6

Alineació d’Inversions Reals

1,00

7

Transferències de Capital

226.476,25

9

Passius fiancers

0,00

Total pressupost d’ingressos                                                                      4.160.031,68 euros

5 - 2

AJUNTAMENT D’ESPORLES             

Exercici comptable: 2.013

                                               RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents

 

3.425.827,20

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de Personal

1.345.988,39

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

1.375.529,48

3

Despeses Financeres

144.095,33

4

Transferències Corrents

560.214,00

Oper.de capital

 

380.671,33

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

290.261,48

7

Transferències de capital

90.409,85

Operacions financer.

 

353.533,15

Capítol

Denominació

Import euros

9

Passius Financers

353.533,15

 

Total pressupost de despeses

4.160.031,68

6 - 1

AJUNTAMENT D’ESPORLES

PRESSUPOST DE DESPESES 2.013

                               RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER AREES PROGRAMA

Denominació

Import euros

Deute Públic

452.628,48

Adm.Gral seguretat i protecció civil

200.642,73

Habitatge i urbanisme

530.048,58

Sanejament i abastiment aigües

101.001,00

Recollida i eliminació residus

285.765,00

Neteja viària

60.000,00

Cementeri i serveis funeraris

4.400,00

Enllumenat públic

20.000,00

Administració i Serveis Socials

287.388,47

Foment de l’ocupació

87.227,46

Sanitat

15.486,67

Educació

210.879,29

Educació preescolar i primària

460.374,51

Biblioteca i arxius

52.381,49

Promoció cultural

116.017,38

Oci i temps lliure

Festes populars

 1.001,00

              67.975,22

Administració General de l’Esport

326.146,40

Promoció i ordenació turística

155.288,94

Carreteres i camins venials

100,00

Òrgans de Govern

63.411,23

Administració General

510.061,27

Participació Ciutadana

19.264,26

Gestió Sistema Tributari

132.542,30

                  Total..............................

4.160.031,68

 

PANTILLA DE PERSONAL 2013

 

D’acord amb allò disposat a l’article 90 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esporles:

 

 

Places

Grup

Nivell

Vacants

Actual

Interins

1.FUNCIONARIS

            

A) Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

1

A1

26

-

1

-

B)   Escala d’Administració General

 

 

 

 

 

 

      a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

      b)Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

 

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

22

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

17

-

1

-

      ADMINISTRATIU.............................

1

C1

14

-

1

-

C) Escala d’Administració Especial

 

 

 

 

 

 

     a)Subescala Serveis Especials

 

 

 

 

 

 

     b) Clase Policia Local

 

 

 

 

 

 

     OFICIAL EN CAP

1

C1

14

1

-

1

     POLICIA LOCAL.

1

C1

14

-

1

-

     Policia Local ..................

4

C1

11

2

2

1

     Policia Local Turístic ..........

1

C1

11

1

-

-

2. PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

CAPATÀS.......................................

2

-

-

-

2

-

OFICIAL 1era ..................................

3

-

-

-

3

-

OFICIAL 1era  FIX 25% INTERI 75%.

2

-

-

-

1

1

OFICIAL 1era Serv. Tècnics ............

1

-

-

-

1

-

PEO …………………………………….

3

-

-

-

2

1

CONSERGE –OFICIAL 1ª……

1

-

-

-

1

-

NETEJADORA (30 h/set) .........

2

-

-

1

1

1

NETEJADORA (37.5 h/set)

3

-

-

-

3

-

GOVERNANTA…………….

1

-

-

-

1

-

ADMINISTRATIU…………………….

1

-

-

-

1

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ................

2

-

-

 

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU ( 29,5 h/set)

1

-

-

 

-

1

AUX. ADM.Dispen.Mèdic (18h/set)

1

-

-

-

1

-

BIBLIOTECA ARXIU I N.L.  .............

1

-

-

-

1

-

TREBALLADORA SOCIAL

1

-

-

-

1

-

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set).......

2

-

-

-

2

-

COORDINADOR ESPORTIU(35h/set)..

1

-

-

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

-

-

-

1

-

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

-

-

1

-

-

ARQUITECTE TÈCNIC (27,86h/set)

1

-

-

-

-

1

3.- PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

ASSESSORS

8

-

-

-

8

-

BATLE

1

-

-

-

1

-

PRESSSUPOST 2013

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2013

 

Descripció

IMPORT

Càrrec de confiança

1

 

1

Administrativa

3000

Personal laboral fixo

177000

Personal laboral eventual

 

Seguretat social

55000

Mobiliari

2500

Material patí, joguines i mobiliari

500

Material d'oficina ordinari no inventariable

1000

Material educatiu

1000

Material fungible

1000

Publicitat i propaganda

1

Gestoria

9250

Empresa riscos laborals

1300

Varis

2500

Despeses menjador

1

Escola de pares i ludoteca

1

Escola d'adults i becaris

3000

Programes Islas (garantia social)

1

Accions formatives (personal en atur)

1

Escola taller (Conselleria de Treball)

1

 

257056

Personal laboral fixo

126000

Personal laboral eventual

 

Seguretat social

51000

Mobiliari

2500

Manteniment

500

Material fungible escola de música

500

Activitats diverses

1500

Curset instrumental

600

 

182600

 

439657

 

439657

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013

 

Subvenció Consell de Mallorca

0

Aportació Ajuntament

439657

Subvenció Comunitat Autònoma

0

 

439657

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2013 PER CAPÍTOLS

 

PRESSUPOST DE DESPESES

 

Operacions corrents

 

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de personal

409.001,00

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

30.656,00

Operacions de capital

 

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

 

 

Total

439.657,00

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

Operacions corrents

 

Capítol

Denominació

Import euros

4

Transferències corrents

439.657,00

 

Total

439.657,00

 

PRESSSUPOST DE DESPESES 2013

 

PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUPS DE PROGRAMES

Grup

Denominació

Import €

912

Òrgans de Govern

1,00

320

Administració general educació

3.000,00

321

Educació preescolar i primària

251.052,00

324

Serveis complementaris d'educació

3.004,00

334

Promoció cultural

182.600,00

 

 

439.657,00
 

PLANTILLA PERSONAL 2013

PERSONAL LABORAL

 

PLACES

VACANTS

ACTUAL

INTERINS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Mestre Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Professors música (A2)

13

7

6

9

Educadora

7

 

7

5

Educadora auxiliar

3

-

3

3

Netejadora-aux. Cuina

1

-

1

-

 

PROPOSTA DE PRESSUPOST per a  2.013  DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE

ESTAT  DE  DESPESES

classificació econòmica

Capítol 1. Despeses de personal . . . . . . . . . .  . . . . . . .    2.168,85

Capítol 4. Transferències corrents . . . . . . . . . . . . . . . .  37.831,15

                                                              Total......           40.000,00

classificació funcional

Grup

Fun.  Art

 1             SERVEIS CARÀCTER GENERAL…………....................    2.168,85

         12    Personal                                    2.168,85

 4            PRODUC. BENS PÚBLICS CARÀCTER GENERAL.......   37.831,15

         48   A Institucions no fins lucratius     37.831,15

                                                                         Total despeses............    40.000,00

ESTAT  D'INGRESSOS

Capítol Article

   4                TRANSFERÈNCIES CORRENTS…………..................   40.000,00

             46     D'Entitats Locals        40.000,00

                                                                        Total ingressos............     40.000,00

 

ESPORLES, 22 D’ABRIL DE 2013

El Batle
Miquel Ensenyat Riutort