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- > BOIB Núm 035 - 14 / març / 2013
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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Núm. 4567
Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2013
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
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Text
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 04 de febrer de 2013, va acordar l’aprovació inicial del Pressupost General Consolidat per a 2013, integrat pel Pressupost de l’Entitat Municipal, el del Patronat Molí d’en Gaspar, el del Patronat de la Residència de les Persones Majors el de l’Empresa Municipal de Serveis i el de la Fundació de l’Antic Convent dels Franciscans de Llucmajor, amb les bases d’execució, la plantilla de personal i l’altre documentació requerida legalment, de conformitat amb tot allò que disposen l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i es publicà anunci al BOIB 20 de data 09/02/13. En dates 25/02/13 i 27/02/13 s’han presentat al·legacions contra l’esmentat acord, les quals han estat resoltes per l’acord plenari de data d’avui i s’ha aprovat definitivament el Pressupost General Consolidat per a 2013, i es publica resumit per capítols juntament amb la plantilla de personal.
| PRESSUPOST 2013 |
|||||||
| RESUM PER CAPITOLS |
AJUNTAMENT |
PATRONAT RESIDENCIA PERSONES MAJORS |
PATRONAT MOLI D’EN GASPAR |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS |
FUNDACIÓ CONVENT |
TOTAL CONSOLIDAT ANY 2013 |
|
| ESTAT DE DESPESES |
|||||||
| Cp1 |
Despeses de personal |
12.481.457,52 |
598.017,73 |
0,00 |
1.467.634,00 |
0,00 |
14.547.109,25 |
| Cp2 |
Desp.corrents bens i serveis |
9.544.200,00 |
174.300,00 |
0,00 |
1.897.706,77 |
0,00 |
11.616.206,77 |
| Cp3 |
Despeses financeres |
2.439.600,00 |
600,00 |
200,00 |
147.443,08 |
3.000,00 |
2.590.843,08 |
| Cp4 |
Transferències corrents |
2.319.020,63 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
| Cp6 |
Inversions reals |
783.300,00 |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
860.300,00 |
| Cp7 |
Transferències de capital |
2.128.261,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
| Cp8 |
Actius financers |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| Cp9 |
Passius financers |
4.266.000,00 |
0,00 |
0,00 |
115.875,00 |
22.000,00 |
4.403.875,00 |
|
|
TOTAL DESPESES |
33.961.839,81 |
855.917,73 |
100.200,00 |
3.628.658,85 |
25.000,00 |
34.529.334,10 |
| ESTAT D’INGRESSOS |
|||||||
| Cp1 |
Imposts directes |
18.989.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.989.350,00 |
| Cp2 |
Imposts indirectes |
860.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
860.000,00 |
| Cp3 |
Taxes,Preus Pub.i altres ing. |
9.013.410,00 |
445.100,00 |
0,00 |
322.084,60 |
0,00 |
9.780.594,60 |
| Cp4 |
Transferències corrents |
7.788.200,00 |
404.717,73 |
100.100,00 |
3.398.589,56 |
3.000,00 |
7.788.200,00 |
| Cp5 |
Ingressos patrimonials |
663.700,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
663.900,00 |
| Cp6 |
Venda d’inversions reals |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cp7 |
Transferències de capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.875,00 |
22.000,00 |
2.000,00 |
| Cp8 |
Actius financers |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| Cp9 |
Passius financers |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS |
37.314.660,00 |
855.917,73 |
100.200,00 |
3.836.549,16 |
25.000,00 |
38.090.044,60 |
PLANTILLAS DE PERSONAL AÑO 2013
| FUNCIONARIOS Total plazas : |
188 |
|
|
|
| GRUPO A1 |
19 |
| CUERPOS NACIONALES |
3 |
| Secretario |
1 |
| Tesorero |
1 |
| Interventor |
1 |
| ADMINISTRACION GENERAL |
5 |
| T.A.G. |
5 |
| ADMINSITRACION ESPECIAL |
11 |
| T.A.E. |
11 |
| GRUPO A2 |
7 |
| ADMINISTRACION GENERAL |
1 |
| T.A.G. |
1 |
| ADMINSITRACION ESPECIAL |
6 |
| T.A.E. |
6 |
| GRUPO C1 |
23 |
| ADMINISTRACION ESPECIAL |
5 |
| Delineante |
2 |
| Administrativo - Catastro 1 |
|
| Administrativo - Informática |
2 |
| ADMINISTRACION GENERAL |
18 |
| Administrativo |
18 |
| GRUPO C2 |
27 |
| ADMINISTRACION GENERAL |
23 |
| Auxiliares Administrativos 23 |
|
| ADMINISTRACION ESPECIAL |
4 |
| Oficial cementerio |
1 |
| Educador de Calle |
1 |
| Auxiliar Informador |
2 |
| GRUPO Agrupaciones Prof. |
2 |
| ADMINISTRACION GENERAL |
2 |
| Ordenanza |
1 |
| Conserje |
1 |
| POLICIA LOCAL |
|
| (Según ley 6/2005 de 3 de junio de coordinación de les Illes Balears.) |
|
| POLICIA LOCAL - ESCALA EJECUTIVA - GRUPO A1 |
1 |
| GRUPO A1 - INTEGRADOS |
1 |
| Major |
1 |
| POLICIA LOCAL - ESCALA EJECUTIVA - GRUPO A2 |
5 |
| GRUPO A2 - INTEGRADOS |
2 |
| Inspector |
1 |
| Subinspector |
1 |
| GRUPO A2 - NO INTEGRADOS |
3 |
| Inspector |
1 |
| Subinspector |
2 |
| POLICIA LOCAL - ESCALA BÁSICA - GRUPO C1 |
104 |
| GRUPO C1 - INTEGRADOS |
78 |
| Oficial Policia |
11 |
| Policia Local |
55 |
| Policia Turístico |
12 |
| GRUPO C1 - NO INTEGRADOS |
26 |
| Oficial Policia |
3 |
| Policia Local |
23 |
| PERSONAL EVENTUAL GABINETE |
Total plazas : |
0 |
| ASESORES |
|
0 |
|
|
|
|
|
PERSONAL LABORAL FIJO |
Total plazas : |
136 |
| GRUPO |
|
|
| I |
Titulado superior / licenciado |
2 |
| II |
Asistente social |
1 |
| II |
Diplomado |
2 |
| III |
Educador |
22 |
| III |
Administrativo |
1 |
| IV |
Encargado |
1 |
| IV |
Capataz |
2 |
| V |
Oficial 1ª |
11 |
| V |
Encargado mantenimiento |
1 |
| V |
Agente medioambiental |
5 |
| V |
Chofer |
11 |
| V |
Jardinero |
2 |
| V |
Ayudante de jardinero |
1 |
| VI |
Auxiliar administrativo |
1 |
| VI |
Auxiliar educador |
17 |
| VI |
Informador juvenil |
1 |
| VII |
Oficial 2ª |
6 |
| VII |
Peón especial |
2 |
| VII |
Trabajador familiar |
9 |
| VIII |
Peón |
26 |
| VIII |
Conserje |
3 |
| VIII |
Opererario limpieza |
9 |
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
Total plazas : |
15 |
| GRUPO |
|
|
| II |
Profesor de adultos |
5 |
| VI |
Auxiliar administrativo |
1 |
| VII |
Trabajador familiar |
1 |
| VII |
Ayudante de jardinero |
1 |
| VIII |
Peón |
4 |
| VIII |
Operario limpieza |
3 |
|
|
|
|
|
TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
| Entidad: |
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR |
|
| Año: |
2013 Total plazas : |
339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entidad: PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES |
|
|
| PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
| AÑO: |
2013 |
|
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL FIJO |
Total plazas : |
24 |
|
|
|
|
| GRUPO |
|
|
| II |
Director |
1 |
| II |
D.U.E. |
2 |
| V |
Cocinero |
1 |
| VI |
Aux.Enfermería |
10 |
| VII |
Cocinero 2ª |
2 |
| VIII |
Oper.limpieza |
7 |
| VIII |
Pinche cocina |
1 |
|
|
|
|
| PERSONAL LABORAL TEMPORAL : |
Total plazas |
7 |
|
|
|
|
| GRUPO |
|
|
| VI |
Aux.Enfermería |
3 |
| VII |
Cocinero 2ª |
2 |
| VIII |
Operario de limpieza |
2 |
|
|
|
|
| TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
| Entidad: |
PATRONATO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES |
|
| Año: |
2013 Total plazas : |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entidad: EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA |
|
|
| PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
| AÑO: |
2013 |
|
|
|
|
|
| DIRECCIÓN |
|
2 |
| Director |
|
1 |
| Asesor |
|
0 |
| S.G.T |
|
1 |
|
|
|
|
| ADMINISTRACIÓN |
|
8 |
| GRUPO |
|
|
| II |
Ingeniero técnico |
1 |
| III |
Administrativo |
3 |
| IV |
Auxiliar administrativo |
3 |
| VIII |
Ordenanza |
1 |
|
|
|
|
| JARDINERÍA / OBRAS |
|
19 |
| GRUPO |
|
|
| IV |
Encargado |
1 |
| V |
Oficial 1ª espec |
1 |
| VII |
Oficial 2ª |
8 |
| VII |
Peón especialista |
1 |
| VIII |
Peón |
8 |
|
|
|
|
| LIMPIEZA |
|
42 |
| GRUPO |
|
|
| IV |
Encargado |
3 |
| V |
Oficial 1ª |
2 |
| V |
Oficial 1ª especialista |
3 |
| V |
Conductor |
3 |
| VII |
Peón especialista |
6 |
| VIII |
Peón |
24 |
| VIII |
Limpiador |
1 |
|
|
|
|
| TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL |
|
|
| Entidad: |
EMPRESA MUNICIPAL - LLEMSA |
|
| Año: 2013 |
Total plazas : |
71 |
Llucmajor, 11 de març de 2013.
El Alcalde,
Joan C. Jaume Mulet.
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