- Inici
- > BOIB, Butlletí Oficial
- > BOIB Núm 012 - 24 / gener / 2013
- > Pàg. 3134 a 3138
Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Núm. 948
Aprovació definitiva del Pressupost de l'exercici 2013
-
Contingut, oficial i autèntic, de la disposició:
Versió PDF
Text
El ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de novembre de 2012, va aprovar inicialment el Pressupost per a l’exercici 2013. Havent finalitzat el plaç d’exposició pública, el Pressupost es considera definitivament aprovat i d’acord amb l’establert a l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’en publica el resum per capítols i la plantilla de personal.
A) PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT.
a1) Estat de despeses.
| Capítol |
Import 2013 |
% |
Import 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Personal |
4.694.821,28 |
0,07% |
4.691.680,40 |
| Capítol 2. Compres de bens i serveis |
2.761.858,00 |
1,78% |
2.713.678,00 |
| Capítol 3. Despeses financeres |
324.742,27 |
-22,24% |
417.636,43 |
| Capítol 4. Transferències corrents |
6.304.893,11 |
13,12% |
5.573.605,18 |
| Capítol 6. Inversions |
161.026,86 |
26,30% |
127.500,00 |
| Capítol 7. Transferències de Capital |
20.000,00 |
0,00% |
0,00 |
| capítol 8. Actius financers |
10.000,00 |
0,00% |
10.000,00 |
| Capítol 9. Passius financers |
1.155.000,00 |
-21,43% |
1.470.000,00 |
| TOTAL DESPESES |
15.432.341,53 |
2,85% |
15.004.100,00 |
a2) Estat d’ingressos.
| Capítol |
Import 2013 |
% |
Import 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Imposts directes |
7.435.000,00 |
1,36% |
7.335.000,00 |
| Capítol 2. Imposts indirectes |
426.610,73 |
36,73% |
312.000,00 |
| Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
4.749.480,80 |
-0,45% |
4.771.100,00 |
| Capítol 4. Transferències corrents |
2.290.250,00 |
18,91% |
1.926.000,00 |
| Capítol 5. Ingressos patrimonials |
386.000,00 |
-25,05% |
515.000,00 |
| Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 7. Transferències de capital |
145.000,00 |
0,00% |
145.000,00 |
| Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL INGRESSOS |
15.432.341,53 |
2,85% |
15.004.100,00 |
E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l’Empresa Municipal Bellver S.A:
b1) Estat de despeses.
| Capítol |
Import 2013 |
% |
Import 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Personal |
549.656,39 |
0,13% |
548.956,68 |
| Capítol 2. Compres de bens i serveis |
5.743.236,73 |
8,31% |
5.302.648,50 |
| Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 6. Inversions |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| capítol 8. Actius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL DESPESES |
6.292.893,11 |
7,54% |
5.851.605,18 |
b2) Estat d’ingressos.
| Capítol |
Import 2013 |
% |
Import 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
150.000,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 4. Transferències corrents |
6.142.893,11 |
4,98% |
5.851.605,18 |
| Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL INGRESSOS |
6.292.893,11 |
7,54% |
5.851.605,18 |
C) ESTAT CONSOLIDAT de l’Ajuntament i Bellver SA:
c1) Estat de despeses.
| Capítol |
Import 2013 |
% |
Import 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Personal |
5.244.477,67 |
0,07% |
5.240.637,07 |
| Capítol 2. Compres de bens i serveis |
8.505.094,73 |
6,10% |
8.016.326,50 |
| Capítol 3. Despeses financeres |
324.742,27 |
-22,24% |
417.636,43 |
| Capítol 4. Transferències corrents |
182.000,00 |
0,00% |
182.000,00 |
| Capítol 6. Inversions |
161.026,86 |
26,30% |
127.500,00 |
| Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| capítol 8. Actius financers |
10.000,00 |
0,00% |
10.000,00 |
| Capítol 9. Passius financers |
1.155.000,00 |
-21,43% |
1.470.000,00 |
| TOTAL DESPESES |
15.582.341,53 |
0,76% |
15.464.100,00 |
c2) Estat d’ingressos.
| Capítol |
Import 2013 |
% |
Import 2012 |
|---|---|---|---|
| Capítol 1. Imposts directes |
7.435.000,00 |
1,36% |
7.335.000,00 |
| Capítol 2. Imposts indirectes |
426.610,73 |
36,73% |
312.000,00 |
| Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
4.899.480,80 |
2,69% |
4.771.100,00 |
| Capítol 4. Transferències corrents |
2.290.250,00 |
-4,01% |
2.386.000,00 |
| Capítol 5. Ingressos patrimonials |
386.000,00 |
-25,05% |
515.000,00 |
| Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 7. Transferències de capital |
145.000,00 |
0,00% |
145.000,00 |
| Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
| TOTAL INGRESSOS |
15.582.341,53 |
0,76% |
15.464.100,00 |
PLANTILLA
Ajuntament
Funcionaris de carrera
| DENOMINACIÓ | PLACES | SITUACIÓ | GRUP | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| Secretari |
1 |
|
A1 |
Habilitació nacional |
| Interventor |
1 |
|
A1 |
Habilitació nacional |
| Tècnic de tresoreria |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Tècnic de gestió |
1 |
|
A2 |
Administració general |
| Administratiu |
9 |
|
C1 |
Administració general |
| Auxiliar administratiu |
8 |
1 vacant |
C2 |
Administració general |
| Arquitecte |
1 |
|
A1 |
Administració especial |
| Lletrat assessor jurídic |
1 |
|
A1 |
Administració especial |
| Aparellador |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Tècnic informàtic |
1 |
|
C1 |
Administració especial |
| Delineant |
1 |
|
C1 |
Administració especial |
| Director de l’Auditòrium |
1 |
|
A1 |
Serveis especials |
| Tècnic de medi ambient |
1 |
|
A1 |
Administració especial |
| Psicòloga logopeda |
2 |
1 vacant |
A1 |
Administració especial |
| Psicòleg |
1 |
|
A1 |
Administració especial |
| Dinamitzadora-administrativa |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Bibliotecari |
3 |
1 vacant |
A2 |
Administració especial |
| Coordinador cursos adults |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Tècnic cultural |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Tècnic d’esports |
1 |
|
C2 |
Administració especial |
| Treballador social |
3 |
1 vacant, no pressupostada |
A2 |
Administració especial |
| Educador social |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Inspector |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Subinspector |
1 |
|
A2 |
Administració especial |
| Oficial de la Policia Local |
5 |
|
C1 |
Administració especial |
| Agent de la Policia Local |
32 |
4 vacants |
C1 |
Administració especial |
| Policia turístics |
6 |
Seg. conveni CAIB |
C1 |
Administració especial |
Personal laboral fix
| DENOMINACIÓ |
PLACES |
SITUACIÓ |
TITULACIÓ |
|---|---|---|---|
| Secretari de l’Auditòrium |
1 |
en funcions reduïdes |
Batxiller/FP II |
| Recepcionista UBS |
1 |
|
Certificat d’estudis |
| Tècnic del centre cultural |
1 |
|
Certificat d’estudis |
| Operari del centre cultural |
1 |
|
Certificat d’estudis |
| Operari de neteja d’instal·lacions |
3 |
1 contracte relleu |
Certificat d’estudis |
Personal laboral de duració determinada
| DENOMINACIÓ |
PLACES |
SITUACIÓ |
TITULACIÓ |
DURACIÓ |
|---|---|---|---|---|
| Neteja domiciliària |
2 |
2 vacants |
Certificat d’estudis |
Anual |
| Operari neteja instal·lacions |
1 |
1 contracte relleu |
Certificat d’estudis |
|
| Professors de cursos d’adults |
Segons programes |
(Segons l’especialitat) |
|
Temps parcial/hores |
| Professors del centre de vacances |
Segons programes |
(Segons l’especialitat) |
|
Temps parcial/hores |
Convenis amb el SOIB:
| Auxiliars administratius |
Segons convenis |
| Agent de desenvolupament local |
Segons convenis |
Funcionaris eventuals
DENOMINACIÓ PLACES SITUACIÓ
| Secretàri Òrgans de Govern |
1 |
vacant |
Empresa municipal
Personal laboral fix
| DENOMINACIÓ |
PLACES |
SITUACIÓ |
TITULACIÓ |
|---|---|---|---|
| Administratiu empresa |
1 |
|
Batxiller/FP II |
| Tècnic de turisme |
1 |
|
Diplomat |
| Director tècnic de serveis i manteniment |
1 |
No pressupostada |
Batxiller/FP II |
| Electricista de la brigada |
3 |
1 vacant |
Certificat d’estudis |
| Operari de la brigada |
8 |
|
Certificat d’estudis |
Personal laboral de duració determinada
| DENOMINACIÓ |
PLACES |
SITUACIÓ |
TITULACIÓ |
DURACIÓ CONTRACTE |
|---|---|---|---|---|
| Electricista EDAR |
1 |
No pressupostada |
Batxiller/FP II |
|
| Operari brigada |
2 |
1 vacant |
Certificat d’estudis |
|
Sant Llorenç des Cardassar, 16 de gener de 2013.
El batle
Mateu Puigròs Sureda.
- Aquesta versió HTML se mostra només a efectes de consulta i no té validesa legal per una versió oficial i autèntica consulti la versió PDF.